【文章內容簡介】 6 資源管理 資源提供 水廠由最高管理者負責組織確定質量管理體系和產品實現所需的資源 ,并由各有關職能人員負責落實。 a 實施、保證質量管理體系并持續(xù)改進 。 b 通過滿足顧客要求 ,增強顧客滿意度。 人力資源 設置適當崗位 : a) 適當的教育 。 b) 崗位的培訓 。 c) 作業(yè)的技能和經驗。 綜合部負責編制各崗位人員任職條件并經管理者代表批準后實施。 能力 、意識和培訓 a 綜合部負責制定培訓計劃 ,交最高管理者批準后實施 。 b) 生產、送水人員應定期到衛(wèi)生局防疫部門體驗 ,并取得健康證明。 c) 最高管理者利用會議、交換意見、文件等方式向員工宣貫法律法規(guī)的要求 。 d) 綜合部組織崗位人員的相關培訓 ,并保存培訓計劃、培訓記錄表。并作為改進培訓效果的依據。 e) 綜合部負責崗位人員培訓后實際能力的評估 ,評估可以采用實際考核、操作、觀察等 ,并填寫《培訓記錄表》。對培訓實際能力達不到要求的人員采取必要的措施 (如下崗、轉崗等 )。 f) 通過提供培訓 或采取其它措施 ,使員工意識到所從事活動的相關性和兼容性 ,以及如何為實現質量目標作出貢獻 。 g) 相關文件 《水廠崗位人員職責》。 記錄 JL05《簽到表》 。 JL07《培訓計劃》 。 JL8《崗位記錄 biao 》 。 學歷證明、健康證、培訓證明、駕駛證等復印件。 基礎設施 生產部負責設備管理 ,使用人員負責維護。 基礎設施應包括 : a) 建筑物、工作場 所與相關的設施 (如廠房、空調等 )。 b) 過程設備 (如生產設備、測量設備、軟件 )。 c) 支持性服務 (如 :運輸車輛、電話通訊設施 )。 d 本廠僅對基礎設施中的 b 條過程設備實施控制管理 ,a、 c 兩條因所有權不屬水廠故未作管理規(guī)定。 生產部對生產設備應編寫《年度設備維修保養(yǎng)計劃》并交管理者代表批準后實施。 使用人員按計劃進行維修并填寫《設備維修記錄》。 設備維修應由生產部保存記錄。 待修和不能使用的設備 ,應分別按待修和停用牌進行狀態(tài)標識。 JL9《設備維修保養(yǎng)計劃》 JL10《設備維修記錄》 工作環(huán)境 管理者代表負責組織有關人員根據適用的國家標準和法律法規(guī)結合產品的特性確定工作環(huán)境應滿足的要求 ,主要有以下幾方面 : a 人員的素質和身體健康要求 。 b 衛(wèi)生、安全要求 。 c 溫、濕度等環(huán)境要求 。 d 其他要求。 生產部負責制定《安全管理制度》和《衛(wèi)生管理制度》并交管理者代表批準后實施。 管理者代表負責根據人員的素質和身體狀況合理安排各崗位作 業(yè)人員。 生產部負責對工作環(huán)境和安全生產的監(jiān)督管理 ,使其滿足工作環(huán)境的要求。 支持性文件 : 《安全管理制度》 《衛(wèi)生管理制度》 7 產品實現 產品實現策劃 (流程圖請自改 !) 為確保產品實現過程的策劃與質量管理體系的其他過程的要求相一致 ,水廠由管理者代表領導生產部 進行策劃活動 ,主要確定以下方面的適當內容 : a 純凈水的質量目標和要求 。 b 針對純凈水的生產和服務確定過程所需的文件和資源 。 c 針對純凈水的生產和服務安排過程監(jiān)視和測量的活動 ,以及產品交付前的檢驗活動和接受準則。 d 能證明過程運行和過程結果符合各項要求的適當的記錄。 與顧客有關的過程 : 銷售部負責組織有關人員與顧客溝通 ,調查和收集相關信息 ,確定顧客的要求 ,包括 : a) 與產品有關的明示要求 ,包括對產品交付及交付后的要求 。 b) 隱含的要求 。 C)法 律和法規(guī)的要求。 生產部負責確定以下與產品有關的要求 : a) 《中華人民共和國食品法》、 GB173231998 桶裝飲用純凈水 ,GB173241998 桶飲用純凈水衛(wèi)生標準裝等法律、法規(guī)的要求。 