5m1e變更管理程序(編輯修改稿)
2025-05-11 10:27 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 總工辦負(fù)責(zé)按照申請(qǐng)的先后順序?qū)ψ兏M(jìn)行編號(hào)。編號(hào)方式為：BG部門代碼年份流水號(hào)，其中年份用四位數(shù)表示，流水號(hào)從001開(kāi)始。例如：BG022015001，表示2015年總工辦發(fā)生的第一個(gè)變更。對(duì)批準(zhǔn)實(shí)施的變更，總工辦及變更實(shí)施部門應(yīng)建立相應(yīng)的變更管理臺(tái)賬。從變更申請(qǐng)至變更完結(jié)所形成的表單及資料原件由總工辦負(fù)責(zé)保管、歸檔。未按本辦法規(guī)定時(shí)間提交變更申請(qǐng)的按表3進(jìn)行處罰（公司另行安排的除外）。表3 處罰標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)違反情形或工作要求檢查部門被處罰對(duì)象處罰標(biāo)準(zhǔn)1未按規(guī)定時(shí)間提請(qǐng)變更總工辦變更實(shí)施單位部門負(fù)責(zé)人/責(zé)任人扣5分/每次2變更提請(qǐng)時(shí)間遲于與客戶約定的時(shí)間總工辦客戶接口部門部門負(fù)責(zé)人/責(zé)任人扣5分/每次3未經(jīng)審批實(shí)施變更總工辦變更實(shí)施單位部門負(fù)責(zé)人/責(zé)任人扣5分/每次4未按規(guī)定時(shí)間通知客戶、反饋客戶回執(zhí)總工辦客戶接口部門負(fù)責(zé)人/責(zé)任人扣5分/每次5未按規(guī)定進(jìn)行變更評(píng)審總經(jīng)辦總工辦負(fù)責(zé)人/責(zé)任人扣5分/每次注：每分10元，當(dāng)部門負(fù)責(zé)人與單位負(fù)責(zé)人為同一人時(shí)，按部門負(fù)責(zé)人處罰。6 相關(guān)文件《文件控制程序》《技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理程序》《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》《供應(yīng)商管理辦法》《產(chǎn)品出貨檢查規(guī)程》《不合格品控制程序》《員工報(bào)到及異動(dòng)管理辦法》7 記錄 5M1E變更聯(lián)絡(luò)單G0400801 5M1E變更實(shí)施記錄表G0400802 5M1E變更臺(tái)帳G0400803 5M1E變更客戶通知函G04008048 附件5M1E變更管理流程圖5M1E變更聯(lián)絡(luò)單 G0400801 版本/次：A/0 NO:【變更申請(qǐng)】變更區(qū)分：□新增 □改善 □替換 □其他 變更類別：□ 生產(chǎn)過(guò)程方法 □設(shè)備 □人員 □原輔材料 □ 作業(yè)環(huán)境 □其他 變更題目涉及的產(chǎn)品名稱變更內(nèi)容變更原因變更前狀況變更后狀況變更時(shí)限□永久變更 □暫定變更 變更實(shí)施計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間： 計(jì)劃結(jié)束時(shí)間：附件：申請(qǐng)部門： 申請(qǐng)人/日期： 申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人/日期：【變更審核】變更申請(qǐng)材料確認(rèn)： □變更實(shí)施方案 □產(chǎn)品品質(zhì)影響風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 □項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告 □實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證報(bào)告 □相關(guān)單體測(cè)試報(bào)告 □其他 變更級(jí)別： □A級(jí) □B級(jí) 是否需要組織評(píng)審：□是 □否 不需要組織評(píng)審理由 是否需要進(jìn)行初批品確認(rèn)：□是 □否是否與客戶簽訂變更協(xié)議：□是 □否 經(jīng)辦人/日期： 經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人日期：【變更評(píng)審】評(píng)審結(jié)論：□同意變更 □不同意變更 不同意變更理由： 評(píng)審組簽名：【變更批準(zhǔn)】 (人員變更外的審批權(quán)限：A級(jí)變更由總工程師審批；B級(jí)變更由事業(yè)部總經(jīng)理審批）□同意本次變更為永久變更； 實(shí)施開(kāi)始時(shí)間： □同意本次變更為暫定變更； 實(shí)施開(kāi)始時(shí)間： ；結(jié)束時(shí)間： □不同意變更； 理由： 審核人/日期： 批準(zhǔn)人/日期： 批復(fù)通知□□□□□□【初批品確認(rèn)】跟蹤結(jié)果簡(jiǎn)報(bào)： 初批品品質(zhì)分析附件： 確認(rèn)人/日期： 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人/日期：【總工辦確認(rèn)意見(jiàn)】審核人/日期：
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1