【文章內(nèi)容簡介】 6 資源管理 資源提供 水廠由最高管理者負(fù)責(zé)組織確定質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)所需的資源 ,并由各有關(guān)職能人員負(fù)責(zé)落實。 a 實施、保證質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進 。 b 通過滿足顧客要求 ,增強顧客滿意度。 人力資源 設(shè)置適當(dāng)崗位 : a) 適當(dāng)?shù)慕逃?。 b) 崗位的培訓(xùn) 。 c) 作業(yè)的技能和經(jīng)驗。 綜合部負(fù)責(zé)編制各崗位人員任職條件并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施。 能力 、意識和培訓(xùn) a 綜合部負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計劃 ,交最高管理者批準(zhǔn)后實施 。 b) 生產(chǎn)、送水人員應(yīng)定期到衛(wèi)生局防疫部門體驗 ,并取得健康證明。 c) 最高管理者利用會議、交換意見、文件等方式向員工宣貫法律法規(guī)的要求 。 d) 綜合部組織崗位人員的相關(guān)培訓(xùn) ,并保存培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄表。并作為改進培訓(xùn)效果的依據(jù)。 e) 綜合部負(fù)責(zé)崗位人員培訓(xùn)后實際能力的評估 ,評估可以采用實際考核、操作、觀察等 ,并填寫《培訓(xùn)記錄表》。對培訓(xùn)實際能力達不到要求的人員采取必要的措施 (如下崗、轉(zhuǎn)崗等 )。 f) 通過提供培訓(xùn) 或采取其它措施 ,使員工意識到所從事活動的相關(guān)性和兼容性 ,以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻 。 g) 相關(guān)文件 《水廠崗位人員職責(zé)》。 記錄 JL05《簽到表》 。 JL07《培訓(xùn)計劃》 。 JL8《崗位記錄 biao 》 。 學(xué)歷證明、健康證、培訓(xùn)證明、駕駛證等復(fù)印件。 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備管理 ,使用人員負(fù)責(zé)維護。 基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)包括 : a) 建筑物、工作場 所與相關(guān)的設(shè)施 (如廠房、空調(diào)等 )。 b) 過程設(shè)備 (如生產(chǎn)設(shè)備、測量設(shè)備、軟件 )。 c) 支持性服務(wù) (如 :運輸車輛、電話通訊設(shè)施 )。 d 本廠僅對基礎(chǔ)設(shè)施中的 b 條過程設(shè)備實施控制管理 ,a、 c 兩條因所有權(quán)不屬水廠故未作管理規(guī)定。 生產(chǎn)部對生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)編寫《年度設(shè)備維修保養(yǎng)計劃》并交管理者代表批準(zhǔn)后實施。 使用人員按計劃進行維修并填寫《設(shè)備維修記錄》。 設(shè)備維修應(yīng)由生產(chǎn)部保存記錄。 待修和不能使用的設(shè)備 ,應(yīng)分別按待修和停用牌進行狀態(tài)標(biāo)識。 JL9《設(shè)備維修保養(yǎng)計劃》 JL10《設(shè)備維修記錄》 工作環(huán)境 管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員根據(jù)適用的國家標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)結(jié)合產(chǎn)品的特性確定工作環(huán)境應(yīng)滿足的要求 ,主要有以下幾方面 : a 人員的素質(zhì)和身體健康要求 。 b 衛(wèi)生、安全要求 。 c 溫、濕度等環(huán)境要求 。 d 其他要求。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定《安全管理制度》和《衛(wèi)生管理制度》并交管理者代表批準(zhǔn)后實施。 管理者代表負(fù)責(zé)根據(jù)人員的素質(zhì)和身體狀況合理安排各崗位作 業(yè)人員。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對工作環(huán)境和安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理 ,使其滿足工作環(huán)境的要求。 支持性文件 : 《安全管理制度》 《衛(wèi)生管理制度》 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 (流程圖請自改 !) 為確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃與質(zhì)量管理體系的其他過程的要求相一致 ,水廠由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部 進行策劃活動 ,主要確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容 : a 純凈水的質(zhì)量目標(biāo)和要求 。 b 針對純凈水的生產(chǎn)和服務(wù)確定過程所需的文件和資源 。 c 針對純凈水的生產(chǎn)和服務(wù)安排過程監(jiān)視和測量的活動 ,以及產(chǎn)品交付前的檢驗活動和接受準(zhǔn)則。 d 能證明過程運行和過程結(jié)果符合各項要求的適當(dāng)?shù)挠涗洝? 與顧客有關(guān)的過程 : 銷售部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員與顧客溝通 ,調(diào)查和收集相關(guān)信息 ,確定顧客的要求 ,包括 : a) 與產(chǎn)品有關(guān)的明示要求 ,包括對產(chǎn)品交付及交付后的要求 。 