b) 為保證產品在質量及水廠確定有必要的附加要求。 與產品有關的要求的評審 評審時機 在水廠向顧客做出提供產品的承諾前。 對購量很大、期限長、有特殊要求、價格超出規(guī)定范圍的合同 ,由銷售員填寫《合同評 審表》 ,由銷售部會同生產部初評后 ,交最高管理者批準 ,即與客戶簽定合同。 對購水量大、期限長、價格在規(guī)定范圍內的合同 ,由銷售員填寫《合同評審表》 ,由銷售部會同生產部進行初評后交管理者代表批準即可簽定合同。 銷售員負責對以口頭為主的零售約定或定單的評審 ,銷售單經雙方確認后即可視為合同評審完成。 評審的內容 : a 產品要求是否得到確認 。 b 與以前表述不一致的合同和訂單的要求是否已于解決 。 c 水廠是否有能力滿足規(guī)定的要求。 合同的修改 ,由銷售員與顧客協商后 ,報最高管理者批準 ,必要時重新進行評審。合同修改后 ,銷售員要通知相關崗位人員并保存合同修改后所引起的跟蹤記錄。 記錄 a 《合同評審表》 b 《送水單》 顧客溝通 溝通內容 水廠對以下有關方面確定并實施與顧客溝通的內容作出有效安排 : a) 產品信息 。 b) 問詢、合同或訂單的處理 ,包括對其修改 。 c) 顧客反饋 ,包括顧客抱怨。 溝通措施 a) 產品的信息 ,可以采用廣告、會議、座談會等方式與顧客溝通 ,使顧客了解本產品的信息 。 b) 業(yè)務人員通過發(fā)放回收《顧客滿意程度調查表》、設立投訴電話 ,電話及上門訪問 ,必要時組織相關人員與顧客一起交流、分析并制定相關的措施。 設計和開發(fā) 水廠根據標準“ 應用”條款之有關規(guī)定 ,水廠產品按照國家標準生產 ,故對本節(jié)內容給予刪減 ,列出本條是為了與 ISO9001:2020《質量管理體系 要求》標準相一致。 采購 采購過程 采 購控制的目的 ,是為了保證采購產品的質量最終滿足交付所規(guī)定的要求。 采購包括生產設備和水桶 ,過濾材料等物資采購 ,也包括對外委托的檢驗。 采購計劃編制 a) 生產設備采購由生產部根據實際生產需要填寫《物資采購申請單》 ,經上級部門或最高管理者批準后 ,由采購員進行采購 。 b) 生產所用物資采購由保管員根據生產需要 ,結合庫存量填寫《物資采購申請單》 ,經管理者代表批準后由采購員進行采購。 供方評價與選擇供方 a) 由綜合部對向水廠提供 PC 桶、封口蓋和主要 輔助材料的供方進行調查 ,并負責填寫《供方評價表》 ,對其產品質量、售后服務、交付能力、價格等進行綜合評價 ,交管理者代表批準后形成合格供方名單。對現有合格供方每年進行一次重復評價 ,并記錄評價結果 ,選擇合格供方和對現有合格供方重復評價后的不合格的供方提出限期整改意見或取消供方。供方的評定記錄由綜合部保存 。 b) 評價供方方式一般采用采購員評價 ,管理者代表批準。 采購實施 a)采購人員根據批準后的《物資采購申請單》進行采購 ,必要時和合格供方簽訂采購合同 ,申請單和合同由綜合部保管。 b) 在簽定采購合同時 ,一般應包括以下內容 : 1)產品名稱 ,數量 ,規(guī)格 ,價格 ,質量要求 ,交貨地點 ,交貨日期 ,交貨驗收方式 。 2)解決爭端及不合格品處理方法。 采購信息 對不同的采購產品要提供不同的采購信息并與供方溝通 ,確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 信息包括產品名稱、數量、規(guī)格、價格、質量要求、交付和驗收要求等 ,適當時 ,由管理者代表決定還應包括 : a) 對程序、過程、設備的要求 。 b) 人員資格的要求 。 c) 質量管理體系方面的 要求。 采購產品的驗證 對采購產品的驗證可采用以下方式 ,如檢查數量、規(guī)格是否相符和外觀有無損傷、試用、現場檢驗、供方提供的合格證據等 ,保管員根據采購產品