【文章內(nèi)容簡介】 ，在《安全標準化系統(tǒng)評審計劃》中做出具體規(guī)定。 評審計劃 《安全標準化系統(tǒng)評審計劃》，內(nèi)容包括：評審時間、地點、參加人員、評審目的、評審內(nèi)容及各單位提交材料的要求等?！栋踩珮藴驶到y(tǒng)評審計劃》經(jīng)分管安全副總經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準。 在實施評審前 10 天，由安環(huán)部負責將《安全標準化系統(tǒng)評審計劃》下發(fā)給參加評審的有關人員。 安全標準化系統(tǒng)評審的實施 評審資料的準備 參加評審的單位負責人員在簽收《安全標準化系統(tǒng)評審計劃》后，依據(jù)評審目的和內(nèi)容要求，進行相關事項的調(diào)查研究，分析有關安全記錄等方面情況，準備以下方面的書面材料： 安環(huán)部：公司安全目標的實現(xiàn)、標準化系統(tǒng)評價報告、標準化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性、影響標準化系統(tǒng)的變化、糾正與預防措施制定及實施有效性及事故統(tǒng)計分析等； 其他部門：按職責要求提交本 部門 相關監(jiān)測與檢測情況 、本 部門 安全指標完成情況、實施標準化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技術）的保障情況以及現(xiàn)場人員職責的合理性等書面報告。 同時，提交的評審材料還應包括安全管理基本情況、存在的問題、行動計劃、資源配置需求等。 評審資料的提交 各部門將管理評審資料于評審前 5 天報分管安全副總經(jīng)理審查，審查合格 17 后交安環(huán)部匯總形成《安全標準化系統(tǒng)運行報告》報總經(jīng)理。 召開評審會議 ，由總經(jīng)理主持召開，辦公室做好會議簽到、記錄并保存。 ；分管 安全副總經(jīng)理匯報公司安全標準化系統(tǒng)運行情況，提出擬解決的主要問題及要求。 ，對提出的問題進行分析和討論，提出整改措施建議。 ，對標準化系統(tǒng)運行情況做出總體評價及決策：方針、目標的調(diào)整意見，預防損失和對識別風險的緩減計劃，資源配置決定，安全標準化系統(tǒng)的效力和管理過程的改善，安全監(jiān)測數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)分析要求及現(xiàn)場人員能力要求；并提出存在問題的行動計劃，包括責任部門、完成時間，跟蹤驗證時間等。 評審報告 3日內(nèi)，安環(huán)部編寫出《 安全標準化系統(tǒng)評審報告》。內(nèi)容包括：評審目的、評審依據(jù)、評審內(nèi)容、評審時間、主持人、參加人員、評審綜述、結(jié)論和行動計劃等。 ，報總經(jīng)理批準后，由安環(huán)部負責在評審結(jié)束后 7 天內(nèi)，分發(fā)給參加評審會議的有關部門及人員，并作好發(fā)放記錄。 ，并負責將評審結(jié)果通報相關方，留有溝通記錄。 行動計劃的執(zhí)行與跟蹤 各責任部門按照評審報告要求，對 工作 計劃進行分解落實到具體責任人或相關方予以執(zhí)行，安環(huán)部按照計劃時間要求對計劃的執(zhí)行情 況進行跟蹤驗證，保留相關驗證記錄。 安環(huán)部負責保持標準化系統(tǒng)評審的相關記錄。 5 相關記錄 《安全標準化系統(tǒng)評審計劃》； 《安全標準化系統(tǒng)評審會議記錄》； 《安全標準化系統(tǒng)評審報告》 18 安全生產(chǎn)目標管理制度 1 目的 為貫徹和落實公司安全管理的總體目標，遵循以人為本、風險控制、持續(xù)改進的原則，按照安全標準化工作要求，特制定本制度。 2 職責 總經(jīng)理 負責組織制定公司長遠的安全生產(chǎn)目標。 ，并負責為安全生產(chǎn)目標與 指標實現(xiàn)的資源提供；需要時，負責對安全生產(chǎn)目標進行及時的修正或更新。 分管安全副總經(jīng)理：負責對各單位安全生產(chǎn)指標的審批工作。 安環(huán)部 負責年度安全生產(chǎn)目標的分解工作。 ，并對計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)測。 負責安全生產(chǎn)目標和指標的回顧與有效性評價工作。 辦公室：負責安全生產(chǎn)方針 、目標的宣貫、培訓工作。 ：負責制定實現(xiàn)本部門安全生產(chǎn)指標的實施計劃，對本部門安全生產(chǎn)指標進行內(nèi)部監(jiān)測與統(tǒng)計分析，并將實現(xiàn)情況及時傳達本部門員 工 。 3 安全生產(chǎn)目標管理 ，必須體現(xiàn)公司安全生產(chǎn)工作主要目標，與公司運營相適應，并應易于理解，同時必須體現(xiàn)以下方面： a、遵守法律法規(guī)與其他要求 b、企業(yè)風險特點 c、預防傷害和疾病 19 d、預防財產(chǎn)損失 e、持續(xù)改進 ?？偨?jīng)理負責在公司管理層中實行主要負責人安全生產(chǎn)承諾書，安環(huán)部負責保存所有承諾書的文本。各 部門 負責人認真組織全體員工貫徹學習，利用各種形式廣泛宣傳，做到安全工作全員參與。 全體員工和相關方。并將制定的安全生產(chǎn)目標納入每季度安全工作考核中，保留《安全生產(chǎn)目標考核記錄》 安全生產(chǎn)目標的評審和修訂 總經(jīng)理應于每年 十二月份組織各部門 負責人對公司的安全生產(chǎn)目標的可行性進行評審。 、發(fā)生重大事故等內(nèi)外變化時，總經(jīng)理應及時組織相關人員對安全生產(chǎn)目標進行評審和修訂。 4 安全生產(chǎn)目標指標管理 安全生產(chǎn)目標與指標的制定及傳達： ，總經(jīng)理負責組織安委會成員和各 部門負責人對公司下年度安全目標進行策劃設立，形成公司年度安全 生產(chǎn)目標并以文本的形式簽發(fā)，各部門保留年度安全生產(chǎn)目標文本并傳達至本部門職工。 ： a、管理評審結(jié)果； b、風險評價結(jié)果； c、生產(chǎn)和過程績效； d、自我評估結(jié)果； ，體現(xiàn)公司風險特點和不同職能、層次的具體情況。 部負責對年度安全生產(chǎn)目標分解到各部門，由各部門負責將本部門的安全生產(chǎn)指標傳達至本單位職工。 安全生產(chǎn)目標指標的實施與監(jiān)測 1月份，安環(huán)部根據(jù)下發(fā)的年度安全生產(chǎn)目標，制定實現(xiàn) 安全生產(chǎn)目標的實施計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)；各相關部門根據(jù)本部門的安全生產(chǎn)指標，制定實現(xiàn)本部門安全生產(chǎn)目指標的實施計劃，經(jīng)分管安全副 總經(jīng)理審批后實施。 20 制定的安全生產(chǎn)目標指標實施計劃必須包含以下兩方面的內(nèi)容： a、規(guī)定實現(xiàn)目標的職責。 b、制定實現(xiàn)目標的方法和時間表。 當實現(xiàn)目標所需資源（包括人力資源、財力資源、物力資源、技術資源等）時，由總經(jīng)理負責提供。 當內(nèi)外部條件變化時，安環(huán)部和相關 部門 應及時對實施計劃進行修訂。 對各單位的安全生產(chǎn)指標完成情況進行考核兌現(xiàn) ，保留《各 部門 安全生產(chǎn)指標考核記錄》；安環(huán)部對安全生產(chǎn)目標指標實施計劃的執(zhí)行情況按照計劃時間要求進行跟蹤監(jiān)測，保留《安全生產(chǎn)目標指標實施計劃跟蹤監(jiān)測記錄》； 安全生產(chǎn)目標指標的回顧、有效性評價及修訂更新。 ， 形成書面材料在安全例會上將實現(xiàn)情況及時匯報、傳達到總經(jīng)理和本部門員工。每季度對本部門 的安全生產(chǎn)指標完成情況進行系統(tǒng)分析，形成本 部門 安全生產(chǎn)指標完成情況分析報告交安環(huán)部。 部 室 安全生產(chǎn)指標完成情況分析報告，每半年組織安委會 成員對公司安全生產(chǎn)目標的實現(xiàn)情況予以回顧，同時對其有效性進行評價，形成《安全生產(chǎn)目標有效性評價報告》，下發(fā)到各 部門 改進。 