5m1e變更管理程序(編輯修改稿)
2025-05-11 10:27 本頁面
【文章內容簡介】 總工辦負責按照申請的先后順序對變更進行編號。編號方式為：BG部門代碼年份流水號，其中年份用四位數表示，流水號從001開始。例如：BG022015001，表示2015年總工辦發(fā)生的第一個變更。對批準實施的變更，總工辦及變更實施部門應建立相應的變更管理臺賬。從變更申請至變更完結所形成的表單及資料原件由總工辦負責保管、歸檔。未按本辦法規(guī)定時間提交變更申請的按表3進行處罰（公司另行安排的除外）。表3 處罰標準序號違反情形或工作要求檢查部門被處罰對象處罰標準1未按規(guī)定時間提請變更總工辦變更實施單位部門負責人/責任人扣5分/每次2變更提請時間遲于與客戶約定的時間總工辦客戶接口部門部門負責人/責任人扣5分/每次3未經審批實施變更總工辦變更實施單位部門負責人/責任人扣5分/每次4未按規(guī)定時間通知客戶、反饋客戶回執(zhí)總工辦客戶接口部門負責人/責任人扣5分/每次5未按規(guī)定進行變更評審總經辦總工辦負責人/責任人扣5分/每次注：每分10元，當部門負責人與單位負責人為同一人時，按部門負責人處罰。6 相關文件《文件控制程序》《技術標準管理程序》《生產設備管理程序》《供應商管理辦法》《產品出貨檢查規(guī)程》《不合格品控制程序》《員工報到及異動管理辦法》7 記錄 5M1E變更聯絡單G0400801 5M1E變更實施記錄表G0400802 5M1E變更臺帳G0400803 5M1E變更客戶通知函G04008048 附件5M1E變更管理流程圖5M1E變更聯絡單 G0400801 版本/次：A/0 NO:【變更申請】變更區(qū)分：□新增 □改善 □替換 □其他 變更類別：□ 生產過程方法 □設備 □人員 □原輔材料 □ 作業(yè)環(huán)境 □其他 變更題目涉及的產品名稱變更內容變更原因變更前狀況變更后狀況變更時限□永久變更 □暫定變更 變更實施計劃開始時間： 計劃結束時間：附件：申請部門： 申請人/日期： 申請部門負責人/日期：【變更審核】變更申請材料確認： □變更實施方案 □產品品質影響風險評估 □項目總結報告 □實驗驗證報告 □相關單體測試報告 □其他 變更級別： □A級 □B級 是否需要組織評審：□是 □否 不需要組織評審理由 是否需要進行初批品確認：□是 □否是否與客戶簽訂變更協議：□是 □否 經辦人/日期： 經辦部門負責人日期：【變更評審】評審結論：□同意變更 □不同意變更 不同意變更理由： 評審組簽名：【變更批準】 (人員變更外的審批權限：A級變更由總工程師審批；B級變更由事業(yè)部總經理審批）□同意本次變更為永久變更； 實施開始時間： □同意本次變更為暫定變更； 實施開始時間： ；結束時間： □不同意變更； 理由： 審核人/日期： 批準人/日期： 批復通知□□□□□□【初批品確認】跟蹤結果簡報： 初批品品質分析附件： 確認人/日期： 生產技術部負責人/日期：【總工辦確認意見】審核人/日期：
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