【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 監(jiān)視與測(cè)量管理程序》； 風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)公司HSE管理方案的實(shí)施情況，進(jìn)行監(jiān)督檢查執(zhí)行《績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量管理程序》，并將檢查結(jié)果向管理者代表報(bào)告； HSE管理方案必須認(rèn)真落實(shí)，按期完成； 已完成的HSE管理方案由責(zé)任部門組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，并將結(jié)果報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理部門； 不能按期完成的HSE管理方案，責(zé)任部門應(yīng)書面報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)管理部門，風(fēng)險(xiǎn)管理部門報(bào)管理者代表，管理者代表決定調(diào)整的必要性； 風(fēng)險(xiǎn)管理部門監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)HSE管理方案的進(jìn)度不能按期完成，應(yīng)下達(dá)“不符合報(bào)告”，書面通知責(zé)任部門，督促按期完成； 管理體系內(nèi)部審核時(shí)應(yīng)對(duì)目標(biāo)管理方案完成進(jìn)度情況進(jìn)行檢查，執(zhí)行《內(nèi)部審核管理程序》。 目標(biāo)、指標(biāo)的評(píng)審 風(fēng)險(xiǎn)管理部門在對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)的監(jiān)督檢查過(guò)程中，認(rèn)為確有修改目標(biāo)的必要時(shí)，由風(fēng)險(xiǎn)管理部門和執(zhí)行部門共同確定修改建議，向管理者代表提出評(píng)審要求，最高管理者組織對(duì)目標(biāo)的評(píng)審； 臨時(shí)評(píng)審與定期評(píng)審導(dǎo)致目標(biāo)修訂，風(fēng)險(xiǎn)管理部門組織匯總，報(bào)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)； 已修改的目標(biāo)，相關(guān)部門按修訂后的目標(biāo)執(zhí)行。風(fēng)險(xiǎn)管理部門按修訂的目標(biāo)檢查、監(jiān)督。 管理方案的評(píng)審 公司定期對(duì)HSE管理方案進(jìn)行評(píng)審，正常情況下在管理評(píng)審時(shí)按《管理評(píng)審程序》要求評(píng)審； HSE管理方案實(shí)現(xiàn)發(fā)生困難，責(zé)任部門提出修訂申請(qǐng)，風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)向管理者代表建議，對(duì)HSE管理方案進(jìn)行評(píng)審修訂； 臨時(shí)評(píng)審與定期評(píng)審導(dǎo)致HSE管理方案修訂，執(zhí)行部門應(yīng)按評(píng)審會(huì)議的要求，對(duì)HSE管理方案修訂，修訂后的方案報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理部門，風(fēng)險(xiǎn)管理部門報(bào)管理者代表審核批準(zhǔn)。責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施； 風(fēng)險(xiǎn)管理部門按修訂后的管理方案檢查。 相關(guān)文件 《政策、目標(biāo)和管理方案管理程序》 XX港華HSE/SP03 《績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量管理程序》 XX港華HSE/SP17 《內(nèi)部審核管理程序》 XX港華HSE/SP22 《管理評(píng)審程序》 XX港華HSE/SP23  實(shí)施與運(yùn)行 資源、角色、責(zé)任、職責(zé)與權(quán)限 總則 為確保按照OHSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及ISO140012004《環(huán)境管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)，的要求建立HSE管理體系，并使之有效地運(yùn)行，特對(duì)各職能部門的職責(zé)、作用、權(quán)限明確和規(guī)定。