【正文】 《文件收發(fā)登記表》領(lǐng)用人簽字后發(fā)放。 ) 受控文件丟失應(yīng)說明理由 ,并經(jīng)最高管理者同意后辦理領(lǐng)用手續(xù) ,新發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā) 號 ,原分發(fā)號作廢、防止誤用。 )歸檔文件需借閱時 ,應(yīng)經(jīng)綜合部同意。顧客需了解水廠質(zhì)量管理體系時 ,經(jīng)管理者代表批準可提供《質(zhì)量手冊》非受控版本。 a 管理評審提出時 。修改可采用劃改、換頁或換版。 )作廢文件由綜合部填寫《文件銷毀申請單》 ,由管理者代表批準后統(tǒng)一銷毀。 計算機軟件管理控制 計算機管理系統(tǒng)由綜合部負責(zé) ,根據(jù)運行情況 ,提出修改意見 ,管理者代表批準后方可進行更改。 ) JL02 《文件更改 /作廢 /銷毀申請單》 。 2 ) 范圍 適用于質(zhì)量管理體系記錄的控制。 4) 工作程序 ) 記錄的填寫 )各崗位人員應(yīng) ,使用標準術(shù)語和法定計量單位并如實填寫記錄 ,字跡清晰 ,數(shù)字準確 ,內(nèi) 容完整正確 ,不得隨意涂改。 )記錄人應(yīng)在記錄上簽字章和日期 ,凡有審核、批準等要求的記錄 ,需經(jīng)簽署 ,該記錄方能生效。 ) 記錄的編號位于記錄左上方 ,編號可采用流水號。 ) 綜合部應(yīng)編寫《歸檔記錄清單》以便檢索。 )借閱人不得在借閱的記錄上作任何標記。 ) 記錄的貯存與保護 ) 記錄應(yīng)保存 3 年。 )記錄的貯存、保管應(yīng)滿足適宜的環(huán)境條件 ,以防止記錄的損壞、變質(zhì)和丟失。 )支持性文件 《文件控制程序》。 5 管理職責(zé) 管理承諾 最高管理者應(yīng)通過以下渠道 ,對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性作出如下承諾 : a 向企業(yè)員工傳達滿足顧客以及法律法規(guī)要求的重要性 。 c 每 年至少進行一次管理評審 。 以顧客為關(guān)注焦點 最高管理者必須遵循并向水廠職工貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則 ,以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標 ,責(zé)成業(yè)務(wù)人員通過市場調(diào)查、預(yù)測或與顧客直接溝通的方式 ,統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望 ,并轉(zhuǎn)換為具體的要求 ,主動了解顧客未來的需求 ,滿足顧客要求。 質(zhì)量管理體系策劃 最高管理者按照 ISO9001:2020 標準對本廠質(zhì)量管理體系進行策劃 ,確保 : a 滿足質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系的總要求 (見本手冊 )。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 崗位職責(zé)和權(quán)限 最高管理者 a 全面領(lǐng)導(dǎo)水廠工作 ,并對水廠重大事宜進行決策和批準 。 c 組織并建立水廠的質(zhì)量管理體系 。 e 配置調(diào)動水廠的各種資源 。 g 批準水廠的質(zhì)量手冊 ,主持水廠的管理評審 ,確保持續(xù)改進。 管理者代表 a 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持 。 c 負責(zé)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜同外部進行聯(lián)絡(luò) 。 內(nèi)部溝通 廠內(nèi)部就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性確保在全廠各個崗位進行 ,其主要溝通方式是通過各種會議、個別交換、文件等形式。管理評審時可召集有關(guān)崗位人員參加 ,評審內(nèi)容包括評價水廠質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要 ,及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 B)通知應(yīng)寫明 :會議參加人員、時間、地點、會議議題、各部門應(yīng)準備的會議文件 。 D)各部門報告應(yīng)提前一周交綜合部 ,由其復(fù)制后發(fā)給職能人員閱讀。 b 顧客反饋 ,包括意見、建議等 ,由銷售部寫出顧客滿意程度分析報告 。 d 由綜合部匯報預(yù)防和糾正措施的狀況及以往管理評審所確定措施的實施情況 。 評審會議 a )最高管理者組持會議 。 c)綜合部做好會議記錄 。 評審輸出 管理評審輸出一般包括 : a 管理評審的報告。 b 綜合部根據(jù)會議精神寫出《管理評審報告》、根據(jù)評審意見開出《糾正 /預(yù)防措施單》交責(zé)任部門 。 管理評審報告》經(jīng)最高管理者批準后由綜合部下發(fā)各職責(zé)人員 。 