【文章內(nèi)容簡介】 理制度；⒄勞動保護監(jiān)督管理制度；⒅易燃易爆場所管理制度；⒆要害部位管理制度；⒇勞動合同管理制度；(21)外包工程項目安全管理制度。(22)安全資金使用管理制度。(23)安全技術(shù)措施編制制度 （或危險源動態(tài)管理制度）。查看文本，每少一項扣1分。其余各項結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價其效果。規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)和標準的要求。10合 計10規(guī)劃與年度計劃考評檢查表 序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1單位長遠規(guī)劃中有職業(yè)健康內(nèi)容規(guī)劃有文本，內(nèi)容針對性強，無規(guī)劃扣2分。22年度工作計劃計劃有文本，內(nèi)容中有考核指標體系和安全措施技術(shù)改造項目，且有配套的檢查、管理辦法，每種不合格扣1分。抽查執(zhí)行情況，有實施進度和分析，每種不合格扣1分，未完成扣1分。23勞動保護措施經(jīng)費(安措費)管理年度資金預(yù)算中具備安全生產(chǎn)條件所需的資金投入，無項目扣1分。安全資金的使用具有針對性，有項目、實施進度、條件評估、責任人等內(nèi)容，每種不合格扣1分。抽查執(zhí)行情況，每項未完成扣1分。1合 計5機構(gòu)與人員考評檢查表 序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)按照有關(guān)規(guī)定建立統(tǒng)一協(xié)調(diào)的安全管理組織機構(gòu)，未建立扣5分，未開展工作扣3分。各職能部門、各車間均有主管安全的領(lǐng)導(dǎo)和專兼職安全員，且履行職責，發(fā)現(xiàn)一處不合格扣1分。102安全管理機構(gòu)及相關(guān)人員配備建立相對獨立的機構(gòu)，有機構(gòu)編制、有管理職能，查相關(guān)文件，不合格扣1分。參加企業(yè)內(nèi)各種涉及職業(yè)健康的會議和有關(guān)決策決定，查會議記錄，不合格扣1分。專兼職安全管理人員按規(guī)定比例配備，并經(jīng)專門培訓(xùn)，取得資格證書，未按比例配備或未經(jīng)培訓(xùn)的，每項不合格扣3分。安全管理員具有高中以上文化程度，具有兩年以上工作經(jīng)驗，每發(fā)現(xiàn)1人不具備條件扣1分。車間配備有應(yīng)急隊員，未配備的扣5分。10合 計20職業(yè)健康安全教育考評檢查表 序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1新員工進廠三級教育目標值100%，少一人扣1分102特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育目標值100%，少一人扣1分103企業(yè)負責人及中層以上人員教育目標值100%,54車間班組長教育目標值100%,105消防“兩個能力”教育目標值100%，少5%扣1分106職業(yè)健康教育目標值90%，少5%扣2分57轉(zhuǎn)崗教育目標值100%，少5%扣1分58安全管理人員教育目標值100%，少一人扣4分109安全知識抽查合格率目標值≥80%，低于80%5上述教育有教育大綱、出勤情況、考試情況、效果評定合 計70事故管理考評檢查表 序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1所有從業(yè)人員均參加工傷社會保險查繳納保險費名單，每降低1%扣1分32事故控制指標：無重傷、無死亡、無10000元以上火災(zāi)、千人負傷率控制在3‰“三無”不達標扣4分，輕傷事故不達標扣2分43工傷事故應(yīng)按“四不放過”原則進行處理查事故處理結(jié)案記錄，應(yīng)有事故原因分析、事故責任者及處理決定、防范措施等內(nèi)容，34設(shè)備事故：一般設(shè)備事故、重大設(shè)備事故、特大設(shè)備事故查設(shè)備事故檔案：一般設(shè)備事故扣1分/次，重大設(shè)備事故和特大設(shè)備事故扣3分。