【文章內(nèi)容簡介】 備部和使用部門共同確認(rèn)招標(biāo)結(jié)果，向采購組傳遞采購指令；1 歸集所有招標(biāo)工作檔案并在資訊組存檔。216。 庫存控制員：1 負(fù)責(zé)庫存物資動態(tài)信息的跟蹤、匯總，監(jiān)控庫房控制指標(biāo)的達(dá)成情況；1 與統(tǒng)計員進(jìn)行數(shù)據(jù)交流，定期分析庫存規(guī)模、結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)情況，向倉庫主管和財務(wù)管理部提交庫存分析相關(guān)報表和報告；1 定期按庫存參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)提出補(bǔ)貨需求。216。 檔案管理員：1 負(fù)責(zé)合同、訂單，采購數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)供應(yīng)商文件的歸檔、維護(hù)、更新，進(jìn)行重要信息匯總統(tǒng)計，每月出據(jù)分類匯總報表；1 按權(quán)限管理資料調(diào)用，對供應(yīng)部內(nèi)部主管以上級別管理人員調(diào)用資料提供全部權(quán)限，主管以下級別管理人員調(diào)用須經(jīng)各主管授權(quán)，供應(yīng)部外部人員調(diào)用資料經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理確定權(quán)限。216。 采購主管：1 分解采購計劃，下達(dá)采購指令，指導(dǎo)和監(jiān)督采購經(jīng)理完成采購業(yè)務(wù)，完成計劃成本組的采購計劃；1 對采購經(jīng)理的供應(yīng)商詢比價進(jìn)行基本控制審核，組織收集供應(yīng)商和原材料市場的一般數(shù)據(jù)資料。216。 采購經(jīng)理（采購員）：按采購指令和操作規(guī)范的要求完成具體采購作業(yè)，對供應(yīng)商實施詢比價程序，跟催供應(yīng)商備貨，記錄和回饋采購業(yè)務(wù)的基本情況和異常情況，負(fù)責(zé)收集、匯總和上報供應(yīng)市場行業(yè)信息，提出供應(yīng)商規(guī)劃建議。216。 倉庫主管：1 指導(dǎo)和監(jiān)督物資日常進(jìn)出庫作業(yè)，制訂和調(diào)整庫存參數(shù)；1 組織進(jìn)行定期存貨流轉(zhuǎn)狀況分析，審定并提交分析報告；1 制訂庫存管理改進(jìn)目標(biāo)和推進(jìn)具體控制措施，組織監(jiān)控存貨資產(chǎn)非生產(chǎn)性損耗，提交存貨異常狀態(tài)解決方案。216。 倉庫管理員：負(fù)責(zé)倉庫的日常管理，組織和監(jiān)督倉庫員工日常工作，提交盤贏盤虧處理報告，報廢存貨、滯存物資處理報告。216。 收料員：物資正常入庫、退料入庫、盤盈入庫等收料環(huán)節(jié)交接，物料入庫數(shù)量清點和制單，日常在庫物資倉儲作業(yè)。216。 發(fā)料員：物資正常出庫、毀損出庫、盤虧出庫、退貨出庫等發(fā)料環(huán)節(jié)交接，物料出庫數(shù)量清點和制單，日常在庫物資倉儲作業(yè)。216。 質(zhì)檢員：參予入庫交接環(huán)節(jié)和原輔料不定期抽檢，外包裝初檢和質(zhì)檢抽樣，填寫請驗單，協(xié)助質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗工作。216。 總統(tǒng)計員：1 物資進(jìn)出票據(jù)匯總，建立并具體負(fù)責(zé)庫房二級明細(xì)帳核算統(tǒng)計工作；1 與倉庫統(tǒng)計員核對月進(jìn)銷存報表，向會計部報月報表和匯總出入庫單據(jù)。216。 倉庫統(tǒng)計員：物資進(jìn)出票據(jù)匯總，各倉庫的臺賬（三級賬）和每日進(jìn)銷存報表核算統(tǒng)計工作，當(dāng)月進(jìn)銷存報表，與供應(yīng)部總統(tǒng)計員核對報表。 第三節(jié) 授權(quán)體系供應(yīng)循環(huán)業(yè)務(wù)授權(quán)，是指在公司內(nèi)部各級管理人員和業(yè)務(wù)操作人員在其職權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)既定的權(quán)限級別及對應(yīng)的有關(guān)職責(zé)，執(zhí)行采購及庫存管理的項業(yè)務(wù)的發(fā)起、協(xié)商、審核和審批。供應(yīng)循環(huán)業(yè)務(wù)授權(quán)詳見下表。