本節(jié)規(guī)定了各級(jí)人員、各職能部門的HSE職責(zé)。 職責(zé) 最高管理者 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家HSE法律、法規(guī)和其它要求，在產(chǎn)品、服務(wù)活動(dòng)中，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)、控制風(fēng)險(xiǎn)； 負(fù)責(zé)制定、頒布HSE政策，并采取措施，使HSE政策能被全體員工所掌握和執(zhí)行； 任命管理者代表，賦予權(quán)力，明確職責(zé)； 提供建立、實(shí)施HSE管理體系必要的資源； 負(fù)責(zé)《HSE管理手冊(cè)》的審批和發(fā)布； 負(fù)責(zé)主持HSE管理體系的管理評(píng)審； 授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)管理部門，對(duì)公司HSE管理體系運(yùn)行，開展監(jiān)督、檢查、考核，做好事故預(yù)防、控制風(fēng)險(xiǎn)，提高HSE績(jī)效； 其它涉及總經(jīng)理的風(fēng)險(xiǎn)管理職能和責(zé)任參見《合資公司風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)、職責(zé)及人員資格規(guī)定》。 HSE管理者代表見本手冊(cè)第2頁(yè)《管理者代表任命書》。 高層管理人員職責(zé) 參與制定公司的HSE政策，向最高管理者負(fù)責(zé)，協(xié)助管理者代表建立、實(shí)施HSE管理體系； 遵守相關(guān)法律、法規(guī)。貫徹實(shí)施確保HSE管理體系目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 監(jiān)督分管部門在生產(chǎn)、服務(wù)和活動(dòng)中，貫徹HSE政策，控制主要危險(xiǎn)源及重要環(huán)境因素。持續(xù)改進(jìn)和控制風(fēng)險(xiǎn)； 監(jiān)督分管系統(tǒng)職能部門完成HSE管理體系分配的職責(zé)。 風(fēng)險(xiǎn)管理部門職責(zé) 負(fù)責(zé)HSE管理體系初始評(píng)審的組織實(shí)施，組織辨識(shí)危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)主要危險(xiǎn)源。負(fù)責(zé)策劃HSE管理體系的建立、實(shí)施和保持； 負(fù)責(zé)HSE法律、法規(guī)和其它要求的識(shí)別和轉(zhuǎn)化； 負(fù)責(zé)HSE管理體系中，目標(biāo)、管理方案的收集匯總、下發(fā)、監(jiān)督、檢查工作； 負(fù)責(zé)HSE信息交流的歸口管理，做好信息傳遞； 負(fù)責(zé)組織HSE管理體系文件的編寫、修訂、審核、評(píng)審、控制等管理工作； 對(duì)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時(shí)”的協(xié)助和審查工作； 生產(chǎn)過(guò)程中的和工作場(chǎng)所內(nèi)各項(xiàng)HSE因素的監(jiān)督管理和檢查； 負(fù)責(zé)勞動(dòng)保護(hù)用品的管理，勞動(dòng)保護(hù)檔案的整理、建檔、歸檔，并對(duì)執(zhí)行情況檢查； 負(fù)責(zé)向保管、運(yùn)輸、使用人員，提供必要的個(gè)體防護(hù)用品的配備標(biāo)準(zhǔn)，以及對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的保管、使用、報(bào)廢危險(xiǎn)化學(xué)品處置的監(jiān)督檢查；、消防安全、防雷安全、用電安全、危險(xiǎn)化學(xué)品、危險(xiǎn)作業(yè)安全的監(jiān)督管理部門。 負(fù)責(zé)組織開展對(duì)HSE管理體系程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、法律、法規(guī)執(zhí)行和遵守情況檢查、糾正；下達(dá)“不符合報(bào)告”； 負(fù)責(zé)緊急情況應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)，是應(yīng)急與響應(yīng)的歸口管理部門； 策劃HSE管理體系內(nèi)審； 組織傷亡事故的分析，確定防止重復(fù)發(fā)生措施。