【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 保證體系運(yùn)作狀況及糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的追溯、驗(yàn)證結(jié)果。 各職能部門向總經(jīng)理簡(jiǎn)要報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)作情況并作必要的說(shuō)明與答辯，對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)。 質(zhì)保工程師指定專人作會(huì)議記錄，填寫“會(huì)議記錄”。 總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審會(huì)議內(nèi)容宣布評(píng)審結(jié)論，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：ZJDT/ZS2014/A共 74 頁(yè) 第 21頁(yè)標(biāo)題1管理職責(zé)第 A 版 第1次修訂實(shí)施日期：2014年10月01日提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的評(píng)價(jià)、改進(jìn)的意見(jiàn)；b)與顧客要求和監(jiān)督檢驗(yàn)要求有關(guān)的產(chǎn)品施工質(zhì)量的改進(jìn)；c)資源需求；d)新年度的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)保工程師授權(quán)專人撰寫“管理評(píng)審報(bào)告”，由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)放相關(guān)部門和人員，并做好收發(fā)記錄。 有關(guān)各部門負(fù)責(zé)按評(píng)審報(bào)告制訂并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施。 技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門對(duì)糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證并予以記錄，其結(jié)果報(bào)公司經(jīng)理確認(rèn)以形成閉環(huán)。 公司經(jīng)理對(duì)評(píng)審后的成功經(jīng)驗(yàn)，指令技術(shù)質(zhì)量部納入管理體系文件。涉及質(zhì)量管理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求。 管理評(píng)審的資料和記錄，由技術(shù)質(zhì)量部按照質(zhì)量記錄控制程序歸檔、管理?！豆芾碓u(píng)審控制程序》 《人力資源控制程序》ZJDT/ ZJ2014/01《會(huì)議簽到表》ZJDT/ ZJ2014/02《會(huì)議記錄》ZJDT/ ZJ2014/03《管理評(píng)審計(jì)劃》 ZJDT/ ZJ2014/04《管理評(píng)審報(bào)告》 質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：ZJDT/ZS2014/A共 74 頁(yè) 第 22 頁(yè)標(biāo)題2 質(zhì)量保證體系文件第 A 版 第1次修訂實(shí)施日期：2014年10月01日2 質(zhì)量保證體系文件根據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和《特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》的要求，建立質(zhì)量保證體系，編制質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件（管理制度）、作業(yè)文件、及質(zhì)量記錄，并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)保體系文件能滿足如下要求：（1）電（扶）梯安裝維修質(zhì)量保證體系在公司的實(shí)施過(guò)程，包括管理活動(dòng)、提供資源、服務(wù)及改進(jìn)等過(guò)程；（2）確定這些過(guò)程的順序和相互關(guān)系；（3）確定為保證過(guò)程有效運(yùn)作所必需的制度和方法，包括法律法規(guī)和其它要求；（4） 確?？梢垣@得資源和信息，支持過(guò)程的運(yùn)作和對(duì)過(guò)程的監(jiān)控；（5）對(duì)各個(gè)過(guò)程進(jìn)行檢查、研究和分析，包括過(guò)程監(jiān)測(cè)、服務(wù)監(jiān)測(cè)；（6）采取必要的措施，達(dá)到過(guò)程實(shí)現(xiàn)的結(jié)果，并使過(guò)程持續(xù)改進(jìn)；（7）電（扶）梯安裝、改造、維修保養(yǎng)質(zhì)量保證體系文件分為四個(gè)層次：A、第一層次為質(zhì)量保證手冊(cè)；B、第二層次為程序文件（管理制度）；C、第三層次為作業(yè)文件和質(zhì)量記錄；D、第四層次為施工方案。這四層次文件按文件控制的要求進(jìn)行控制。手冊(cè)闡明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，具體描述了實(shí)施質(zhì)量保證體系要素的行動(dòng)和方法，切合公司實(shí)際，具有可操作性，詳略得當(dāng)。：（1）術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)；（2）體系的適用范圍；（3）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；（4）質(zhì)量保證體系組織和管理職責(zé)、（5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的要求。（6）修訂情況。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：ZJDT/ZS2014/A共 74 頁(yè) 第 23頁(yè)標(biāo)題2 質(zhì)量保證體系文件第 A 版 第1次修訂實(shí)施日期：2014年10月01日 體系把電（扶）梯安裝、改造、維修保養(yǎng)過(guò)程中影響其質(zhì)量的主要因素劃分為設(shè)計(jì)、作業(yè)、材料、焊接、檢驗(yàn)、調(diào)試六個(gè)控制系統(tǒng)，對(duì)每個(gè)控制系統(tǒng)又分解為若干個(gè)控制環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)又分解為若干個(gè)過(guò)程，對(duì)需要控制的過(guò)程又設(shè)置若干個(gè)質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)電（扶）梯安裝、改造、維修保養(yǎng)的全過(guò)程實(shí)行控制。