【正文】 套中經(jīng)過嚴(yán)格的測試并經(jīng)過審批方可進(jìn)行，同時在實(shí)施前必須通知系統(tǒng)管理員做好系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份并且填寫《U8二次開發(fā)登記表》。 所有開發(fā)的原代碼原則上需要有詳細(xì)的功能說明及對關(guān)鍵代碼進(jìn)行說明。 二次開發(fā)的觸發(fā)器或存儲過程，必須按照統(tǒng)一規(guī)范命名。 所有的二次開發(fā)的原代碼必須進(jìn)行備份，并由專人保管。 ERP用戶在使用U8系統(tǒng)時遇到故障，在沒有把握解決的情況下不得擅自處理，應(yīng)第一時間向內(nèi)部顧問口頭反饋或直接在運(yùn)維流程系統(tǒng)（:16/ywlc/）上填寫問題記錄表來進(jìn)行申障。 客戶在申障時有義務(wù)保留（保存）故障現(xiàn)場并向內(nèi)部顧問描述清楚問題現(xiàn)狀。，有其它任務(wù)在身的按問題的緊急、重要等因素進(jìn)行先后排序并向用戶說明。 內(nèi)部顧必須把所負(fù)責(zé)的問題記錄到運(yùn)維流程系統(tǒng)中，以便ERP知識庫的建立。 所有用戶都有監(jiān)督ERP運(yùn)行的義務(wù)和舉報ERP違規(guī)操作的權(quán)力。 所有用戶必須堅(jiān)持日清日結(jié)的原則。 所有用戶必須堅(jiān)持系統(tǒng)與業(yè)務(wù)同步的原則。 所有用戶必須堅(jiān)持系統(tǒng)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)實(shí)際一致的原則。 所有用戶必須使用本人的用戶名。 所有用戶不得更改登陸日期進(jìn)ERP系統(tǒng)。 所有的報表查詢條件以單據(jù)日期為有效條件。 各倉庫收發(fā)類別明細(xì)：序號倉庫名稱收、發(fā)類別收發(fā)類別名稱備注1廢角料庫收調(diào)撥入庫不能回用、不能退貨的真正意義上的廢品2盤贏入庫　3發(fā)其他銷售出庫指物資在所在倉庫直接出售處理.4質(zhì)量報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢(質(zhì)量原因)5其他報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢6盤虧出庫　7輔助料庫收采購入庫　8調(diào)撥入庫　9盤贏入庫　10發(fā)輔料生產(chǎn)出庫　11辦公領(lǐng)用出庫　12其他銷售出庫指物資在所在倉庫直接出售處理.13調(diào)撥出庫　14質(zhì)量報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢(質(zhì)量原因)15其他報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢16盤虧出庫　17零部件倉庫、包裝物倉庫收采購入庫采購?fù)素浻眉t字表示18委外入庫委外退料用紅字表示19調(diào)撥入庫　20盤贏入庫　21發(fā)原料生產(chǎn)出庫　22材料生產(chǎn)退料車間退料用紅字表示23原材料委外出庫　24辦公領(lǐng)用出庫　25其他銷售出庫指物資在所在倉庫直接出售處理.26調(diào)撥出庫　27質(zhì)量報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢(質(zhì)量原因)28其他報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢29盤虧出庫　30塑料粒子倉庫收采購入庫采購?fù)素浻眉t字表示31回料入庫指塑料件粉粹后還可再投入生產(chǎn)的塑料粒子.32調(diào)撥入庫　33盤贏入庫　34發(fā)原料生產(chǎn)出庫　35材料生產(chǎn)退料車間退料用紅字表示36原材料委外出庫　37辦公領(lǐng)用出庫如:試制領(lǐng)用等38其他銷售出庫指物資在所在倉庫直接出售處理.39調(diào)撥出庫　40質(zhì)量報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢(質(zhì)量原因)41其他報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢42盤虧出庫　43塑料件倉庫收注塑車間生產(chǎn)入庫　44委外入庫　45調(diào)撥入庫　46盤贏入庫　47發(fā)塑料件生產(chǎn)出庫　49塑料件生產(chǎn)退料車間退料用紅字表示50半成品委外出庫　51辦公領(lǐng)用出庫　52其他銷售出庫指物資在所在倉庫直接出售處理.53調(diào)撥出庫　