【文章內(nèi)容簡介】 ”、“反措”或隱患治理范圍（2）制度應規(guī)范隱患信息化管理流程，明確各級部門和人員的責任和權限企業(yè)未制定安全隱患排查治理管理制度，扣8分制度沒有規(guī)范隱患信息化管理流程，扣3分制度未明確各級部門和人員的責任和權限，扣3分隱患排查：（1）企業(yè)安全隱患排查治理工作覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營活動（2）企業(yè)定期、不定期組織進行隱患排查活動，實現(xiàn)隱患動態(tài)管理企業(yè)安全隱患排查治理工作未覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營活動，扣3分企業(yè)未實現(xiàn)隱患動態(tài)管理，扣3分企業(yè)未組織進行隱患排查活動，扣4分隱患治理：（1）排查出的隱患整改按照“五定”原則做到閉環(huán)管理；（2）對于一定時間內(nèi)因各種原因無法消除的缺陷列入隱患管理的范疇，并采取監(jiān)視措施和臨時控制措施；（3）重大安全隱患按規(guī)定編訂專門的風險評估報告，同時及時上報并做好針對隱患出現(xiàn)的原因進行治理的方案的制定工作；（4）對在計劃時間內(nèi)未能按時完成治理的隱患，應辦理隱患延期治理手續(xù)排查出的隱患整改未做到“五定”閉環(huán)管理，扣2分/項對于一定時間內(nèi)因各種原因無法消除的缺陷未列入隱患管理的范疇，并采取監(jiān)視措施和臨時控制措施，扣1分/項重大安全隱患未編訂專門的風險評估報告，未上報并做好針對隱患出現(xiàn)的原因進行治理的方案的制定工作，扣2分/項對在計劃時間內(nèi)未能按時完成治理的隱患，未辦理隱患延期治理手續(xù)，扣1分/項現(xiàn)場作業(yè)管理5制度制定：（1）企業(yè)應制定現(xiàn)場安全工作規(guī)程（2）現(xiàn)場安全工作規(guī)程應符合現(xiàn)場實際，并履行審批手續(xù)企業(yè)未制定現(xiàn)場安全工作規(guī)程，扣4分現(xiàn)場安全工作規(guī)程不符合現(xiàn)場實際，扣1分/處現(xiàn)場安全工作規(guī)程沒有履行審批手續(xù)，扣3分各級人員應嚴格執(zhí)行現(xiàn)場安全工作規(guī)程現(xiàn)場檢查沒有執(zhí)行現(xiàn)場安全工作規(guī)程，扣1分/處現(xiàn)場作業(yè)前未進行安全工作規(guī)程交底，扣2/次5設備安全100設備巡檢管理5管理制度：（1）制定完善的設備巡檢管理標準（或制度）（2）定期根據(jù)設備故障、缺陷發(fā)生規(guī)律、特點和設備健康狀況對巡檢標準（或制度）內(nèi)容進行修編完善未制定巡檢管理標準，扣5分未定期修編，扣2分巡檢工作執(zhí)行：（1）按照巡檢標準（或制度）要求進行設備巡檢工作（2）詳細記錄設備巡檢情況及檢測數(shù)據(jù)（3）對巡檢情況進行分析，給出設備狀況評價結論（4）根據(jù)季節(jié)、天氣、負荷變化和設備缺陷情況開展專項巡檢（5）巡檢發(fā)現(xiàn)缺陷通知機組長，并及時消缺，對發(fā)現(xiàn)的主要設備缺陷匯報部門領導，并組織做好相應的安全技術措施和事故預想（6）設備管理部門專工每天結合巡檢情況對所轄設備進行狀態(tài)檢測分析未嚴格執(zhí)行巡檢標準，扣5分巡檢記錄不全面，扣2分未對巡檢情況進行分析、無結論，扣2分未開展專項巡檢，扣3分巡檢發(fā)現(xiàn)的重大缺陷執(zhí)行匯報流程，扣2分/次設備管理部門專工未結合巡檢情況開展狀態(tài)檢測分析，扣2分設備維護管理5管理制度：（1）設備管理部門應根據(jù)專業(yè)設備特點、設備生產(chǎn)廠家及規(guī)程要