35事故檔案事故檔案應(yīng)有：調(diào)查記錄、報告書、處理決定、防范措施和落實情況等內(nèi)容，2合 計15安全設(shè)施“三同時”管理考評檢查表 序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1設(shè)計階段：項目的初步設(shè)計、施工設(shè)計有相應(yīng)的安全防護措施、且通過審查。按規(guī)定應(yīng)進行安全預(yù)評價的，已委托安全評價機構(gòu)進行了安全預(yù)評價，且已備案。查建設(shè)項目相關(guān)文件和審查記錄，一項不符合扣3分152施工階段：項目配套的安全設(shè)施同步建設(shè)，且經(jīng)過試運行。查安全健康防護設(shè)施試運行記錄，一項不符合扣2分103驗收階段：安全設(shè)施與主體工程同步投入使用，并按照有關(guān)規(guī)定進行了安全設(shè)施專項驗收。查驗收報告和安全設(shè)施運行情況，一項不合格扣3分。生產(chǎn)、儲存危險物品的建設(shè)項目應(yīng)進行安全條件論證和安全評價，一項不符合扣5分。154安全設(shè)施投資應(yīng)納入建設(shè)項目概算查建設(shè)項目概算清單，無安全設(shè)施資金概算扣10分，使用不當扣2分。10合 計50車間安全管理考評檢查表 序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1建立健全了崗位安全操作規(guī)程應(yīng)有車間主任、班長、安全員安全職責文本，少一種扣1分，一人不熟悉職責扣1分，一人不執(zhí)行扣2分。22安全技術(shù)操作規(guī)程有所有工種的安全技術(shù)操作規(guī)程文本，少一種扣1分，有一人不熟悉扣1分23安全檢查與隱患整改有每周一次的檢查與整改記錄，少一次扣1分，發(fā)現(xiàn)一項隱患未整改扣1分。24安全活動每月一次安全活動，少一次安全活動扣1分。25安全教育三級安全教育少一人扣2分；變換工種教育少一人扣2分2合 計10安全操作規(guī)程考評檢查表 序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1建立健全了崗位安全操作規(guī)程查安全操作規(guī)程，無遺漏崗位，每缺少一種扣1分。崗位安全操作規(guī)程符合安全技術(shù)標準。52嚴格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程現(xiàn)場抽查崗位安全操作規(guī)程執(zhí)行情況，5合 計10特種設(shè)備及作業(yè)人員安全管理考評檢查表 序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1特種設(shè)備采購特種設(shè)備應(yīng)附有設(shè)計文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗證明等文件。22特種設(shè)備檔案應(yīng)建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案：特種設(shè)備的設(shè)計文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明，使用維護說明等文件，以及安裝技術(shù)資料；特種設(shè)備定期檢驗和定期自行檢查記錄；特種設(shè)備日常使用狀況記錄；特種設(shè)備及其安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄；特種設(shè)備運行故障和事故記錄；一處不合格扣1分43特種設(shè)備定期檢驗依據(jù)規(guī)定的特種設(shè)備檢驗周期，由法定檢驗機構(gòu)進行檢驗，查閱設(shè)備臺帳和檢驗報告，一臺未檢驗扣1分。24特種作業(yè)人員定期培訓(xùn)查培訓(xùn)記錄和持證情況，一人次不合格扣1分。查操作人員健康檢查記錄，凡出現(xiàn)職業(yè)禁忌癥一人次扣1分。2合 計10現(xiàn)場監(jiān)督檢查管理考評檢查表 序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1現(xiàn)場操作依據(jù)安全操作規(guī)程，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣1分。12現(xiàn)場作業(yè)依據(jù)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣1分。13防護用品使用現(xiàn)場抽查防護用品使用情況。