54質(zhì)量報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢(質(zhì)量原因)55其他報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢56盤虧出庫　57成品倉庫收裝配車間生產(chǎn)入庫　58修配入庫指從退貨組生產(chǎn)的入庫59成品樣品入庫指的是用于廣告樣品,如:展板等60外購入庫封存61調(diào)撥入庫　62盤贏入庫　63發(fā)常規(guī)銷售出庫　64國貿(mào)銷售出庫　65委托銷售出庫　66再生產(chǎn)出庫　67調(diào)撥出庫　68成品樣品出庫　69辦公領(lǐng)用出庫　70質(zhì)量報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢(質(zhì)量原因)71其他報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢72盤虧出庫　73成品退貨庫收銷售退回用紅字反映74調(diào)撥入庫　75盤贏入庫　76發(fā)再生產(chǎn)出庫　77調(diào)撥出庫　78質(zhì)量報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢(質(zhì)量原因)79其他報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢80盤虧出庫　81模具料庫收采購入庫　82調(diào)撥入庫　83盤贏入庫　84發(fā)原料生產(chǎn)出庫　85原材料委外出庫　86材料生產(chǎn)退料車間退料用紅字表示87辦公領(lǐng)用出庫　88其他銷售出庫指物資在所在倉庫直接出售處理.89調(diào)撥出庫　90質(zhì)量報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢(質(zhì)量原因)91其他報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢92盤虧出庫　93廣告物資庫收采購入庫　94調(diào)撥入庫　95盤贏入庫　96發(fā)辦公領(lǐng)用出庫　97其他銷售出庫指物資在所在倉庫直接出售處理.98調(diào)撥出庫　99質(zhì)量報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢(質(zhì)量原因)100其他報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢101盤虧出庫　 U8各業(yè)務(wù)完成時間截止點(diǎn)安排，在月末最后一日下班后，對銷售系統(tǒng)進(jìn)行關(guān)賬處理。 每月1日錄完采購發(fā)票、委外發(fā)票并結(jié)算，1日下班時對委外管理和采購管理進(jìn)行關(guān)賬處理。 每月最后一日清理當(dāng)月單據(jù)，將沒有審核的單據(jù)完成審核或進(jìn)行刪除操作，在此月1日下班時進(jìn)行系統(tǒng)關(guān)賬處理。 每月1日將固定資產(chǎn)的變動業(yè)務(wù)處理完成，計(jì)提折舊并產(chǎn)生折舊憑證傳遞到總帳，下班時將固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行關(guān)賬處理。 每月1日需將上月的收款和付款以上月末登陸錄入完全，并審核產(chǎn)生財務(wù)憑證，每月1日下班時將應(yīng)收款管理和應(yīng)付款管理模塊進(jìn)行關(guān)賬處理。 出納管理必須及時過賬，日清日結(jié)；有現(xiàn)金部門要求能夠進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)。 各崗位業(yè)務(wù)要求 電工計(jì)劃調(diào)度員（1）成品生產(chǎn)訂單①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：生產(chǎn)訂單手動輸入業(yè)務(wù)（標(biāo)準(zhǔn)）；返工訂單手動輸入業(yè)務(wù)（非標(biāo)準(zhǔn)）②系統(tǒng)路徑：生產(chǎn)制造→生產(chǎn)訂單→生產(chǎn)訂單生成→生產(chǎn)訂單手動輸入③操作步驟：A:常規(guī)生產(chǎn)訂單操作步驟：進(jìn)入生產(chǎn)訂單手動輸入界面→填寫類型（標(biāo)準(zhǔn)）、組別、存貨編碼、數(shù)量、開工日期、完工日期→保存→審核。B:返工生產(chǎn)訂單操作步驟：進(jìn)入生產(chǎn)訂單手動輸入界面→填寫類型（非標(biāo)準(zhǔn)）、組別、存貨編碼、數(shù)量、開工日期、完工日期、BOM選擇→保存→審核。④注意事項(xiàng)：，需將常規(guī)產(chǎn)品與廣告牌區(qū)分，避免選錯。