項目發(fā)起部門協(xié)商／會簽部門審核部門審批部門物料供應(yīng)計劃計劃員計劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理、分管副總計劃超預(yù)算說明計劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理總經(jīng)理物資請購各部門倉庫管理員部門主管部門部長1萬元以下預(yù)算外請購各部門倉庫管理員部門主管部門部長、分管副總1萬元以上預(yù)算外請購各部門倉庫管理員部門主管部門部長、總經(jīng)理自采權(quán)限首次分派項目負(fù)責(zé)人供應(yīng)部經(jīng)理、財務(wù)管理部部長總經(jīng)理自采權(quán)限年度審定、調(diào)整項目負(fù)責(zé)人供應(yīng)部經(jīng)理、財務(wù)管理部部長總經(jīng)理各部門零星備用金自采權(quán)確定各部門部長供應(yīng)部經(jīng)理、財務(wù)管理部部長、結(jié)算中心負(fù)責(zé)人總經(jīng)理項目自采詢比價項目自采人員項目二級財務(wù)人員項目負(fù)責(zé)人分管副總部門備用金自采詢比價部門內(nèi)自采人員部門部長分管副總自采不經(jīng)詢比價授權(quán)項目／部門自采人員項目負(fù)責(zé)人／部門部長分管副總預(yù)算內(nèi)項目自采5萬元以下合同項目自采人員項目負(fù)責(zé)人預(yù)算內(nèi)項目自采510萬元合同項目自采人員分管副總預(yù)算內(nèi)項目自采10萬元以上合同項目自采人員總經(jīng)理預(yù)算外項目自采1萬元以下合同項目自采人員分管副總預(yù)算外項目自采1萬元以上合同項目自采人員總經(jīng)理項目自采大宗采購申請項目自采人員項目負(fù)責(zé)人大宗采購標(biāo)準(zhǔn)制定計劃成本主管企業(yè)發(fā)展部、財務(wù)管理部供應(yīng)部經(jīng)理分管副總符合標(biāo)準(zhǔn)但不實行大宗采購使用部門企業(yè)發(fā)展部計劃成本主管分管副總大宗采購合同期限標(biāo)準(zhǔn)制定計劃成本主管企業(yè)發(fā)展部、財務(wù)管理部分管副總實際采購合同超期限標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)管理員使用部門、企業(yè)發(fā)展部分管副總大宗采購程序計劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理招標(biāo)失敗或無效的處理使用部門企業(yè)發(fā)展部、財務(wù)管理部計劃成本主管分管副總20萬以下物資大宗采購合同招標(biāo)管理員分管副總20萬以上物資大宗采購合同招標(biāo)管理員總經(jīng)理固定資產(chǎn)和工程等項目大宗采購合同招標(biāo)管理員分管副總、總經(jīng)理定點采購標(biāo)準(zhǔn)制定計劃成本主管、采購主管供應(yīng)部經(jīng)理定點供應(yīng)商名單確定計劃成本主管各使用部門供應(yīng)部經(jīng)理分管副總物資定點采購年度合同采購主管生產(chǎn)部、使用部門、質(zhì)量技術(shù)部、財務(wù)管理部分管副總、總經(jīng)理非生產(chǎn)性物資定點供貨形式確定采購主管供應(yīng)部經(jīng)理定點供應(yīng)商汰換和取消定點資格采購主管供應(yīng)部經(jīng)理分管副總物資停止定點采購使用部門／采購主管供應(yīng)部經(jīng)理分管副總固定資產(chǎn)請購使用部門部門部長5萬元以下固定資產(chǎn)預(yù)算外請購使用部門部門部長分管副總5萬元以上固定資產(chǎn)預(yù)算外請購使用部門部門部長總經(jīng)理生產(chǎn)性設(shè)備采購合同采購經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理總經(jīng)理5萬元以下非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)采購合同采購經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理510萬元非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)采購合同采購經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理分管副總10萬元以上非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)采購合同采購經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理總經(jīng)理使用部門與供應(yīng)部共同采購固定資產(chǎn)使用部門分管副總勞務(wù)及服務(wù)請購使用部門部門部長分管副總、總經(jīng)理10萬元以下勞務(wù)及服務(wù)采購合同采購經(jīng)理分管副總10萬元以商勞務(wù)及服務(wù)采購合同采購經(jīng)理總經(jīng)理采購作業(yè)控制參數(shù)設(shè)定計劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理1萬元以下詢比價申報單采購經(jīng)理成本控制員1萬元以上詢比價申報