【文章內(nèi)容簡介】 點(diǎn)，以及GB/T 1900 GB/T 2400GB/T 28001標(biāo)準(zhǔn)的要求，總經(jīng)理組織制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，以明確本公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的追求、宗旨和方向。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。（方針及含義見本手冊“、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針發(fā)布令”） 控制要求（1）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針由最高管理層制定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成文件，予以發(fā)布；通過文件、會議、宣傳媒介與資料、內(nèi)審與檢查等傳達(dá)到全體員工，以付諸實(shí)施。（2）通過制定與方針保持一致的目標(biāo)和指標(biāo)、管理體系的運(yùn)行，確保方針的宗旨和承諾得以實(shí)現(xiàn)和保持；通過管理評審，評審方針的適應(yīng)性并尋求改進(jìn)的機(jī)會。（3）相關(guān)方通過合同、協(xié)商、宣講等途徑獲取本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。 策劃 產(chǎn)品及其過程的確定根據(jù)公司經(jīng)營領(lǐng)域確定管理體系覆蓋的產(chǎn)品（），依據(jù)產(chǎn)品策劃其實(shí)現(xiàn)過程及其輸入、輸出、應(yīng)展開的活動和投入的資源（）；并為環(huán)境因素、危險源與風(fēng)險的識別與評價提供基礎(chǔ)。 環(huán)境因素、危險源與風(fēng)險 總則 制定本章規(guī)定的目的是確保公司持續(xù)的識別、確定環(huán)境因素和危險源進(jìn)行環(huán)境因素評價和風(fēng)險評價，確定重要環(huán)境因素和風(fēng)險級別，進(jìn)行控制策劃，并為制定目標(biāo)和指標(biāo)、運(yùn)行控制提供依據(jù)；及時更新環(huán)境因素、危險源與風(fēng)險的信息。公司制定了《環(huán)境因素識別與評價程序》和《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序》，由工程安全管理處歸口管理，貫徹執(zhí)行。 環(huán)境因素、危險源識別（1）工程安全管理處組織環(huán)境因素識別與評價和危險源辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制的策劃，采用過程投入產(chǎn)出表、現(xiàn)場觀察、查閱文件、交流等方法，進(jìn)行環(huán)境因素識別和危險源辨識，應(yīng)用是非判斷法進(jìn)行環(huán)境因素評價和風(fēng)險評價，確定重要環(huán)境因素和重大及不可承受風(fēng)險。（2）各單位根據(jù)公司的識別、評價結(jié)果，針對本單位、本項(xiàng)目的特點(diǎn)，對環(huán)境因素和危險源進(jìn)行識別與評價后，確認(rèn)本單位的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素和危險源與風(fēng)險。（3）環(huán)境因素識別應(yīng)覆蓋公司認(rèn)證產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程及相關(guān)活動、服務(wù)以及施工現(xiàn)場、公司各級機(jī)構(gòu)的辦公場所；并考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)，過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，以及向大氣的排放、向水體的排放、向土地的排放、原材料與自然資源的消耗、能源使用、能量釋放、廢物和副產(chǎn)品、物理屬性等八個方面。 （4）危險源辨識應(yīng)覆蓋公司認(rèn)證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的所有活動和服務(wù)，包括常規(guī)和非常規(guī)的活動、進(jìn)入作業(yè)場所的所有人員的活動、所有作業(yè)場所內(nèi)的所有設(shè)施以及本公司各級機(jī)構(gòu)的辦公場所；并考慮人、機(jī)、料、法、環(huán)五個方面，過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 環(huán)境因素、風(fēng)險評價（1）根據(jù)環(huán)境因素影響范圍與程度、法律法規(guī)要求、相關(guān)方關(guān)注程度或合理要求、引起污染事故或緊急情況的可能性、資源和能源的消耗量與可節(jié)約程度等，采用是非判斷法進(jìn)行環(huán)境因素評價，確定重要環(huán)境因素。（2）根據(jù)風(fēng)險一旦發(fā)生的影響范圍和后果的嚴(yán)重程度、相關(guān)人員暴露于危險中的頻繁程度、法律法規(guī)的要求、相關(guān)方關(guān)注程度或合理要求、引起事故或緊急情況的可能性、以往發(fā)生事故的控制情況等，采用是非判斷法進(jìn)行風(fēng)險評價，確定風(fēng)險級別。風(fēng)險級別分為一般風(fēng)險、重大風(fēng)險、不可承受風(fēng)險三級。 