對(duì)違反程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的部門與員工進(jìn)行批評(píng)、教育和處罰； 管理評(píng)審的資料準(zhǔn)備和輸入，評(píng)審后整改項(xiàng)目的追蹤。 其它涉及風(fēng)險(xiǎn)管理部門之的風(fēng)險(xiǎn)管理職能和責(zé)任參見《合資公司風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)、職責(zé)及人員資格規(guī)定》。 人力資源部門職責(zé) 根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃需求，將勞動(dòng)保護(hù)、HSE管理體系的培訓(xùn)，納入公司整體培訓(xùn)計(jì)劃之中； 按HSE培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施HSE培訓(xùn)，并負(fù)責(zé)建立完整的培訓(xùn)計(jì)劃、記錄，驗(yàn)證培訓(xùn)效果； 負(fù)責(zé)關(guān)鍵崗位員工的資格認(rèn)可，發(fā)放必要的證件； 新員工、實(shí)習(xí)人員、代培人員、臨時(shí)工進(jìn)入公司的宣傳。內(nèi)部轉(zhuǎn)崗、換崗員工的培訓(xùn)； 參與員工傷亡事故的調(diào)查、分析和處置工作。 技術(shù)及設(shè)計(jì)部門職責(zé) 在生產(chǎn)設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)時(shí)，著眼操作者的HSE，不斷的改進(jìn)整體的HSE績(jī)效； 參加重大安全事故的分析會(huì)議，從技術(shù)角度分析原因，采取技術(shù)措施； 新設(shè)備、新材料引進(jìn)和應(yīng)用時(shí)，提出符合HSE的要求； 負(fù)責(zé)提供設(shè)計(jì)工藝流程所需危險(xiǎn)化學(xué)品的名稱、別名、成份、物化特性、化學(xué)反應(yīng)對(duì)人和環(huán)境造成的傷害和危害、潛在危險(xiǎn)及防護(hù)措施、準(zhǔn)確的編制消耗量以及相關(guān)特殊要求； 參與新項(xiàng)目環(huán)境、安全評(píng)價(jià)工作； 將有關(guān)HSE法規(guī)和信息及時(shí)傳遞到風(fēng)險(xiǎn)管理部門。 各生產(chǎn)單位職責(zé) 遵守國(guó)家和地方的HSE法律、法規(guī)，最大限度地預(yù)防傷亡事故； 教育員工，嚴(yán)格遵守HSE管理體系程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、安全操作規(guī)程的規(guī)定從事生產(chǎn)，在發(fā)生應(yīng)急情況時(shí)，按相關(guān)要求做好應(yīng)急處置，防止傷亡事故的擴(kuò)大； 負(fù)責(zé)勞動(dòng)保護(hù)設(shè)備設(shè)施的日常保養(yǎng)，正確使用污染治理設(shè)備，并定期檢查； 按HSE管理體系要求完成其它相關(guān)工作。 采購(gòu)部門職責(zé) 物資采購(gòu)活動(dòng)中，將本組織的HSE需求通報(bào)相關(guān)方，并施加影響； 負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃、易爆、有毒有害物資采購(gòu)、運(yùn)輸、驗(yàn)收、貯存、發(fā)放、回收、報(bào)廢、處置等的職業(yè)健康安全管理； 在采購(gòu)化學(xué)品時(shí)，應(yīng)向供應(yīng)商索取該化學(xué)品的全部相關(guān)數(shù)據(jù)，并采取特殊的運(yùn)輸方式，專門保管存貯，嚴(yán)格定量發(fā)放； 遵循HSE管理體系程序文件的要求，認(rèn)真執(zhí)行供方、承包方、化學(xué)品管理控制等程序的規(guī)定； 有關(guān)HSE法規(guī)和信息及時(shí)傳遞到風(fēng)險(xiǎn)管理部門。 工程建設(shè)部門職責(zé) 嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)和相關(guān)政策，有關(guān)HSE法規(guī)及時(shí)傳遞到風(fēng)險(xiǎn)管理部門； 參與公司特種設(shè)備的采購(gòu)、更新、改造計(jì)劃的審核，指導(dǎo)實(shí)施、竣工驗(yàn)收；參與公司內(nèi)特種設(shè)備選型、安裝、使用、修理（保養(yǎng)）、改造、檢驗(yàn)、注冊(cè)、報(bào)廢等工作； 負(fù)責(zé)基建施工的HSE因素的識(shí)別和控制；、改建、擴(kuò)建工程時(shí)，遵循“三同時(shí)”的要求； 負(fù)責(zé)向相關(guān)方承包施工單位施加HSE影響，并將本公司的HSE要求通知相關(guān)方，要求他們教育員工遵守HSE法規(guī)。 