、審核和批準(zhǔn)手冊(cè)由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織編寫，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 如出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行修改：（1）國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范更改時(shí)；（2）公司組織機(jī)構(gòu)、地址變化時(shí)；（3）質(zhì)量保證體系改進(jìn)時(shí)。 在經(jīng)過(guò)5次修改或有重大修改后，應(yīng)進(jìn)行換版。換版適用于“受控”文本，并按原發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。一般情況下每四年再版一次。 需對(duì)手冊(cè)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)填寫文件修改審批表，報(bào)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。、回收和管理、回收和管理工作。“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的文本，并在手冊(cè)封面上注明。受控文本發(fā)放對(duì)象為總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各系統(tǒng)責(zé)任人、各部門負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員。不得在公司現(xiàn)場(chǎng)使用非受控文本。非受控文本經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)提供給公司的用戶、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)或安全監(jiān)督單位等，原文修改時(shí)不再通知。，確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時(shí)，須將手冊(cè)交還公司綜合部，辦理核收登記。持有者如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號(hào)。，辦公室應(yīng)及時(shí)將修改的內(nèi)容發(fā)放至受控文本持有者，并回收質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：ZJDT/ZS2014/A共 74 頁(yè) 第 24 頁(yè)標(biāo)題2 質(zhì)量保證體系文件第 A 版 第1次修訂實(shí)施日期：2014年10月01日失效文本。（管理制度）結(jié)合本公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和本公司的實(shí)際情況編制的程序文件（管理制度）是質(zhì)保手冊(cè)的支持性文件，對(duì)于手冊(cè)中未明確的事項(xiàng)制定更為詳細(xì)的規(guī)則和要求。描述電（扶）梯安裝、改造、維修保養(yǎng)的通用工藝和工作細(xì)則，詳述完成各項(xiàng)具體工序的作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量活動(dòng)中產(chǎn)生的記錄表格。 編制工程部質(zhì)量工程師依據(jù)合同、產(chǎn)品說(shuō)明書、安裝（改造）圖紙及現(xiàn)場(chǎng)條件等信息編制每項(xiàng)電梯安裝、重大維修工程的施工方案，對(duì)安裝維修工程質(zhì)量進(jìn)行策劃，規(guī)定其質(zhì)量目標(biāo)，并采取適宜有效的控制措施，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（包括停止點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)、和審核點(diǎn)），編制施工方案確保電梯安裝維修工程質(zhì)量符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、合同的規(guī)定及滿足用戶的期望和要求。 質(zhì)量工程師編制完施工方案由現(xiàn)場(chǎng)安裝（改造）工程隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、公司技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)方案的可行性。按《改造設(shè)計(jì)控制程序》執(zhí)行。 按《文件控制程序》執(zhí)行。 發(fā)放經(jīng)批準(zhǔn)的施工方案要及時(shí)發(fā)放給相關(guān)部門及人員。 方案內(nèi)容 編制依據(jù) 電梯安裝尺寸的設(shè)計(jì)依據(jù) 電梯技術(shù)規(guī)格的設(shè)計(jì)依據(jù) 電梯安裝質(zhì)量與安全遵循的依據(jù) 電梯安裝依據(jù)的工藝文件 安裝單位能力簡(jiǎn)介 工程簡(jiǎn)況 工程基本情況 電梯主要參數(shù) 工程特殊情況說(shuō)明 施工安排 工程管理的組織機(jī)構(gòu) 工程目標(biāo) 施工協(xié)調(diào)管理的方法與措施 施工準(zhǔn)備工作流程 前期準(zhǔn)備 技術(shù)準(zhǔn)備 設(shè)備、材料、施工人員、準(zhǔn)備 人員準(zhǔn)備 施工機(jī)具準(zhǔn)備 施工進(jìn)度計(jì)劃 施工進(jìn)度計(jì)劃表 不同電梯采用的不同方法 各分項(xiàng)工程采用施工方法 執(zhí)行的工藝文件 特殊項(xiàng)目的專項(xiàng)施工方案 成品保護(hù) 分項(xiàng)工程檢驗(yàn) 檢驗(yàn)的組織形式(7) 安全管理 安全施工和文明施工的保證措施 安全協(xié)議的簽定 文明施工措施 文明施工措施 安全操作規(guī)程《改造設(shè)計(jì)控制程序》《文件控制程序》 記錄 工程基本情況表 電梯主要規(guī)格表 組織架構(gòu)圖 班組資格審查表 主要工具使用計(jì)劃表 施工進(jìn)度計(jì)劃表 電梯安裝施工流程圖 電梯安裝過(guò)程檢驗(yàn)記錄 動(dòng)慢車檢查表 安裝工地安全交底1 電梯安裝安全技術(shù)交底1 個(gè)人安全生產(chǎn)責(zé)任狀質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：ZJDT/ZS2014/A共 74 頁(yè) 第 27 頁(yè)標(biāo)題3 文件和記錄控制第 A 版 第1次修訂實(shí)施日期：2014年10月01日（1）質(zhì)量保證手冊(cè)編號(hào)ZJDT/ZS□□□□/X 版本號(hào) 年代號(hào)（該文件批準(zhǔn)實(shí)施的年份，下同） 質(zhì)量保證手冊(cè)代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示） 