，不可錯輸、漏輸。，類型要選擇“標(biāo)準(zhǔn)”、BOM選擇“主BOM”，保存、審核。，類型要選擇“非標(biāo)準(zhǔn)”、BOM選擇“不選”，保存，選擇子件并修改子件、基礎(chǔ)用量、基本用量再保存，審核。，而返工生產(chǎn)訂單對應(yīng)的材料出庫單一般都是成品庫。，計(jì)劃調(diào)度員在U8系統(tǒng)中錄入常規(guī)產(chǎn)品并修改相對應(yīng)的子件，保存，審核。 塑料件計(jì)劃調(diào)度員（1）塑料件生產(chǎn)訂單①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：生產(chǎn)訂單手動輸入業(yè)務(wù)（標(biāo)準(zhǔn)）； ②系統(tǒng)路徑：A:下單:生產(chǎn)制造→生產(chǎn)訂單→生產(chǎn)訂單生成→生產(chǎn)訂單手動輸入B:審核:生產(chǎn)制造→生產(chǎn)訂單→生產(chǎn)訂單處理→生產(chǎn)訂單整批處理③操作步驟：下單操作步驟：進(jìn)入生產(chǎn)訂單手動輸入界面→點(diǎn)擊增加，選擇塑料件生產(chǎn)訂單顯示模板→填寫存貨編碼、數(shù)量、開工日期、完工日期→保存。審核操作步驟：進(jìn)入生產(chǎn)訂單整批處理界面→輸入生產(chǎn)訂單號→點(diǎn)擊全選→審核。④注意事項(xiàng)：，需將常規(guī)產(chǎn)品與噴色產(chǎn)品區(qū)分，避免選錯。，不能按換模計(jì)劃來錄入。，請先手工修改，后提交給ERP小組進(jìn)行修改。，生產(chǎn)訂單狀態(tài)選擇未審核、鎖定。，需關(guān)閉對應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃。，又有委外的半成品下生產(chǎn)計(jì)劃時，需要報檢。純自制的不需要報檢。 電工分公司車間班組長（1）成品報檢①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：產(chǎn)成品報檢業(yè)務(wù)。②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→質(zhì)量管理→產(chǎn)品檢驗(yàn)→產(chǎn)品報檢單③操作步驟：進(jìn)入產(chǎn)品報檢單界面→根據(jù)生產(chǎn)訂單生單→填寫報檢數(shù)量→保存→審核。④注意事項(xiàng)：，避免跨組別報檢，使報檢混亂。，審核，報檢后需及時通知成品檢驗(yàn)員。“非破壞性抽檢”，不得修改。 電工分公司成品檢驗(yàn)員 （1）成品檢驗(yàn)①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：產(chǎn)成品檢驗(yàn)業(yè)務(wù) ；②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→質(zhì)量管理→產(chǎn)品檢驗(yàn)→產(chǎn)品檢驗(yàn)單③操作步驟：A:合格成品操作步驟：進(jìn)入檢驗(yàn)單界面→根據(jù)產(chǎn)成品報檢單生單→填寫抽檢數(shù)量、批檢驗(yàn)結(jié)果（接收）、檢驗(yàn)員、質(zhì)量檢驗(yàn)方案、合格數(shù)量→保存→審核。B:不合格品操作步驟：進(jìn)入檢驗(yàn)單界面→根據(jù)產(chǎn)成品報檢單生單→填寫抽檢數(shù)量、批檢驗(yàn)結(jié)果（不接收）、檢驗(yàn)員、質(zhì)量檢驗(yàn)方案、合格數(shù)量→保存→審核，再點(diǎn)擊產(chǎn)品不良品處理單→根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)單生單→填寫不良品數(shù)量、原因→保存→審核，再參照生產(chǎn)訂單循環(huán)。④注意事項(xiàng)：“成品入庫檢驗(yàn)”。、讓步接收、不接收三種，當(dāng)接收時，可直接入庫，讓步接收，需領(lǐng)導(dǎo)特批，不接收時，填寫不良品處理單，再參照返工生產(chǎn)訂單繼續(xù)檢驗(yàn)。，需在產(chǎn)成品報檢單上簽字并將報檢單附在成品上，待入庫。 零部件、塑料件檢驗(yàn)員（1）來料、自制半成品檢驗(yàn)①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：零部件采購、委外，塑料粒子采購、委外業(yè)務(wù)來料檢驗(yàn) 。②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→質(zhì)量管理→來料檢驗(yàn)→來料檢驗(yàn)單③操作步驟：進(jìn)入來料檢驗(yàn)單界面→點(diǎn)擊增加→選擇來料報檢單→填寫抽檢數(shù)量和不合格數(shù)量→保存→審核。