單采購經(jīng)理采購主管成本控制員新供應(yīng)商開發(fā)計劃成本組質(zhì)量技術(shù)部、企業(yè)發(fā)展部供應(yīng)部經(jīng)理供應(yīng)商考評體系計劃成本組、采購組供應(yīng)部經(jīng)理供應(yīng)商汰換采購主管供應(yīng)部經(jīng)理年度供貨或服務(wù)協(xié)議采購組生產(chǎn)部、其他使用部門、質(zhì)量技術(shù)部、財務(wù)管理部供應(yīng)部經(jīng)理分管副總、總經(jīng)理非年度供貨或服務(wù)合同（關(guān)聯(lián)供應(yīng)商）采購組供應(yīng)部經(jīng)理5萬元以下非年度供貨或服務(wù)合同（關(guān)聯(lián)供應(yīng)商）采購組供應(yīng)部經(jīng)理520萬元非年度供貨或服務(wù)合同（關(guān)聯(lián)供應(yīng)商）采購組供應(yīng)部經(jīng)理分管副總20萬元以上非年度供貨或服務(wù)合同（關(guān)聯(lián)供應(yīng)商）采購組供應(yīng)部經(jīng)理總經(jīng)理變更和解除合同采購組供應(yīng)部經(jīng)理采購超指導(dǎo)價格采購經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理物資采購合同定價權(quán)：單價2000元以下采購經(jīng)理采購主管單價20005000元采購經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理單價500020000元以下采購經(jīng)理分管副總單價20000元以上采購經(jīng)理總經(jīng)理安全庫存量設(shè)定庫存控制員計劃成本主管、采購主管供應(yīng)部經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)周轉(zhuǎn)率制訂庫存控制員計劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理生產(chǎn)部門退料生產(chǎn)車間車間主任質(zhì)量技術(shù)部盤贏盤虧賬務(wù)處理倉庫倉庫主管供應(yīng)部經(jīng)理、會計部部長總經(jīng)理不合格退料銷毀倉庫質(zhì)量技術(shù)部、倉庫主管供應(yīng)部經(jīng)理滯料銷毀倉庫倉庫主管供應(yīng)部經(jīng)理、會計部部長總經(jīng)理 第四節(jié) 管理制度物資供應(yīng)計劃（P2Z1J41）一、目的本管理文件明確了物料供應(yīng)計劃編制和采購計劃分解、執(zhí)行及反饋的管理要求與操作規(guī)范，以制定滿足公司日常生產(chǎn)運營需要的物資供應(yīng)計劃，指導(dǎo)具體采購工作。二 、范圍本管理文件適用于非自采范圍的生產(chǎn)性物料（中西藥原輔料、包裝材料、五金配件、低值易耗品）和非生產(chǎn)性物料（辦公勞保用品）的定期供應(yīng)計劃編制及審核。三、相關(guān)程序及制度 預(yù)算管理制度 P5 資金管理制度 P3四、業(yè)務(wù)流程計劃制訂與調(diào)整步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1上月末材料物資計劃員醫(yī)貿(mào)公司生產(chǎn)部設(shè)備部庫存控制員物資材料計劃員獲得醫(yī)貿(mào)公司、生產(chǎn)部、設(shè)備部和庫存控制員的書面月度生產(chǎn)性物資需求數(shù)據(jù)和庫存物資補(bǔ)貨需求資料，分別是：醫(yī)貿(mào)公司的《季度滾動銷售預(yù)測》、《本月訂貨計劃》、生產(chǎn)部《月度生產(chǎn)計劃》和《生產(chǎn)部物料需求表》、設(shè)備部《五金備件需求表》、倉庫管理組的《月度庫存補(bǔ)貨需求表》和月末《存貨狀態(tài)明細(xì)表》2上季末非生產(chǎn)性物資計劃員各職能部門各職能部門按季度以書面計劃表的形式向非生產(chǎn)性物資計劃員傳遞非生產(chǎn)性物資需求數(shù)據(jù)3當(dāng)月中以前材料物資計劃員醫(yī)貿(mào)公司生產(chǎn)部設(shè)備部材料物資計劃員獲得醫(yī)貿(mào)公司、生產(chǎn)部當(dāng)月生產(chǎn)性物資需求調(diào)整數(shù)據(jù)，分別是：醫(yī)貿(mào)公司的《追加訂貨需求》、生產(chǎn)部的《生產(chǎn)調(diào)整計劃》、《生產(chǎn)部物料需求調(diào)整表》、4上月末／當(dāng)月中材料物資計劃員材料物資計劃員制定和調(diào)整生產(chǎn)性物資月度供應(yīng)計劃5上季末非生產(chǎn)性物資計劃員非生產(chǎn)性物資計劃員制定非生產(chǎn)性物資季度供應(yīng)計劃6上月末／上季末計劃成本主管計劃成本主管核定或修訂物資供應(yīng)計劃，保證物資供應(yīng)計劃合理性，充分滿足各生產(chǎn)經(jīng)營部門的需求，并符合采購作業(yè)參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)7上月末采購經(jīng)理采購主管供應(yīng)部經(jīng)理采購經(jīng)理按未結(jié)款情況提交當(dāng)月預(yù)計付款需求8采購主管供應(yīng)部經(jīng)理采購經(jīng)理的付款需求，經(jīng)采購主管和供應(yīng)部經(jīng)理審批后，傳遞至計劃成本主管9上月末計劃成本主管計劃成本主管根據(jù)采購經(jīng)理付款需求和當(dāng)月供應(yīng)計劃統(tǒng)一形成供應(yīng)部《月度資金用款計劃》 