【正文】 齊全，能滿足工藝要求及食品質(zhì)量安全要求。用于桶裝飲用水生產(chǎn)加工的水經(jīng)定期檢驗(yàn)，符合 GB5749— 1985《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》要求，水源定期監(jiān)測并按標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行防護(hù)，管道、設(shè)備進(jìn)行定期的消毒和定期維護(hù)。 （四）生產(chǎn)加工要求及符合情況 桶裝飲用水加工工藝流程應(yīng)當(dāng)科學(xué)、合理。本公司桶裝飲用水的加工工藝流程和加工過程符合以上規(guī)定 。生產(chǎn)的產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)符合國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 （六）人員要求及符合情況 企業(yè)負(fù)責(zé)人及主要管理人員應(yīng)了解與食品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī)知識(shí)及企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任與義務(wù)、質(zhì)量管理知識(shí)、有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)和專業(yè)技術(shù)知識(shí)。生產(chǎn)操作人員和檢驗(yàn)人員上崗前應(yīng)當(dāng)經(jīng)過培訓(xùn)考核，做到持證上崗。本公司每年組織脫產(chǎn)培訓(xùn)，認(rèn)真考核，并每人設(shè)培訓(xùn)檔案，生產(chǎn)人員及檢驗(yàn)人員考核合格后持證上崗，人員每年體檢一次，并辦理健康證。出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目表中注有 ★ 標(biāo)記的，企業(yè)每年應(yīng)進(jìn)行 2 次檢驗(yàn)。每批產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，有合格檢驗(yàn)報(bào)告并貼合格證 方允許出廠。定量包裝桶裝飲用水的凈含量應(yīng)符合相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督規(guī)定》的要求。每批貨物出廠應(yīng)貼合格證。 （九）貯運(yùn)要求及符合情況 本公司具備物料及成品存放場所，現(xiàn)場的條件與相關(guān)桶裝飲用水的貯存要求相適應(yīng)。回收桶不露天存放，以免受到污染。桶裝飲用水運(yùn)輸用的車輛、工具清潔衛(wèi)生，并定期清洗，禁止將成品與污染物同車運(yùn)輸。 十．程序文件： 1 目的：對(duì)與 桶裝 飲用純凈水質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件（包括技術(shù)文件）進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。 3 職責(zé)： 主管部門：辦公室。 4 程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊(cè) ，各種管理制度，外來文件，包括有關(guān)政策、法規(guī)文件等 由 辦公室 保存。 文件編號(hào) 文件編號(hào)由 辦公室 統(tǒng)一管理，由專人負(fù)責(zé)，并進(jìn)行登記。 文件編號(hào)應(yīng)有系統(tǒng)性，可任意調(diào)出，并可隨時(shí)查閱文件變更歷史。 文件起草后由該 科室 負(fù)責(zé)人審查，再交 辦公室 審查，然后由 辦公室 文件管理員組織有關(guān)文件使用 科室 會(huì)稿，必要時(shí)組織小型座談會(huì)討論修改。 文件經(jīng)起草人簽字、注明制訂日期并交 辦公室 負(fù)責(zé)人審查簽字、注明日期后，由總 來自資料搜索網(wǎng) () 海量資料下載 第 11 頁 共 31 頁 經(jīng)理批準(zhǔn) 、 注明日期 后 ，方能生效。 外來文件的控制 辦公室負(fù)責(zé)收集外來文件，識(shí)別其適用性，控制分發(fā)確保有效。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，參照上述規(guī)定執(zhí)行。 2 范圍：適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 字跡清晰，不得用鉛筆和圓珠筆填寫。 按表格內(nèi)容填寫齊全，不得留有空格，如無內(nèi)容時(shí)要用“ /”表示，內(nèi)容與上項(xiàng)相同時(shí)應(yīng)重復(fù)抄寫，不得用簡寫符號(hào)“ ..”或“同上”表示。 操作者、復(fù)核者均應(yīng)填寫全名，不得只寫姓或名。 質(zhì)量記錄的保存 各 科室 必須把所有質(zhì)量記錄分類，依 日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方， 錄控制程序 來自資料搜索網(wǎng) () 海量資料下載 第 12 頁 共 31 頁 所有的質(zhì)量記錄保持整潔。 辦公室 每半年要檢查一次各 科室 質(zhì)量記錄的使用、管理情況。 質(zhì)量記錄的銷毀處理：各 科室 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，須填寫《文件銷毀記錄》，報(bào)總經(jīng)理審批后由 辦公室 部監(jiān)督銷毀。 2 范圍：適用于 桶裝飲用水 的生產(chǎn)過程的控制及關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)督。 負(fù)責(zé)確定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)及控制要求，并監(jiān)督實(shí)施。 