及時的修正或更新。 5 相關記錄 關于下發(fā)《二○一二年安全環(huán)保工作目標》文件 各單位安全生產(chǎn)指標考核記錄 《安全生產(chǎn)目標有效性評價報告》 安全生產(chǎn)責任制管理制度 1 目的 21 建立公司安全生產(chǎn)責任制管理制度，加強公司安全生產(chǎn)責任制的管理，完善各級人員的安全生產(chǎn)責任制的考核，真正體現(xiàn)“責、權、利”的統(tǒng)一， 預防和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。 2 范圍 公司所有崗位干部員工安全生產(chǎn)責任制的制定、溝通、培訓、評審、更新及考核。 3 職責 總經(jīng)理負責各位副總理安全生產(chǎn)責任制的制定及說明工作。 分管安全副總經(jīng)理負責各部門負責人的安全生產(chǎn)責任制的制定及說明工作。 的安全生產(chǎn)責任制的制定、說明、培訓、評審及相關考核工作。 辦公室負責組織對中層管理者進行安全生產(chǎn)責任制培訓。 、評審、更新、考核進行監(jiān)督檢查。 安環(huán)部牽頭負責對各級領導和職能部 室負責人的安全生產(chǎn)責任制的考核工作。 4 工作程序 安全生產(chǎn)責任制的制定： 安全生產(chǎn)責任制的制定原則：本著“誰主管、誰負責”的原則。 安全生產(chǎn)責任制要符合并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求。 ，總經(jīng)理負責制定各位副總經(jīng)理的安全生產(chǎn)責任制，各位副總經(jīng)理負責制定分管單位負責人的安全生產(chǎn)責任制， 各部門負責人負責制定本部門人員 的安全生產(chǎn)責任制。 安全生產(chǎn)責任制的范圍包括公司所有崗位干部員工。 合公司的實際情況，要明確、具體、可操作、可測量 ,便于進行考核。 安全生產(chǎn)責任制的溝通： ，即總經(jīng)理向各副總經(jīng)理說明其安全生產(chǎn)責任制，各副總經(jīng)理向分管的部門負責人說明其安全生產(chǎn)責任制，部門負責人向其部門職工說明其安全生產(chǎn)責任制。 總經(jīng)理在日常的安全生產(chǎn)管理過程中 ,要參與下列安全生產(chǎn)活動 ,由安環(huán)部保存相應的記錄： 22 。 、月份安全例會等日常 會議討論安全生產(chǎn)問題。 。 。 一 次標準化系統(tǒng)。 。 。 。 、 。 、事件調(diào)查。 。 中層管理者在日常的安全生產(chǎn)管理過程中 ,要參與下列安全生產(chǎn)活動 ,并保存相應的 記錄： 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 、事件調(diào)查。 。 際行動履行對安全生產(chǎn)的承諾 : 包括人員配置、資金支持及管理層對上述安全生產(chǎn)活動的參與 。 安全生產(chǎn)責任制的培訓 : 訓和交流，各 部門組織對本部門各崗位安全生產(chǎn)責任制進行培訓和交流，并保 23 留相應的培訓記錄 。 將公司的安全生產(chǎn)責任制以紅頭文件的形式下發(fā) ,并由安環(huán)部組織全員進行學習。 安全生產(chǎn)責任制的評審回顧與更新： 安環(huán)部每年十二月份組織各級管理層對本年度各級安全生產(chǎn)責任制進行回顧并對其適宜性進行評審 和更新 ,組織制定下一年度各級管理層的安全生產(chǎn)責任制。 ，對本部門人員的安全生產(chǎn)責任制進行評審與更新，組織制定下一年度本部門人員的安全生產(chǎn)責任制，并報安環(huán)部。 、崗位人員調(diào)整、設備設施等發(fā)生較大變化的時候，安環(huán)部組織各單位對安全生產(chǎn)責任制及時進行評審與更新。 績效考核 、各副總經(jīng)理、各 部門 負責人的安全生產(chǎn)責任制的執(zhí)行情況及其安全績效進行考核，并留下有相應的考核記錄。 各 部門 負責人每月對本部門職工的安全 生產(chǎn)責任制的執(zhí)行情況及安全績效進行考核 ,并留有相應的考核記錄。 