求，編制詳細具體的設備維護保養(yǎng)管理標準（或制度）（2）定期對設備維護保養(yǎng)等相關標準（或制度）進行修編完善未制定維護管理標準，扣5分管理標準內(nèi)容不全面或存在錯誤扣2分未定期修編完善標準，扣2分維護工作執(zhí)行：（1）嚴格執(zhí)行設備維護保養(yǎng)等管理標準（2）建立維護記錄，工作完成后做好執(zhí)行情況記錄（3）在維護保養(yǎng)工作中發(fā)現(xiàn)設備狀況有明顯變化時應及時匯報相關部門，組織異常分析，制定、落實技術方案未按時完成維護保養(yǎng)工作，扣5分維護工作記錄內(nèi)容不具體，扣2分維護中發(fā)現(xiàn)重要問題匯報分析不及時，扣2分/次設備缺陷管理5制定設備缺陷管理標準（或制度），缺陷實行分類管理，明確各部門職責、管理流程未制定設備缺陷管理標準，扣5分管理標準內(nèi)容不全面、存在問題，缺陷未實行分類管理等，扣2分缺陷管理流程執(zhí)行：（1）嚴格執(zhí)行設備缺陷的錄入、認領、消缺、驗收、延期審批等管理程序；（2）嚴格消缺質(zhì)量，杜絕重復缺陷發(fā)生；（3）嚴格消缺驗收程序，一般缺陷由運行人員到現(xiàn)場進行驗收，重大設備缺陷的驗收應由生產(chǎn)技術部門相關人員驗收；（4）暫時不能消除的重要缺陷要采取防止蔓延擴大的措施未嚴格執(zhí)行管理程序，扣3分因消缺質(zhì)量問題，重復發(fā)生缺陷，扣5分未執(zhí)行消缺驗收程序，扣3分現(xiàn)場存在重大設備缺陷和隱患，且未制定和落實防止缺陷蔓延擴大和監(jiān)視運行的措施，扣5分/項缺陷分析：（1）定期開展設備缺陷分析工作，缺陷從設備、技術、管理等方面分析原因，提出治理整改措施，降低缺陷發(fā)生率；（2）嚴格落實缺陷分析所制定的整改措施；（3）每次缺陷分析要對上月治理整改措施完成情況及效果進行總結，形成閉環(huán)管理未開展設備缺陷分析工作，扣5分缺陷原因分析不全面扣2分/處分析提出的措施未落實，扣2分/次未對上月度整改措施完成情況總結，扣2分設備檢修管理15檢修管理制度、規(guī)程：（1）制定機組設備檢修管理標準、檢修質(zhì)量驗收管理標準、檢修資料管理標準、外委工程管理標準等有關檢修管理的標準或制度；（2）根據(jù)行業(yè)標準、設備廠家要求以及運行經(jīng)驗，編制各設備的檢修規(guī)程未制定有關檢修管理的標準（或制度），扣5分管理標準（或制度）內(nèi)容不全面、不正確，扣3分各專業(yè)檢修規(guī)程不齊全，扣3分/處檢修規(guī)程內(nèi)容存在錯誤，扣3分/處檢修計劃管理：每年編制三年檢修工程滾動規(guī)劃、年度檢修工程計劃、年度檢修工期計劃未編制檢修工程規(guī)劃、計劃，扣3分規(guī)劃、計劃內(nèi)容不全面，扣2分機組檢修修前準備：（1）檢修前編制下發(fā)機組檢修準備文件，明確檢修準備各項具體工作，責任部門、完成時間，按要求做好計劃、措施、物資、工器具、組織與人員、外包項目、檢修作業(yè)文件落實工作（2）大修前進行機組熱力試驗和分析，開展機組可靠性分析、運行分析和修前狀態(tài)評估（3）修前編制檢修項目計劃、技術監(jiān)督計劃、質(zhì)量驗收計劃、工期網(wǎng)絡計劃、設備試運計劃、機組啟動計劃和啟動試驗計劃等計劃并嚴格執(zhí)行（4）機組檢修前制定和落實機組停運設備保護和安全隔離等措施（5）檢修特殊項目、技術改造項目編制和落實安全、技術和組織措施（6）檢修作業(yè)編制對設備檢修工序進行控制的操作性文件，如：檢修文件包等（7）機組檢修制定并落實檢修工藝紀律（8）根據(jù)檢修需要編制物資采購計劃，重要物資編寫技術規(guī)范書，物資到貨后根據(jù)需要組織技術管理部門進行驗收；（9）修前落實檢修工具、機具、儀器，對工器具進行定期的檢查和檢驗