記錄 JL?04 《管理評審會議通知》 JL?05 《簽到表》 JL?06 《管理評審報告》 JL?25 《糾正 /預(yù)防措施單》 各類匯報材料 6 資源管理 資源提供 水廠由最高管理者負責(zé)組織確定質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)所需的資源 ,并由各有關(guān)職能人員負責(zé)落實。 b 通過滿足顧客要求 ,增強顧客滿意度。 b) 崗位的培訓(xùn) 。 綜合部負責(zé)編制各崗位人員任職條件并經(jīng)管理者代表批準后實施。 b) 生產(chǎn)、送水人員應(yīng)定期到衛(wèi)生局防疫部門體驗 ,并取得健康證明。 d) 綜合部組織崗位人員的相關(guān)培訓(xùn) ,并保存培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄表。 e) 綜合部負責(zé)崗位人員培訓(xùn)后實際能力的評估 ,評估可以采用實際考核、操作、觀察等 ,并填寫《培訓(xùn)記錄表》。 f) 通過提供培訓(xùn) 或采取其它措施 ,使員工意識到所從事活動的相關(guān)性和兼容性 ,以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻 。 記錄 JL05《簽到表》 。 JL8《崗位記錄 biao 》 。 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)部負責(zé)設(shè)備管理 ,使用人員負責(zé)維護。 b) 過程設(shè)備 (如生產(chǎn)設(shè)備、測量設(shè)備、軟件 )。 d 本廠僅對基礎(chǔ)設(shè)施中的 b 條過程設(shè)備實施控制管理 ,a、 c 兩條因所有權(quán)不屬水廠故未作管理規(guī)定。 使用人員按計劃進行維修并填寫《設(shè)備維修記錄》。 待修和不能使用的設(shè)備 ,應(yīng)分別按待修和停用牌進行狀態(tài)標識。 b 衛(wèi)生、安全要求 。 d 其他要求。 管理者代表負責(zé)根據(jù)人員的素質(zhì)和身體狀況合理安排各崗位作 業(yè)人員。 支持性文件 : 《安全管理制度》 《衛(wèi)生管理制度》 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 (流程圖請自改 !) 為確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃與質(zhì)量管理體系的其他過程的要求相一致 ,水廠由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部 進行策劃活動 ,主要確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容 : a 純凈水的質(zhì)量目標和要求 。 c 針對純凈水的生產(chǎn)和服務(wù)安排過程監(jiān)視和測量的活動 ,以及產(chǎn)品交付前的檢驗活動和接受準則。 與顧客有關(guān)的過程 : 銷售部負責(zé)組織有關(guān)人員與顧客溝通 ,調(diào)查和收集相關(guān)信息 ,確定顧客的要求 ,包括 : a) 與產(chǎn)品有關(guān)的明示要求 ,包括對產(chǎn)品交付及交付后的要求 。 C)法 律和法規(guī)的要求。 b) 為保證產(chǎn)品在質(zhì)量及水廠確定有必要的附加要求。 對購量很大、期限長、有特殊要求、價格超出規(guī)定范圍的合同 ,由銷售員填寫《合同評 審表》 ,由銷售部會同生產(chǎn)部初評后 ,交最高管理者批準 ,即與客戶簽定合同。 銷售員負責(zé)對以口頭為主的零售約定或定單的評審 ,銷售單經(jīng)雙方確認后即可視為合同評審?fù)瓿伞? b 與以前表述不一致的合同和訂單的要求是否已于解決 。 合同的修改 ,由銷售員與顧客協(xié)商后 ,報最高管理者批準 ,必要時重新進行評審。 記錄 a 《合同評審表》 b 《送水單》 顧客溝通 溝通內(nèi)容 水廠對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的內(nèi)容作出有效安排 : a) 產(chǎn)品信息 。 c) 顧客反饋 ,包括顧客抱怨。 b) 業(yè)務(wù)人員通過發(fā)放回收《顧客滿意程度調(diào)查表》、設(shè)立投訴電話 ,電話及上門訪問 ,必要時組織相關(guān)人員與顧客一起交流、分析并制定相關(guān)的措施。 采購 采購過程 采 購控制的目的 ,是為了保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量最終滿足交付所規(guī)定的要求。 采購計劃編制 a) 生產(chǎn)設(shè)備采購由生產(chǎn)部根據(jù)實際生產(chǎn)需要填寫《物資采購申請單》 ,經(jīng)上級部門或最高管理者批準后 ,由采購員進行采購 。 供方評價與選擇供方 a) 由綜合部對向水廠提供 PC 桶、封口蓋和主要 輔助材料的供方進行調(diào)查 ,并負責(zé)填寫《供方評價表》 ,對其產(chǎn)品質(zhì)量