b) 隱含的要求 。 C)法 律和法規(guī)的要求。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定以下與產(chǎn)品有關(guān)的要求 : a) 《中華人民共和國食品法》、 GB173231998 桶裝飲用純凈水 ,GB173241998 桶飲用純凈水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)裝等法律、法規(guī)的要求。 b) 為保證產(chǎn)品在質(zhì)量及水廠確定有必要的附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 評審時機 在水廠向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前。 對購量很大、期限長、有特殊要求、價格超出規(guī)定范圍的合同 ,由銷售員填寫《合同評 審表》 ,由銷售部會同生產(chǎn)部初評后 ,交最高管理者批準(zhǔn) ,即與客戶簽定合同。 對購水量大、期限長、價格在規(guī)定范圍內(nèi)的合同 ,由銷售員填寫《合同評審表》 ,由銷售部會同生產(chǎn)部進行初評后交管理者代表批準(zhǔn)即可簽定合同。 銷售員負(fù)責(zé)對以口頭為主的零售約定或定單的評審 ,銷售單經(jīng)雙方確認(rèn)后即可視為合同評審?fù)瓿伞? 評審的內(nèi)容 : a 產(chǎn)品要求是否得到確認(rèn) 。 b 與以前表述不一致的合同和訂單的要求是否已于解決 。 c 水廠是否有能力滿足規(guī)定的要求。 合同的修改 ,由銷售員與顧客協(xié)商后 ,報最高管理者批準(zhǔn) ,必要時重新進行評審。合同修改后 ,銷售員要通知相關(guān)崗位人員并保存合同修改后所引起的跟蹤記錄。 記錄 a 《合同評審表》 b 《送水單》 顧客溝通 溝通內(nèi)容 水廠對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的內(nèi)容作出有效安排 : a) 產(chǎn)品信息 。 b) 問詢、合同或訂單的處理 ,包括對其修改 。 c) 顧客反饋 ,包括顧客抱怨。 溝通措施 a) 產(chǎn)品的信息 ,可以采用廣告、會議、座談會等方式與顧客溝通 ,使顧客了解本產(chǎn)品的信息 。 b) 業(yè)務(wù)人員通過發(fā)放回收《顧客滿意程度調(diào)查表》、設(shè)立投訴電話 ,電話及上門訪問 ,必要時組織相關(guān)人員與顧客一起交流、分析并制定相關(guān)的措施。 設(shè)計和開發(fā) 水廠根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)“ 應(yīng)用”條款之有關(guān)規(guī)定 ,水廠產(chǎn)品按照國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn) ,故對本節(jié)內(nèi)容給予刪減 ,列出本條是為了與 ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)相一致。 采購 采購過程 采 購控制的目的 ,是為了保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量最終滿足交付所規(guī)定的要求。 采購包括生產(chǎn)設(shè)備和水桶 ,過濾材料等物資采購 ,也包括對外委托的檢驗。 采購計劃編制 a) 生產(chǎn)設(shè)備采購由生產(chǎn)部根據(jù)實際生產(chǎn)需要填寫《物資采購申請單》 ,經(jīng)上級部門或最高管理者批準(zhǔn)后 ,由采購員進行采購 。 b) 生產(chǎn)所用物資采購由保管員根據(jù)生產(chǎn)需要 ,結(jié)合庫存量填寫《物資采購申請單》 ,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由采購員進行采購。 供方評價與選擇供方 a) 由綜合部對向水廠提供 PC 桶、封口蓋和主要 輔助材料的供方進行調(diào)查 ,并負(fù)責(zé)填寫《供方評價表》 ,對其產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、交付能力、價格等進行綜合評價 ,交管理者代表批準(zhǔn)后形成合格供方名單。對現(xiàn)有合格供方每年進行一次重復(fù)評價 ,并記錄評價結(jié)果 ,選擇合格供方和對現(xiàn)有合格供方重復(fù)評價后的不合格的供方提出限期整改意見或取消供方。供方的評定記錄由綜合部保存 。 b) 評價供方方式一般采用采購員評價 ,管理者代表批準(zhǔn)。 采購實施 a)采購人員根據(jù)批準(zhǔn)后的《物資采購申請單》進行采購 ,必要時和合格供方簽訂采購合同 ,申請單和合同由綜合部保管。 b) 在簽定采購合同時 ,一般應(yīng)包括以下內(nèi)容 : 1)產(chǎn)品名稱 ,數(shù)量 ,規(guī)格 ,價格 ,質(zhì)量要求 ,交貨地點 ,交貨日期 ,交貨驗收方式 。 2)解決爭端及不合格品處理方法。 采購信息 對不同的采購產(chǎn)品要提供不同的采購信息并與供方溝通 ,確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 信息包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、價格、質(zhì)量要求、交付和驗收要求等 ,適當(dāng)時 ,由管理者代表決定還應(yīng)包括 : a) 對程序、過程、設(shè)備的要求 。 b) 人員資格的要求 。 c) 質(zhì)量管理體系方面的 要求。 采購產(chǎn)品的驗證 對采購產(chǎn)品的驗證可采用以下方式 ,如檢查數(shù)量、規(guī)格是否相符和外觀有無損傷、試用、現(xiàn)場檢驗、供方提供的合格證據(jù)等 ,保管員根據(jù)采購產(chǎn)品