，有試驗報告及合格證（10）修前落實參加檢修的人員，檢修人員及有關專業(yè)人員經(jīng)過培訓、考試、授權修前未按時編制下發(fā)機組檢修準備文件，扣3分檢修準備文件編制內(nèi)容不全面，扣2分檢修準備工作未按要求落實，扣2分修前未進行相關試驗和分析工作或分析內(nèi)容不全面，扣2分各類檢修計劃制定不全面，扣2分/處修前未制定和落實隔離措施、保護措施，扣2分/處特殊和技術改造項目未編制安全、技術和組織措施扣2分/處未編制檢修工序控制文件或內(nèi)容不規(guī)范，扣2分/處未制定檢修工藝紀律，扣2分物資采購未組織進行驗收，扣2分/處1檢修工器具修前未進行檢查檢驗或無試驗報告、合格證，扣2分/處1未對檢修人員培訓、考試，扣2分/人次機組檢修過程控制：（1）檢修過程嚴格落實檢修項目計劃、技術監(jiān)督計劃、質(zhì)量驗收計劃、工期網(wǎng)絡計劃、設備試運計劃、機組啟動計劃和啟動試驗計劃等計劃并嚴格執(zhí)行（2）嚴格執(zhí)行設備檢修工序控制文件，填寫規(guī)范（3）嚴格執(zhí)行檢修工藝規(guī)程要求，進行設備的解體、檢查、清理、打磨、更換零部件、裝復、調(diào)整、測量等工作（4）嚴格按質(zhì)量監(jiān)督計劃組織質(zhì)檢點驗收和冷態(tài)驗收工作各項計劃落實不到位，扣3分/處檢修工序控制文件執(zhí)行和填寫數(shù)據(jù)不規(guī)范，扣2分/處設備檢修不符合檢修規(guī)程要求，存在重要檢修項目漏項，違反檢修工序和工藝等問題，扣2分/處質(zhì)量驗收工作落實不到位，扣2分/處機組修后總結：（1）機組大修后一個月內(nèi)對機組進行熱力試驗等相關修后考核試驗（2）修后對機組檢修情況進行全面總結（3）組織熱態(tài)驗收，驗收的組織、方式、內(nèi)容、報告符合要求（4）機組大修后可靠性、經(jīng)濟性技術、指標達到責任書目標值（5）修后組織好檢修資料歸檔和設備檢修臺帳錄入工作（6）結合機組檢修情況、修后設備運行情況，對相關檢修規(guī)程、運行規(guī)程和圖紙、檢修控制文件進行修編修后未組織熱力試驗等工作，扣5分修后未進行檢修總結，扣5分修后未進行熱態(tài)驗收，扣5分機組大修后可靠性指標未達到目標值，扣10分（大修后可靠性目標值：燃煤機組大修后連續(xù)運行180天，循環(huán)流化床大修后連續(xù)運行90天）修后檢修資料歸臺帳錄入不全面、不及時，扣2分修后未組織對規(guī)程、圖紙、檢修控制文件進行修編，扣5分/處年度檢修總結：（1）每年年底對全年設備檢修工程計劃完成情況，進行總結（2）對年度未完成的項目編制相關說明及措施，安排下一步檢修時間未按要求總結，扣2分年度未完成的檢修項目未編制相關說明和安排下一步檢修時間，扣2分/項目設備檢修超期未制定和落實相關安全技術措施，扣2分/項目運行管理15運行標準、制度：（1）制定運行管理標準（或制度）、工作標準（或制度）等有關運行管理的標準或制度（2）制度、標準應符合行業(yè)規(guī)范、廠家規(guī)范、設計規(guī)范標準、制度制定不全面，扣5分標準、制度與行業(yè)規(guī)范、廠家規(guī)范、設計規(guī)范等相關標準相抵觸，扣3分/處運行規(guī)程、圖紙：（1）編制設備運行規(guī)程、系統(tǒng)圖，編制的運行規(guī)程和系統(tǒng)圖齊全、正確（2）根據(jù)設備改造情況和規(guī)程執(zhí)行中存在的問題，及時補充、修訂運行規(guī)程、系統(tǒng)圖運行規(guī)程、系統(tǒng)圖編制不全面，扣5分規(guī)程、系統(tǒng)圖存在錯誤扣，3分未及時補充、修訂運行規(guī)程、系統(tǒng)圖扣3分運行巡回檢查：（1）嚴格執(zhí)行運行巡回檢查制度，按照規(guī)定的時間、檢查路線、檢