行政部門職責(zé)、各部門的職責(zé)與職能劃分； 負(fù)責(zé)HSE管理體系文件的管理； 對(duì)相關(guān)方施加影響進(jìn)行備案，對(duì)社區(qū)和客戶的投訴給予記錄和答復(fù)； 負(fù)責(zé)HSE法律、法規(guī)和其它要求的獲??； 是外部信息交流的窗口，負(fù)責(zé)外部信息的傳遞和轉(zhuǎn)發(fā)以及與社區(qū)的信息交流； 對(duì)本公司的相關(guān)重要文件、資料、報(bào)告負(fù)責(zé)存檔。 財(cái)務(wù)部門職責(zé)、建設(shè)項(xiàng)目危害防治資金、HSE管理體系提供資金保證，做到?？顚Ｓ茫?審核勞動(dòng)保護(hù)、建設(shè)項(xiàng)目危害防治資金、HSE管理體系資金預(yù)算，對(duì)勞動(dòng)保護(hù)設(shè)備設(shè)施的財(cái)務(wù)監(jiān)督工作。 工會(huì)職責(zé)，有關(guān)HSE法規(guī)及時(shí)傳遞到風(fēng)險(xiǎn)管理部門； 負(fù)責(zé)公司職工的崗前體檢及日常疾病治療、預(yù)防；，維護(hù)員工合法權(quán)益； 參與重傷以上傷亡事故的調(diào)查、分析、處理，協(xié)助做好善后處理工作；。 各部門通用職責(zé) HSE管理體系建立、實(shí)施和運(yùn)行直接涉及的部門，其職責(zé)在要素或程序文件中予以規(guī)定，但各部門還應(yīng)承擔(dān)以下職責(zé)： 建立危險(xiǎn)源及環(huán)境因素識(shí)別小組，按布置開展HSE因素的識(shí)別、控制。對(duì)重大HSE因素應(yīng)有控制方案，減少傷亡事故和環(huán)境污染；，應(yīng)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解，落實(shí)HSE管理方案； 負(fù)責(zé)HSE法律、法規(guī)在本部門的貫徹執(zhí)行； 負(fù)責(zé)按HSE管理體系手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的要求在本部門貫徹執(zhí)行，并做好相應(yīng)記錄； 對(duì)本部門員工開展HSE管理體系的培訓(xùn)，包括政策、程序 文件、作業(yè)指導(dǎo)書等； 負(fù)責(zé)應(yīng)急人員的選派，負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的具體實(shí)施； 按要求接待內(nèi)部審核和第三方認(rèn)證審核，負(fù)責(zé)本部門“不符合報(bào)告”的糾正、整改和預(yù)防； 目標(biāo)責(zé)任部門，負(fù)責(zé)在公司管理評(píng)審前，提供目標(biāo)、HSE管理方案實(shí)施進(jìn)度及完成情況； 擔(dān)負(fù)本公司規(guī)定的一切職責(zé)，完成公司交辦的所有HSE管理體系中的其它工作。 班組長(zhǎng)職責(zé) 負(fù)責(zé)本班組HSE管理體系的教育，承擔(dān)對(duì)本班組員工的培訓(xùn)工作； 在班前會(huì)布置生產(chǎn)活動(dòng)時(shí)，進(jìn)行相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的培訓(xùn)，提出具體有關(guān)安全生產(chǎn)的要求； 負(fù)責(zé)本班組應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的具體實(shí)施； 有關(guān)鍵崗位、特種作業(yè)工種的班組，班組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)他們開展相關(guān)教育。 關(guān)鍵崗位員工、特種作業(yè)人員職責(zé) 根據(jù)確定的重大HSE因素，直接控制重大HSE因素崗位，屬于關(guān)鍵崗位，國(guó)家規(guī)定特殊工種人員屬于特種作業(yè)人員，必須接受相關(guān)特殊培訓(xùn)； 關(guān)鍵崗位員工和特種作業(yè)人員，應(yīng)清楚本崗位的重大HSE因素和控制措施，應(yīng)急情況的處理措施； 關(guān)鍵崗位員工，特種作業(yè)人員應(yīng)熟記本崗位的程序、文件規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書的要求，并嚴(yán)格遵守； 經(jīng)培訓(xùn)的關(guān)鍵崗位員工，特種作業(yè)人員應(yīng)充分了解不遵守程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、安全操作規(guī)程給國(guó)家、企業(yè)和個(gè)人帶來(lái)的影響和危害。 