④注意事項(xiàng)：。 。 ，不能大于抽檢量，也不能小于0。、讓步接收、不接收三種，當(dāng)接收時，可直接入庫，讓步接收，需領(lǐng)導(dǎo)特批，不接收時，填寫來料不良品處理單，再轉(zhuǎn)到來料不良品處理單。 ，如果無批號，查明原因，通知報檢員重新填寫報檢單。 。 零部件倉庫倉庫管理員（1）材料出庫單①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：生產(chǎn)領(lǐng)料②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→庫存管理→出庫業(yè)務(wù)→材料出庫單 ③操作步驟：A:藍(lán)字材料出庫操作步驟：進(jìn)入材料出庫單界面→根據(jù)生產(chǎn)訂單生單→選擇出庫類別→保存→審核。B:紅字材料出庫操作步驟：進(jìn)入材料出庫單界面→根據(jù)紅字生產(chǎn)訂單生單→選擇出庫類別→保存→審核。④注意事項(xiàng)：。 ，默認(rèn)選擇生產(chǎn)領(lǐng)用。，及時審核，單據(jù)不允許跨月審核；。，點(diǎn)擊材料出庫單，參照紅字的生產(chǎn)訂單生單，將“進(jìn)行完未關(guān)閉顯示”修改成“否”，選擇正確的出庫類別，保存，審核。，入庫做區(qū)分，出庫按默認(rèn)子件，在可用量不足或月末時，將新老物料做形態(tài)轉(zhuǎn)換，轉(zhuǎn)移到老物料上。（2）其他出庫單①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：零星出庫②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→庫存管理→出庫業(yè)務(wù)→其他出庫單（零星出庫）③操作步驟：其他出庫單操作步驟：進(jìn)入其他出庫單界面→填寫出庫類別、倉庫、領(lǐng)用部門→保存→審核。④注意事項(xiàng)：。 ，默認(rèn)選擇生產(chǎn)領(lǐng)用。，及時審核，單據(jù)不允許跨月審核；，需領(lǐng)料人簽字。（3）采購入庫單①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：采購，委外入庫業(yè)務(wù)；采購委外退貨業(yè)務(wù)（紅字入庫單）②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→庫存管理→入庫業(yè)務(wù)→采購入庫單③操作步驟：A:藍(lán)字操作步驟：進(jìn)入采購入庫單界面→根據(jù)檢驗(yàn)單生單→選擇入庫類別→保存→審核。B:紅字采購入庫操作步驟：進(jìn)入采購入庫單界面→根據(jù)紅字采購訂單生單→選擇入庫類別→保存→審核。C:紅字委外入庫操作步驟：進(jìn)入委外退貨單界面→根據(jù)委外訂單生單→保存→審核；然后進(jìn)入采購入庫單界面→根據(jù)紅字委外到貨單生單→選擇入庫類別→保存→審核。④注意事項(xiàng)：，保證入庫類別、收發(fā)類別、物料屬性三者一致，若有差異，查明原因，修改之。，必須保證單據(jù)不能跨月審核；，若為0或空，需及時通知生產(chǎn)部、財務(wù)部進(jìn)行價格錄入、審核，若不為0或空，則打印單據(jù)上交財務(wù)部。 ，在保存前選擇正確的倉庫，若保存后就無法修改入庫倉庫，需刪除此單據(jù)，重新生單入庫。（采購業(yè)務(wù)）：參照紅字的采購訂單生單，在過濾條件中，將“進(jìn)行完未關(guān)閉顯示”修改成“否”，選擇正確的入庫類別，保存，審核。 （委外業(yè)務(wù)）：參照委外訂單生單做委外退貨單，再參照紅字委外到貨單做采購入庫單，將“進(jìn)行完未關(guān)閉顯示”修改成“否”，選擇正確的入庫類別，保存，審核。（4）其他入庫單①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：調(diào)撥入庫、形態(tài)轉(zhuǎn)換入庫②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→庫存管理→入庫業(yè)務(wù)→其他入庫單③操作步驟：進(jìn)入其他入庫單界面→點(diǎn)擊增加→填寫正確物料和數(shù)量→保存→審核。④注意事項(xiàng)：。 ，必須保證單據(jù)不能跨月審核。（5）特殊委外業(yè)務(wù)： ① 系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：原材料以銷售的形式出售給供方，買回加工完的（半）成品的業(yè)務(wù)。② 系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→庫存管理→入庫業(yè)務(wù)→采購入庫單 （采購入庫）