【文章內容簡介】 保證體系運作狀況及糾正、預防和改進措施的追溯、驗證結果。 各職能部門向總經理簡要報告質量保證體系運作情況并作必要的說明與答辯，對評審輸入做出評價。 質保工程師指定專人作會議記錄，填寫“會議記錄”。 總經理根據評審會議內容宣布評審結論，對于存在或潛在的不合格項質量保證手冊文件編號：ZJDT/ZS2014/A共 74 頁 第 21頁標題1管理職責第 A 版 第1次修訂實施日期：2014年10月01日提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間。a)質量管理體系及其過程有效性的評價、改進的意見；b)與顧客要求和監(jiān)督檢驗要求有關的產品施工質量的改進；c)資源需求；d)新年度的質量目標。質保工程師授權專人撰寫“管理評審報告”，由質保工程師審核，總經理批準，并發(fā)放相關部門和人員，并做好收發(fā)記錄。 有關各部門負責按評審報告制訂并實施相應的糾正措施或預防措施。 技術質量部組織相關部門對糾正措施、預防措施的實施進行跟蹤監(jiān)督，對其有效性進行驗證并予以記錄，其結果報公司經理確認以形成閉環(huán)。 公司經理對評審后的成功經驗，指令技術質量部納入管理體系文件。涉及質量管理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求。 管理評審的資料和記錄，由技術質量部按照質量記錄控制程序歸檔、管理?！豆芾碓u審控制程序》 《人力資源控制程序》ZJDT/ ZJ2014/01《會議簽到表》ZJDT/ ZJ2014/02《會議記錄》ZJDT/ ZJ2014/03《管理評審計劃》 ZJDT/ ZJ2014/04《管理評審報告》 質量保證手冊文件編號：ZJDT/ZS2014/A共 74 頁 第 22 頁標題2 質量保證體系文件第 A 版 第1次修訂實施日期：2014年10月01日2 質量保證體系文件根據《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》和《特種設備安裝改造維修許可鑒定評審細則》的要求，建立質量保證體系，編制質量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)文件、及質量記錄，并加以實施、保持和持續(xù)改進。質保體系文件能滿足如下要求：（1）電（扶）梯安裝維修質量保證體系在公司的實施過程，包括管理活動、提供資源、服務及改進等過程；（2）確定這些過程的順序和相互關系；（3）確定為保證過程有效運作所必需的制度和方法，包括法律法規(guī)和其它要求；（4） 確保可以獲得資源和信息，支持過程的運作和對過程的監(jiān)控；（5）對各個過程進行檢查、研究和分析，包括過程監(jiān)測、服務監(jiān)測；（6）采取必要的措施，達到過程實現的結果，并使過程持續(xù)改進；（7）電（扶）梯安裝、改造、維修保養(yǎng)質量保證體系文件分為四個層次：A、第一層次為質量保證手冊；B、第二層次為程序文件（管理制度）；C、第三層次為作業(yè)文件和質量記錄；D、第四層次為施工方案。這四層次文件按文件控制的要求進行控制。手冊闡明了公司的質量方針、質量目標、組織結構，描述質量保證體系文件的結構層次和相互關系，具體描述了實施質量保證體系要素的行動和方法，切合公司實際，具有可操作性，詳略得當。：（1）術語、定義和縮略語；（2）體系的適用范圍；（3）質量方針和質量目標；（4）質量保證體系組織和管理職責、（5）質量保證體系基本要素、質量控制系統、控制環(huán)節(jié)和控制點的要求。（6）修訂情況。質量保證手冊文件編號：ZJDT/ZS2014/A共 74 頁 第 23頁標題2 質量保證體系文件第 A 版 第1次修訂實施日期：2014年10月01日 體系把電（扶）梯安裝、改造、維修保養(yǎng)過程中影響其質量的主要因素劃分為設計、作業(yè)、材料、焊接、檢驗、調試六個控制系統，對每個控制系統又分解為若干個控制環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)又分解為若干個過程，對需要控制的過程又設置若干個質量控制點，對電（扶）梯安裝、改造、維修保養(yǎng)的全過程實行控制。