控制策劃（1）從目標(biāo)指標(biāo)與管理方案、運(yùn)行控制等方面，對重要環(huán)境因素、風(fēng)險的控制進(jìn)行策劃；對可能的事故或緊急情況，同時從應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方面策劃所需的控制；（2）重要環(huán)境因素的控制，從以下三個層次依次、綜合考慮；（a）源頭控制（在設(shè)計(jì)產(chǎn)品和工藝、原材料選擇時，充分考慮避免環(huán)境問題的產(chǎn)生）；（b）過程控制（優(yōu)化工藝結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化過程管理等，以減少資源消耗及污染物的排放）；（c）末端治理（對最終產(chǎn)生的污染物及其排放進(jìn)行治理，減少其對環(huán)境的不利影響）。（3）風(fēng)險控制措施的選擇按如下順序依次優(yōu)先考慮：（a）消除風(fēng)險（消除與替代）；（b）降低風(fēng)險（工程控制）；（c）控制風(fēng)險（隔離與管理控制）；（d）個體防護(hù)（使用防護(hù)設(shè)備）。 環(huán)境因素、危險源和風(fēng)險的更新（1）根據(jù)監(jiān)測結(jié)果，通過管理評審或在每年年初對環(huán)境因素、危險源與風(fēng)險進(jìn)行一次評價，確定是否需要更新。（2）當(dāng)出現(xiàn)方針變更、施工過程及其相關(guān)活動變化、采用“四新”、法律法規(guī)的變化、審核與評審要求、相關(guān)方要求等情況時，應(yīng)評價更新環(huán)境因素、危險源和風(fēng)險的需要，需要時予以更新。（3）實(shí)施更新后，應(yīng)及時更改相關(guān)文件、資料，并傳遞到需要的場所。 法律法規(guī)及其他要求，是為了識別并獲取質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律法規(guī)及其他要求。建立獲取的渠道，并隨時更新以確保在體系運(yùn)行的范圍內(nèi)，都能遵循有效的法律、法規(guī)和其他要求?！斗煞ㄒ?guī)及其他要求識別與獲取程序》，由工程安全管理處歸口管理，貫徹執(zhí)行。、法規(guī)和其他要求的獲取渠道。，及時傳遞到工程安全管理處。 目標(biāo)、指標(biāo)和方案、指標(biāo)（指標(biāo)僅限環(huán)境）（1）通過目標(biāo)和指標(biāo)的確定，使公司機(jī)關(guān)各部門、所屬公司、項(xiàng)目部、車間的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)得到量化，實(shí)施時有明確的針對性，以確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及持續(xù)改進(jìn)。（2）管理者代表負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的審批。（3）工程安全管理處負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。（4）公司機(jī)關(guān)各部門，以公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)中的相關(guān)內(nèi)容作為本部門的目標(biāo)和指標(biāo)，并負(fù)責(zé)實(shí)施。（5）所屬公司、項(xiàng)目部依據(jù)公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)制定本單位的目標(biāo)和指標(biāo)，所屬公司經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理審批后分解到各相關(guān)部門。（6）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的內(nèi)容，并與質(zhì)量方針保持一致。（7）制定環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)時應(yīng)考慮：（a）公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針；（b）國家有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求；（c）相關(guān)方、員工的要求；（d）重要環(huán)境因素、危險源辨識、風(fēng)險評價的結(jié)果；（e）技術(shù)、經(jīng)濟(jì)可行性和經(jīng)營要求；（f）以往不合格、不符合、事件的記錄；（g）對以往目標(biāo)績效的分析；（h）應(yīng)符合污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的精神。公司、所屬公司、項(xiàng)目部、車間在編制管理方案時可以以各種形式的文體（如年度工作要點(diǎn)、施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書等）體現(xiàn)。但應(yīng)包含以下內(nèi)容： （1）明確要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)；（2）應(yīng)有可行的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)措施；（3）應(yīng)有具體的方法和實(shí)施步驟；（4）應(yīng)規(guī)定具體的時間要求；（5）應(yīng)明確責(zé)任部門和責(zé)任人。