查內(nèi)容進行設備巡檢（2）建立巡回檢查記錄，認真填寫檢查情況、有關運行參數(shù)和發(fā)現(xiàn)的問題（3）遇有帶缺陷運行的設備、有頻發(fā)性故障的設備、投入試運行的設備、主要設備失去備用時、非正常運行方式、異常天氣，要進行重點檢查，適當增加巡檢次數(shù)；4）巡檢中發(fā)現(xiàn)的設備問題及時匯報并錄入缺陷管理系統(tǒng)巡回檢查制度執(zhí)行不嚴格，扣2分/次巡回檢查記錄記錄不詳細，扣2分/處未執(zhí)行特殊情況，縮短巡檢次數(shù)的要求，扣2分/處巡檢中發(fā)現(xiàn)問題未及時匯報和錄入缺陷管理系統(tǒng)，扣2分/處設備定期試驗與切換：（1）嚴格執(zhí)行設備定期試驗和切換制度。按照規(guī)定的時間、試驗內(nèi)容或切換要求進行設備試驗和切換（2）建立定期試驗或切換記錄，記錄定期試驗或切換的內(nèi)容、試驗結果、試驗數(shù)據(jù)和切換情況等（3）設備定期試驗與切換工作前做好安全措施、風險分析、事故預想，發(fā)生危及人身、設備安全的情況時應立即終止試驗與切換（4）因客觀原因無法按期進行的定期工作應辦理延期審批手續(xù)，在條件允許時應補做該項定期工作設備未嚴格按規(guī)定進行試驗和切換，扣3分/處定期切換和試驗記錄不全面，扣2分/處定期切換和試驗前未開展風險分析，扣2分/處未按期進行的定期工作未辦理延期審批手續(xù)，條件允許時未補做該項定期工作，扣2分/處運行交接班：（1）嚴格執(zhí)行運行交接班管理規(guī)定，按照規(guī)定的時間、地點、流程、內(nèi)容進行交接班（2）召開接班會，聽取交班單元長（班長）的生產(chǎn)匯報，由本班單元長（班長）安排工作，交待注意事項（3）交班人員由單元長（班長）主持班后會，總結本班生產(chǎn)情況（4）交接班時要明確設備運行情況、存在的缺陷、預計工作、安全注意事項交接班執(zhí)行不嚴格，扣2分/處未召開接班會，扣2分/次未召開班后會，扣2分/次交接班內(nèi)容不明確，扣2分/處運行培訓演習：（1）定期對運行人員進行現(xiàn)場考問、反事故演習、技術問答、技術講課、默畫系統(tǒng)圖、規(guī)程考試、事故預想等培訓活動；（2）主要崗位運行人員，應定期進行仿真機培訓未定期開展培訓或演習等活動，扣2分未進行防真機培訓，扣2分/人次運行操作及參數(shù)控制：（1）運行人員各項操作嚴格執(zhí)行操作運行規(guī)程（2）機組各運行參數(shù)在機組正常運行、開停機階段、升降負荷等階段控制在規(guī)程規(guī)定范圍內(nèi)存在違反運行操作規(guī)程的現(xiàn)象，扣3分/次鍋爐受熱面管壁溫度、汽壓等重要運行參數(shù)越上限持續(xù)時間超過15分鐘，扣2分/次運行記錄：（1）建立健全各類運行記錄。運行值班日志、運行參數(shù)記錄和報表、檢修交待、操作記錄、保護動作記錄等（2）各類記錄齊全規(guī)范，如實、準確、詳細地記錄機組運行情況和值班事件，不漏記，不隨意篡改運行記錄不齊全，扣2分記錄內(nèi)容不規(guī)范、不準確、存在漏記或隨意篡改現(xiàn)象，扣2分/處運行分析：（1）運行值班人員針對值班期間的參數(shù)變化、運行操作、設備異常和缺陷等情況開展異常分析，查找原因、制定防范措施，并填寫運行部門異常分析報告（2）每月召開一次全廠安全、經(jīng)濟運行分析會議，主要分析運行指標完成情況、異常運行情況、目前存在的問題、需要協(xié)調(diào)解決的問題，布置下月的運行工作任務，提出工作目標和要求未進行異常分析和月度運行分析等分析工作，扣3分/次分析內(nèi)容不全面，扣2分/處運行保護投停管理：（1）制定保護（自動）裝置投停管理制度（2）保護（自動）裝置的投入和解除應嚴格執(zhí)行簽字審批手續(xù)