、審核和批準手冊由質量保證工程師負責組織編寫，質量保證工程師審核，總經理批準發(fā)布。 如出現以下情況時，應進行修改：（1）國家相關法律、法規(guī)及標準、規(guī)范更改時；（2）公司組織機構、地址變化時；（3）質量保證體系改進時。 在經過5次修改或有重大修改后，應進行換版。換版適用于“受控”文本，并按原發(fā)放范圍進行發(fā)放。一般情況下每四年再版一次。 需對手冊有關內容進行修改時，應填寫文件修改審批表，報質量保證工程師審核，總經理批準后實施。、回收和管理、回收和管理工作。“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的文本，并在手冊封面上注明。受控文本發(fā)放對象為總經理、質量保證工程師、技術負責人、各系統責任人、各部門負責人及其他相關人員。不得在公司現場使用非受控文本。非受控文本經公司總經理批準提供給公司的用戶、安全監(jiān)察機構或安全監(jiān)督單位等，原文修改時不再通知。，確保完整、整潔，持有者調離工作崗位或離職時，須將手冊交還公司綜合部，辦理核收登記。持有者如遇有丟失情況，應寫出書面材料，經質量保證工程師批準，方可辦理補發(fā)手續(xù)，重新編號。，辦公室應及時將修改的內容發(fā)放至受控文本持有者，并回收質量保證手冊文件編號：ZJDT/ZS2014/A共 74 頁 第 24 頁標題2 質量保證體系文件第 A 版 第1次修訂實施日期：2014年10月01日失效文本。（管理制度）結合本公司業(yè)務的特點和本公司的實際情況編制的程序文件（管理制度）是質保手冊的支持性文件，對于手冊中未明確的事項制定更為詳細的規(guī)則和要求。描述電（扶）梯安裝、改造、維修保養(yǎng)的通用工藝和工作細則，詳述完成各項具體工序的作業(yè)指導書和質量活動中產生的記錄表格。 編制工程部質量工程師依據合同、產品說明書、安裝（改造）圖紙及現場條件等信息編制每項電梯安裝、重大維修工程的施工方案，對安裝維修工程質量進行策劃，規(guī)定其質量目標，并采取適宜有效的控制措施，合理設置控制環(huán)節(jié)、控制點（包括停止點、見證點、和審核點），編制施工方案確保電梯安裝維修工程質量符合有關法規(guī)、標準、合同的規(guī)定及滿足用戶的期望和要求。 質量工程師編制完施工方案由現場安裝（改造）工程隊隊長、公司技術負責人確認方案的可行性。按《改造設計控制程序》執(zhí)行。 按《文件控制程序》執(zhí)行。 發(fā)放經批準的施工方案要及時發(fā)放給相關部門及人員。 方案內容 編制依據 電梯安裝尺寸的設計依據 電梯技術規(guī)格的設計依據 電梯安裝質量與安全遵循的依據 電梯安裝依據的工藝文件 安裝單位能力簡介 工程簡況 工程基本情況 電梯主要參數 工程特殊情況說明 施工安排 工程管理的組織機構 工程目標 施工協調管理的方法與措施 施工準備工作流程 前期準備 技術準備 設備、材料、施工人員、準備 人員準備 施工機具準備 施工進度計劃 施工進度計劃表 不同電梯采用的不同方法 各分項工程采用施工方法 執(zhí)行的工藝文件 特殊項目的專項施工方案 成品保護 分項工程檢驗 檢驗的組織形式(7) 安全管理 安全施工和文明施工的保證措施 安全協議的簽定 文明施工措施 文明施工措施 安全操作規(guī)程《改造設計控制程序》《文件控制程序》 記錄 工程基本情況表 電梯主要規(guī)格表 組織架構圖 班組資格審查表 主要工具使用計劃表 施工進度計劃表 電梯安裝施工流程圖 電梯安裝過程檢驗記錄 動慢車檢查表 安裝工地安全交底1 電梯安裝安全技術交底1 個人安全生產責任狀質量保證手冊文件編號：ZJDT/ZS2014/A共 74 頁 第 27 頁標題3 文件和記錄控制第 A 版 第1次修訂實施日期：2014年10月01日（1）質量保證手冊編號ZJDT/ZS□□□□/X 版本號 年代號（該文件批準實施的年份，下同） 質量保證手冊代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示）（2） 合同管理編號 