見《文件和資料控制程序》。 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)與溝通 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限 總則（1）總經(jīng)理確定為實(shí)施和保持管理體系所需的組織機(jī)構(gòu)，確保各層次設(shè)置的明確職能部門和崗位，并規(guī)定明確的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在相關(guān)范圍進(jìn)行溝通。（2）公司人事勞動教育處負(fù)責(zé)組織規(guī)定機(jī)關(guān)各職能部門、所屬公司、項(xiàng)目部、車間的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 組織機(jī)構(gòu)公司根據(jù)現(xiàn)行組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，確定建立、實(shí)施和保持管理體系所需的組織機(jī)構(gòu)。公司現(xiàn)行的管理體系組織機(jī)構(gòu)見本手冊附錄五《公司組織機(jī)構(gòu)圖》。 職責(zé)和權(quán)限 （1）根據(jù)管理體系過程的職能要求、組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，總經(jīng)理組織確定公司最高管理層、本部部門、單位的職能分配、職責(zé)和權(quán)限要求。 （2） 機(jī)關(guān)各職能部門、所屬公司、項(xiàng)目部、車間負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)其總的職能、職責(zé)和權(quán)限要求以及職能部門和崗位設(shè)置情況，對管理體系過程職能再進(jìn)行分配，以確定其部門（或）崗位的職責(zé)和權(quán)限。（3） 機(jī)關(guān)各職能部門、所屬公司、項(xiàng)目部、車間負(fù)責(zé)人應(yīng)確保本部門的職責(zé)和權(quán)限落實(shí)到具體崗位。公司現(xiàn)行管理體系過程職能分配、職責(zé)和權(quán)限分別見本手冊附錄三《職能分配表》、附錄四《職責(zé)和權(quán)限》。 管理者代表總經(jīng)理在最高管理層成員中指定一名管理者代表，無論他在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)履行組織管理體系的建立、實(shí)施、改進(jìn)及相關(guān)事宜的職責(zé)和權(quán)限，見本手冊附錄四《職責(zé)和權(quán)限》。編制實(shí)施本章規(guī)定的目的是通過規(guī)定公司內(nèi)部溝通、協(xié)商和相關(guān)方信息交流的方法，確保過程信息及時交流與協(xié)商，使其增進(jìn)理解，協(xié)調(diào)行動，實(shí)現(xiàn)全員參與，進(jìn)而促進(jìn)公司管理體系的有效運(yùn)行。公司制定了《信息交流管理程序》，由綜合辦公室歸口管理，貫徹執(zhí)行。 （1）管理體系運(yùn)行情況（管理評審、內(nèi)審、第三方審核信息）；（2）目標(biāo)完成情況；（3）與管理有關(guān)的文件評審、更改情況；（4）應(yīng)與相關(guān)方交流的信息（業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、分承包方、街道、周邊社區(qū)等）；（5）法律、法規(guī)和其他要求的獲取或更新信息；（6）監(jiān)測（檢查）結(jié)果的信息；（7）與管理體系運(yùn)行有關(guān)的其他信息。（1）內(nèi)部方式：公司各系統(tǒng)、各部門、各單位、各崗位之間，可以通過文件、會議、簡報、記錄、報紙、音像、電子媒體等方式進(jìn)行管理體系的溝通與協(xié)商。（2）外部方式：公司各相關(guān)單位要及時將質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和有關(guān)信息傳達(dá)到相關(guān)方。同時，應(yīng)通過建立臺帳、回訪記錄、信函管理等方式，同相關(guān)方進(jìn)行溝通與協(xié)商。對涉及重要管理體系因素的信息，將處置結(jié)果通報相關(guān)方。、中、后各階段的信息及時溝通、充分協(xié)商，并將有關(guān)證據(jù)、記錄妥善保存。（1）總經(jīng)理通過策劃、建立和保持內(nèi)外部溝通過程和機(jī)制，確保在各職能和層次之間、公司與員工、顧客及其他相關(guān)方之間對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量、環(huán)境因素、危險源與風(fēng)險、管理體系有效性信息進(jìn)行溝通和協(xié)商。（2）公司建立并保持《信息交流管理程序》，對溝通的信息、方式、職責(zé)進(jìn)行規(guī)定。 溝通信息（1）與顧客要求和顧客滿意、法律法規(guī)、規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境因素、危險源與風(fēng)險、工作環(huán)境的改變、文件或慣例的修改等相關(guān)的信息及其他內(nèi)外部信息。（2）管理體系運(yùn)行（包括審核和評審）情況及其績效。（3）顧客溝通信息包括：有關(guān)產(chǎn)品的信息、顧客詢問問題的處理信息（包括承包合同修訂）、顧客反饋信息（包括滿意程度和抱怨）。 溝通的類型與方