設(shè)備部：負(fù)責(zé)設(shè)備的管理、維護(hù)檢修及計(jì)量設(shè)施的檢定校準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)對(duì)各工序產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；對(duì)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程的現(xiàn)場監(jiān)控。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)的監(jiān)控，按規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行操作控制。 來自資料搜索網(wǎng) () 海量資料下載 第 13 頁 共 31 頁 嚴(yán)格落實(shí)質(zhì)量控制要求，并填寫相應(yīng)記錄。 4 程序 生產(chǎn)計(jì)劃的控制：生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)市場要求和銷售情況由生產(chǎn)部進(jìn)行調(diào)整。 車間操作工對(duì)物料的質(zhì)量、數(shù)量確認(rèn)無誤后，按照工藝要求生產(chǎn)。 關(guān)鍵工序及關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的確定：生產(chǎn)過程按質(zhì)量控制的要求及對(duì)保證產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵程度分為一般工序和關(guān)鍵工序。 人員控制：各崗位人員必須進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)，符合員工上崗要求并取得上崗證。 設(shè)備控制 設(shè)備部按《設(shè)備管理制度》要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行檢查和定期檢修，車間定期清除設(shè)備、設(shè)施中的滯留物料，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 原輔材料控制： 原輔材料等物料進(jìn)入車間，使用前由操作人員核對(duì)是否符合要求，及時(shí)剔除不合格的物料，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)報(bào)質(zhì)量部檢驗(yàn)，并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)采取措施。對(duì)過程產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的參數(shù)（電導(dǎo)率、 pH 值、微生物）進(jìn)行監(jiān)督檢查。 車間應(yīng)控制生產(chǎn)操作狀態(tài)與工藝文件中規(guī)定要求一致。 1 目的：對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，以便識(shí)別產(chǎn)品，確保在需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程進(jìn)行追溯。 3 職責(zé)： 質(zhì) 管科 是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的歸口管理部門，負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)方法的制定、管理及檢查。 物料部負(fù)責(zé)購進(jìn)物料的標(biāo)識(shí)。 貨位卡：用于物料、半成品、成品。 文件標(biāo)識(shí)：檢驗(yàn)報(bào)告單、生產(chǎn)記錄、包裝標(biāo)識(shí)。 物料 倉庫對(duì)入庫的物料做好標(biāo)識(shí)、保管和記錄。 物料發(fā)放時(shí)，由使用部門填寫“出庫單”，出庫單必須有領(lǐng)料人、領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人及倉庫保管員簽字。 2 范圍：適用于采購物料、半成品和成品 的包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)半成品、成品的搬運(yùn)和儲(chǔ)存。 產(chǎn)品外包裝要符合《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制程序》的規(guī)定及 GB107911989《軟飲料原輔材料的要求》、 GB107901989《軟飲料的檢驗(yàn)規(guī)則、標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸、貯存》。 搬運(yùn) 物料部采購的產(chǎn)品，由質(zhì)量部檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后辦 理入庫手續(xù)，由物料部負(fù)責(zé)安排入庫過程的搬運(yùn)。 銷售部部負(fù)責(zé)辦理成品出庫手續(xù)，并負(fù)責(zé)組織搬運(yùn)裝車。 儲(chǔ)存 對(duì)檢驗(yàn)合格的采購物料和成品，由物料部按規(guī)定辦理手續(xù)后，分類儲(chǔ)存并做好標(biāo)識(shí)。 車間負(fù)責(zé)半成品的儲(chǔ)存，并做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。 倉儲(chǔ)物料和產(chǎn)品不能露天存放，定期對(duì)倉儲(chǔ)產(chǎn)品情況進(jìn)行檢查。 產(chǎn)品在搬運(yùn)、儲(chǔ)存中應(yīng)符合其衛(wèi)生規(guī)定。 來自資料搜索網(wǎng) () 海量資料下載 第 16 頁 共 31 頁 2 范圍： 適用于 桶裝飲用水 生產(chǎn)全過程及出廠后發(fā)生的不合格品的處理。桶裝飲用水車間開機(jī)產(chǎn)生的廢水及時(shí)排放。 3 術(shù)語：不合格品：不滿足規(guī)定的質(zhì)量要求的原材料、半成品、成品。 