ZJDT–□–□□–□□ –□□ 該年合同累計編號(用兩位阿拉伯數字表示) 年限后兩位 合同分類代號（分類名稱拼音首字母） 各部門代號（部門名稱第一個字拼音首字母） 公司代號（公司名稱拼音首字母）例：中錦營銷維保合同： ZJYWB14001 （3）管理制度編號ZJDT/ GZ □□□□ 管理制度序號（用兩位阿拉伯數字表示） 年代號 管理制度代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示）（4）質量記錄表（單）編號ZJDT/ZJ □□□□/□□ 質量記錄序號（用兩位阿拉伯數字表示） 年代號 質量記錄代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示）質量保證手冊文件編號：ZJDT/ZS2014/A共 74 頁 第 28 頁標題3 文件和記錄控制第 A 版 第1次修訂實施日期：2014年10月01日“受控”和“非受控”兩大類，限于公司內部使用并與質量保證體系運行緊密相關的文件為受控文件；需要提供給咨詢公司、認證公司和用戶使用的文件為非受控文件。，如：質量手冊、作業(yè)文件、外來文件等應在文件的顯目位置加蓋“受控”印章，并注有分發(fā)號，每份文件都有不同的分發(fā)號，便于追溯。非受控的文件加蓋“非受控”印章。“作廢”專用印章，具有保留價值作為參考的文件再加蓋“參考”專用印章。 文件發(fā)放前應確定發(fā)放范圍，提出“文件領用（發(fā)放）控制清單”，經質保工程師批準后統一由綜合部發(fā)放。 文件領用人在“文件發(fā)放（回收）登記表”上簽名領取文件，便于追溯。，確保完整、整潔，持有者調離工作崗位或離職時，須將文件交還公司綜合部，辦理核收登記。領用人如遇有丟失情況，應寫出書面材料，經質量保證工程師批準，方可辦理補發(fā)手續(xù)，重新編號。,確定是否進行更改以及要更改的內容。，由技術質量部組織評審。，應由文件更改提出部門的負責人填寫“文件更改申請單”說明更改原因，對重要的更改還應附有充分的證據。，當原審批人已不在職時，由接替人員審批。，并按“文件領用（發(fā)放）清單”的發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。 文件的換版與作廢（1）文件在下列情況下應進行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。質量保證手冊文件編號：ZJDT/ZS2014/A共 74 頁 第 29 頁標題3 文件和記錄控制第 A 版 第1次修訂實施日期：2014年10月01日 A、公司的組織機構發(fā)生重大改變； B、引用的法律、法規(guī)、標準發(fā)生重大改變； C、管理評審的要求； D、文件修訂的次數達到五次以上。文件修訂狀態(tài)由0→1→2→3…依次類推，版本號由A→B→C→D…依次類推。（2）作廢的文件由文件管理員按“文件發(fā)放（回收）登記表”收回。作廢文件加蓋“作廢”印章，管理員填寫“文件作廢/銷毀登記表”。若因法律或積累知識而需要保留的作廢文件統一由辦公室保管，加蓋“作廢保留”印章；需銷毀的文件填寫“文件銷毀審批表”經文件管理部門負責人批準后統一銷毀。、借閱和復制。、復制歸檔文件的人員，應填寫“文件借閱、復制申請登記表”，經綜合部批準后可予以借閱、復制。借閱者應在規(guī)定日期歸還文件和資料，到期不歸，由綜合部負責收回。，填寫“文件借閱、復制申請登記表”辦理復制手續(xù)，由綜合部對復制文件進行編號、標識、發(fā)放和回收。 綜合部應根據管理活動的需要，及時通過報刊、網絡、咨詢機構、出版發(fā)行機構和上級部門等渠道收集相關的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準等其它外來文件，其中安全技術規(guī)范、標準必須是正式版本，并做好“外來文件清單”的收文登記。 工程部在設備監(jiān)督檢驗后負責收集檢驗機構出具的特種設備監(jiān)督檢驗報告并將其與設備質量證明文件及安裝（改造）資格證明文件等資料一并存檔。，確保外來文件的有效性。、領用和標識等管理工作