全體員工職責(zé) 全體員工應(yīng)充分理解HSE政策，掌握本崗位的HSE因素、重大HSE因素及控制措施； 進(jìn)行作業(yè)活動(dòng)時(shí)，都能夠遵照HSE程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的要求實(shí)施，防止因偏離帶來(lái)的實(shí)際或潛在的傷亡事故； 積極參加HSE培訓(xùn)，使個(gè)人具備一定的HSE知識(shí)及工作能力； 完成所在部門交辦的HSE管理體系其它工作。 相關(guān)文件 《HSE管理體系組織機(jī)構(gòu)圖》 附錄1 《HSE管理體系要素職責(zé)分配表》 附錄2 《合資公司風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)、職責(zé)及人員資格規(guī)定》 XX港華/HSE/ZY01 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 總則建立并保持HSE培訓(xùn)程序，明確不同層次員工的HSE培訓(xùn)需求，對(duì)全體員工進(jìn)行分層次的培訓(xùn)，使其具備相應(yīng)的HSE意識(shí)和技能，勝任各自崗位HSE的要求，以滿足HSE管理體系運(yùn)行的需要。 職責(zé) 人力資源部門負(fù)責(zé)制定公司培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施、監(jiān)督、考核和管理； 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)確定可能產(chǎn)生重大危險(xiǎn)、重要環(huán)境因素的崗位和特種作業(yè)人員，并提出培訓(xùn)需求； 人力資源部門負(fù)責(zé)組織對(duì)新進(jìn)廠員工進(jìn)行HSE培訓(xùn)（風(fēng)險(xiǎn)管理部門具體實(shí)施）； 風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)內(nèi)部審核員培訓(xùn)。 控制要求 針對(duì)不同層次確定不同的培訓(xùn)需求；培訓(xùn)需求內(nèi)容包括：HSE法律法規(guī)、HSE政策、目標(biāo)和管理方案、HSE管理手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，與HSE相關(guān)的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)等，提高員工HSE的技能和自覺性； 明確重大HSE因素的崗位和人員； 使每個(gè)員工都意識(shí)到符合HSE政策，遵守程序文件的重要性，偏離程序要求所帶來(lái)的實(shí)際或潛在的后果； 培訓(xùn)計(jì)劃的制定和修訂 人力資源部根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃； 根據(jù)需求變更培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)，由各部門提出報(bào)人力資源部； 人力資源部組織實(shí)施公司范圍的培訓(xùn)，各部門按計(jì)劃組織本部門的培訓(xùn)； 培訓(xùn)效果，可以通過(guò)測(cè)驗(yàn)、崗位操作評(píng)比進(jìn)行確認(rèn)。 相關(guān)文件 《培訓(xùn)、意識(shí)和資質(zhì)管理程序》 XX港華HSE/SP04  信息交流與協(xié)商 總則建立并保持信息交流與協(xié)商程序，以保證HSE管理體系的內(nèi)部和外部信息交流的暢通和有效性。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)與高層之間及管理層的信息交流，是公司內(nèi)部和外部信息交流的總負(fù)責(zé)人； 企業(yè)行政部負(fù)責(zé)外部信息的傳遞和轉(zhuǎn)發(fā)以及與社區(qū)的信息交流； 風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)HSE管理體系運(yùn)行的信息交流； 公司各部門負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)相關(guān)方信息的收集、傳遞； 各部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的HSE信息交流，并及時(shí)將HSE信息傳遞到風(fēng)險(xiǎn)管理部門； 公司工會(huì)負(fù)責(zé)與職工代表、員工的信息交流