本公司代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示）（2） 合同管理編號(hào) ZJDT–□–□□–□□ –□□ 該年合同累計(jì)編號(hào)(用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示) 年限后兩位 合同分類代號(hào)（分類名稱拼音首字母） 各部門代號(hào)（部門名稱第一個(gè)字拼音首字母） 公司代號(hào)（公司名稱拼音首字母）例：中錦營(yíng)銷維保合同： ZJYWB14001 （3）管理制度編號(hào)ZJDT/ GZ □□□□ 管理制度序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 年代號(hào) 管理制度代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示） 本公司代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示）（4）質(zhì)量記錄表（單）編號(hào)ZJDT/ZJ □□□□/□□ 質(zhì)量記錄序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 年代號(hào) 質(zhì)量記錄代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示） 本公司代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示）質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：ZJDT/ZS2014/A共 74 頁(yè) 第 28 頁(yè)標(biāo)題3 文件和記錄控制第 A 版 第1次修訂實(shí)施日期：2014年10月01日“受控”和“非受控”兩大類，限于公司內(nèi)部使用并與質(zhì)量保證體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件為受控文件；需要提供給咨詢公司、認(rèn)證公司和用戶使用的文件為非受控文件。，如：質(zhì)量手冊(cè)、作業(yè)文件、外來(lái)文件等應(yīng)在文件的顯目位置加蓋“受控”印章，并注有分發(fā)號(hào)，每份文件都有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯。非受控的文件加蓋“非受控”印章。“作廢”專用印章，具有保留價(jià)值作為參考的文件再加蓋“參考”專用印章。 文件發(fā)放前應(yīng)確定發(fā)放范圍，提出“文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單”，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一由綜合部發(fā)放。 文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放（回收）登記表”上簽名領(lǐng)取文件，便于追溯。，確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時(shí)，須將文件交還公司綜合部，辦理核收登記。領(lǐng)用人如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號(hào)。,確定是否進(jìn)行更改以及要更改的內(nèi)容。，由技術(shù)質(zhì)量部組織評(píng)審。，應(yīng)由文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫“文件更改申請(qǐng)單”說(shuō)明更改原因，對(duì)重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。，當(dāng)原審批人已不在職時(shí)，由接替人員審批。，并按“文件領(lǐng)用（發(fā)放）清單”的發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。 文件的換版與作廢（1）文件在下列情況下應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：ZJDT/ZS2014/A共 74 頁(yè) 第 29 頁(yè)標(biāo)題3 文件和記錄控制第 A 版 第1次修訂實(shí)施日期：2014年10月01日 A、公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變； B、引用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變； C、管理評(píng)審的要求； D、文件修訂的次數(shù)達(dá)到五次以上。文件修訂狀態(tài)由0→1→2→3…依次類推，版本號(hào)由A→B→C→D…依次類推。（2）作廢的文件由文件管理員按“文件發(fā)放（回收）登記表”收回。作廢文件加蓋“作廢”印章，管理員填寫“文件作廢/銷毀登記表”。若因法律或積累知識(shí)而需要保留的作廢文件統(tǒng)一由辦公室保管，加蓋“作廢保留”印章；需銷毀的文件填寫“文件銷毀審批表”經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。、借閱和復(fù)制。、復(fù)制歸檔文件的人員，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表”，經(jīng)綜合部批準(zhǔn)后可予以借閱、復(fù)制。借閱者應(yīng)在規(guī)定日期歸還文件和資料，到期不歸，由綜合部負(fù)責(zé)收回。，填寫“文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表”辦理復(fù)制手續(xù)，由綜合部對(duì)復(fù)制文件進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放和回收。 綜合部應(yīng)根據(jù)管理活動(dòng)的需要，及時(shí)通過(guò)報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、咨詢機(jī)構(gòu)、出版發(fā)行機(jī)構(gòu)和上級(jí)部門等渠道收集相關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等其它外來(lái)文件，其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須是正式版本，并做好“外來(lái)文件清單”的收文登記。 工程部在設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)后負(fù)責(zé)收集檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告并將其與設(shè)備質(zhì)量證明文件及安裝（改造）資格證明文件等資料一并存檔。，確保外來(lái)文件的有效性。、領(lǐng)用和標(biāo)識(shí)等管理工作