記錄 首飾城安全生產(chǎn)責任制 安全生產(chǎn)責任制月份考核記錄 各級干部員工安全生產(chǎn)責任制培訓記錄 法律法規(guī)標準規(guī)范管理制度 1 目的 識別和獲取適用本公司生產(chǎn)和業(yè)務活動中的安全風險的法律法規(guī)、標準和其他要求， 確認其符合性，及時跟蹤其變化，及時更新，并將相關信息及時傳達給全體員工和相關方，以便嚴格遵守，消除違法、違規(guī)行為和現(xiàn)象。 2 范圍 適用于與公司有關的國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和其它要求。 3 職責 、職業(yè)安全衛(wèi)生、交通安全、消防安全等方面的法律、法規(guī)和標準和其它要求； 24 安環(huán)部負責識別和獲取設備安全等方面的規(guī)定； 、法規(guī)、標準和其它要求；與勞動保護有關的法律、法規(guī)、標準和其它要求； 、使用方面 的法律、法規(guī)、標準和其它要求； 、法規(guī)、標準和其它要求； 4 程序 獲取方式 各責任部門要建立獲取安全生產(chǎn)適用的法律、法規(guī)及其他要求的 有效途經(jīng)，主動的、經(jīng)常性的參加政府部門、行業(yè)協(xié)會或團體組織的與安全生產(chǎn)有關的活動，定期通過數(shù)據(jù)庫、服務機構(gòu)、媒體、網(wǎng)絡等形式獲取國家的有關安全生產(chǎn)方面的規(guī)定，并將獲取的規(guī)定進行識別和定期更新，確保當前使用的規(guī)定是有效的。 法規(guī)貫徹落實 各責任部門將獲取的規(guī)定要認真保管，及時組織相關單位、部門人員進行宣傳和培訓，提高從業(yè)人員的守法意識，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。此外，有關部門還要將公司適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他 要求傳達給公司相關部門、外來施工、供應商、銷售商等相關方。 符合性評價 公司安環(huán)部應 每年組織一次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求進行符合性評價，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為，從而確保公司和從業(yè)人員相關方能夠按照法律法規(guī)的要求進行安全生產(chǎn)和開展業(yè)務活動，對于未識別及獲取或不符合的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求，要及時做出標識和處理。 5 支持性文件 安全責任考核制度 事故隱患整改制度 安全培訓教育制度 25 安全生產(chǎn)投入及費用提取和使用制度 1 目的 為做好公司的安全生產(chǎn)經(jīng)費管理工作，維護企業(yè)員工的合法權益，確保生產(chǎn)、經(jīng)營活動正常有序地開展，結(jié)合生產(chǎn)實際情況 ，特制定本制度 。 2 適用范圍 使用于公司范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)活動。 3 職責 安環(huán)部 負責年度、月份安全措施計劃編制，對安全措施計劃的實施情況進行監(jiān)督，并對安全生產(chǎn)經(jīng)費投入的有效性進行評估與監(jiān)督。 財務部負責建立安全生產(chǎn)經(jīng)費臺帳， 指定專人管理，專戶儲存，專項核算， 確保安全投入迅速及時。 4 安全生產(chǎn)經(jīng)費投入范圍 依據(jù)公司風險評價的結(jié)果，確定公司安全措施費用投入范圍，應包括安全工程、安全管理、安全設備、勞動防護用品、安全標志及標識、安全獎勵、安全教育培訓、工傷保險、應急設備設施及事故預防等費用支出。 26 5 安全 措施計劃的編制 每年十二月份，安環(huán)部根據(jù)下年度的生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制《安全措施計劃》，并預算安全費用，報總經(jīng)理審批?！栋踩M用使用計劃