對(duì)出現(xiàn)的重大或批量不合格品，由總經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審處置。 標(biāo)識(shí)及隔離：對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)應(yīng)執(zhí)行《檢驗(yàn)規(guī)程》，將不合格品進(jìn)行明顯標(biāo)識(shí)并隔離，以防誤用。 處置方式：拒收或報(bào)廢。 不合格產(chǎn)品的控制 質(zhì)量部對(duì)半成品和成品作出合格或不合格的判定，及時(shí)做好記錄和標(biāo)識(shí)，原材料、半 成品、成品經(jīng)檢驗(yàn)出現(xiàn)不合格品不得入庫或銷售。 若出現(xiàn)批量不合格品構(gòu)成質(zhì)量事故的，應(yīng)及時(shí)退貨、銷毀。 對(duì)產(chǎn)品出廠后，顧客反映的質(zhì)量問題，按有關(guān)用戶投訴制度進(jìn)行處理。 2 范圍：適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。 日常的改進(jìn)活動(dòng)：對(duì)日常改進(jìn)活動(dòng)的策劃和管理參見 、 條款執(zhí)行。 b 分析現(xiàn)有過程的展開確定改進(jìn)方案。 各部門對(duì)數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面（如資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等），組織各部門進(jìn)行策劃，制定《改進(jìn)計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理審批后，予以實(shí)施。 識(shí)別不合格：對(duì)質(zhì)量管理體系各過程出現(xiàn)的以下信息進(jìn)行識(shí)別： a 過程、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過規(guī)定值時(shí)。 c 供方產(chǎn)品或服 務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格。 原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證：可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來確定主要原因。 每項(xiàng)糾正措施完成后，質(zhì)量部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，質(zhì)量部對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生。 識(shí)別潛在不合格：各部門要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄，以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，過程、產(chǎn)品、服務(wù)、環(huán)境質(zhì)量趨勢(shì)及顧客的要求和期望，并在日常對(duì)體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過程中，及時(shí)收集分析各方面的反饋信息。 b 糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄 在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中，總經(jīng)理負(fù)責(zé)配置必要的資源，總經(jīng)理助理組織分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實(shí)施的過程。逾期未能完成者，組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，再次限期完成。 1 目的：對(duì)從事與質(zhì)量有影響的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，保證所受培訓(xùn)的人員滿足相關(guān)工作的規(guī)定要求。 3 職責(zé) 辦公室為公司培訓(xùn)的管理部門，統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)和負(fù)責(zé)全公司職工的教育培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。 4 相關(guān)文件和術(shù)語 崗位培訓(xùn)：根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)確定的崗位層次和職務(wù)系列，在合理定員、定額的基礎(chǔ)上，對(duì)每個(gè)上崗的從業(yè)人員按崗位必備的素質(zhì)要求，在一定文化基礎(chǔ)上，不斷進(jìn)行以提高崗位工作能力為主的定向培訓(xùn)。 應(yīng)知培訓(xùn)：對(duì)從事工作必備的科學(xué)文化知識(shí)、專業(yè)知識(shí)、政策法規(guī)、管理知識(shí)及其他相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。 5 程序 培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)按行政領(lǐng)導(dǎo)及管理人員、工程技術(shù)人員、班組長、操作人員分層進(jìn)行。 行政領(lǐng)導(dǎo)和各科室管理人員就《生產(chǎn)許可證》的有關(guān)要求和本廠質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的實(shí)施進(jìn)行培訓(xùn)。 班組長就崗位職責(zé) 、崗位技術(shù)進(jìn)行培訓(xùn)。 培訓(xùn)時(shí)間 培訓(xùn)的時(shí)間按培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行，但與質(zhì)量有關(guān)的人員每年的培訓(xùn)時(shí)間不得少于 8 小時(shí)