計劃審批和報備步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1上月末計劃成本主管計劃成本主管分別對材料物資供應(yīng)計劃和非生產(chǎn)性物資供應(yīng)計劃中超預(yù)算部分形成說明報告2供應(yīng)部經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)管理部計劃成本主管將該說明報告交供應(yīng)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批，并將審批后的報告轉(zhuǎn)至財務(wù)管理部備案3月末計劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理分管副總計劃成本主管將《材料物料月度供應(yīng)計劃》和《月度調(diào)整計劃》、《非生產(chǎn)性物資季度供應(yīng)計劃》、《月度資金用款計劃》報供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總審批4月末計劃成本主管財務(wù)管理部計劃成本主管將《材料物資月度供應(yīng)計劃》、《月度調(diào)整計劃》和《非生產(chǎn)性物料季度供應(yīng)計劃》、《月度資金用款計劃》各一份報財務(wù)管理部備案，另一份在計劃成本組留存計劃分解和執(zhí)行步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1上月末／本月中生產(chǎn)部采購主管采購主管獲得生產(chǎn)部《月度生產(chǎn)排程表》和《排程調(diào)整表》2上月末／本月中采購主管采購經(jīng)理采購主管根據(jù)月供應(yīng)計劃和生產(chǎn)排成分解月供應(yīng)計劃至《周采購作業(yè)清單》，向采購經(jīng)理下達(dá)采購指令3當(dāng)月初／本月初采購主管倉庫主管倉庫管理員采購主管制訂《周到貨計劃》，一聯(lián)傳遞給倉庫主管和各倉庫管理員，作為收料依據(jù)，另一聯(lián)在采購組留存4采購主管采購經(jīng)理采購主管監(jiān)督和協(xié)助采購經(jīng)理計劃執(zhí)行，收集反饋信息5采購主管采購經(jīng)理每周采購組召集采購計劃執(zhí)行進(jìn)度總結(jié)會，督促計劃完成，處理影響完成進(jìn)度的異常情況五、單據(jù)及報告《生產(chǎn)部物料需求表》《生產(chǎn)部物料需求調(diào)整表》《月末庫存補(bǔ)貨需求表》《存貨狀態(tài)明細(xì)表》《五金配件需求表》《月度材料物資供應(yīng)計劃》《月度材料物資供應(yīng)調(diào)整計劃》《季度非生產(chǎn)性物料供應(yīng)計劃》《供應(yīng)部月度資金用款計劃》《超預(yù)算報告》《采購周作業(yè)清單》《周到貨計劃》物資請購規(guī)范（P2Z1J42）一、目的本管理文件明確了生產(chǎn)經(jīng)營各部門在物資需求計劃外的零星物料需求請購流程，以規(guī)范物資請購的發(fā)起、審批和傳遞程序。二、范圍 本管理文件適用于非自采范圍的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資計劃外需求和零星請購。三、相關(guān)程序及制度 采購作業(yè)控制（P2Z1J48） 合同訂單管理（P2Z1J410） 進(jìn)貨價格及采購成本控制（P2Z1J411）四、業(yè)務(wù)流程步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1各職能部門各部門主管倉庫管理員各生產(chǎn)經(jīng)營部門提出物資采購申請，經(jīng)各部門相關(guān)人員與倉庫倉庫管理員核實后，填寫一式三聯(lián)《物料請購單》，經(jīng)本部門主管確定請購物資品種、數(shù)量、建議供應(yīng)商、需求日期等詳細(xì)內(nèi)容，并簽字2各部門部長填寫完整的物料請購單交部門部長審批簽字3分管副總總經(jīng)理凡預(yù)算外物資請購需要按權(quán)限級別經(jīng)分管副總或總經(jīng)理審批，預(yù)算外審批權(quán)限具體如下：1萬元以下由分管副總審批1萬元以上由總經(jīng)理審批4計劃成本主管采購主管經(jīng)審批的請購單兩聯(lián)傳遞至供應(yīng)部，由計劃成本主管作形式審核后，傳遞給采購主管，