14特種作業(yè)人員持證情況按照特種作業(yè)人員名單，抽查其持證情況，一人次未持證扣1分15隱患整改查安全檢查時下達的隱患整改通知單（書），抽查現(xiàn)場整改完成情況，一處在規(guī)定時間內(nèi)未完成扣1分1合 計5應(yīng)急救援預(yù)案考評檢查表 序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1確定了應(yīng)急救援的目標和體系確定了應(yīng)急救援的管理體系，有組織機構(gòu)和職責、管理程序和管理要點等內(nèi)容，且與應(yīng)急救援預(yù)案體系互動，一處不合格扣1分。32針對重點部位，制定了應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)急救援預(yù)案中有組織指揮機構(gòu)：相關(guān)部門（人員）的職責和分工；應(yīng)急救援組織、人員及裝備情況（包括應(yīng)急燈、安全出口等）；緊急救援措施；經(jīng)費保障；訓(xùn)練與演練等內(nèi)容，缺一項扣1分。43每年進行應(yīng)急救援預(yù)案演練有演練記錄，每年無演習(xí)扣1分。抽查相關(guān)人員對應(yīng)急救援預(yù)案知識的掌握，3合 計10危險源管理考評檢查表 序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1確定了危險源識別和評價原則，且組織了辨識和評價指定了危險源的辨識和評價方法，查資料，無辨識和評價方法扣1分。組織實施了危險源的辨識和評價，且無遺漏，查資料和現(xiàn)場核對遺漏一處扣1分。根據(jù)評價結(jié)果，應(yīng)建立內(nèi)部重大危險源清單，無清單扣1分。52對危險源制定了風(fēng)險控制措施對所有危險源已通過各種途徑通報相關(guān)崗位從業(yè)人員，查現(xiàn)場人員，遺漏一個崗位扣1分。對內(nèi)部重大危險源均制定了風(fēng)險控制措施、應(yīng)急救援預(yù)案等，查現(xiàn)場崗位，遺漏一個崗位扣1分。103及時進行了危險源的更新和調(diào)整抽查現(xiàn)場，一處未及時更新或調(diào)整扣1分。5合 計20職業(yè)健康檔案考評檢查表 序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1工傷事故檔案 每少一種扣1分。 ，每種檔案最多扣1分。52職業(yè)健康安全教育檔案3違紀記錄及安全獎懲檔案4隱患整改檔案5安措項目檔案6特種設(shè)備檔案7特種作業(yè)人員健康檔案8職業(yè)危害防護用品檔案9職業(yè)病檔案10職業(yè)危害因素檢測和技術(shù)評價檔案11有害作業(yè)人員健康卡片檔案12職業(yè)危害動態(tài)觀察及職業(yè)健康統(tǒng)計報表檔案合 計5二、設(shè)備設(shè)施考評檢查表（一）通用設(shè)備設(shè)施部分工業(yè)氣瓶考評檢查表 序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1氣瓶狀況：在檢驗周期內(nèi)使用；外觀無缺陷及腐蝕；漆色及標志正確、明顯；安全附件齊全，完好。一處不合格扣1分，多個場所經(jīng)累計取平均值。62儲存要求：倉庫狀況良好，安全標志完善；各種瓶及空、實瓶應(yīng)分開存放，存放量符合規(guī)定；標記明顯，間距合理；各種護具及消防器材齊全、可靠，多個場所經(jīng)累計取平均值。23安全使用:防傾倒措施可靠；工作場地存放量符合規(guī)定；與明火間距符合規(guī)定。，多個場所經(jīng)累計取平均值。2合 計10壓力容器考評檢查表 序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1本體外觀檢查：連接部位無裂紋、變形、過熱、泄漏等缺陷；外表面無嚴重腐蝕、漆色完好；相鄰管道與構(gòu)件無異常。12安全附件：壓力表指示靈敏、刻度清晰、鉛封完整，在檢驗周期內(nèi)使用；安全閥鉛封完好，動作可靠，檢驗周期內(nèi)使用，工作狀態(tài)合理，記錄齊全；爆破片的工作壓力、溫度與工作參數(shù)相符，安裝合理；液位計指示準確、有最高、最低液位標記，且安全可靠23支承（座）應(yīng)完好，基礎(chǔ)可靠，無位移、沉降、傾斜、開裂等缺陷，螺栓連接牢固14疏水器、排污（水）閥、機器、管道無泄漏，布局合理，對周圍環(huán)境無污染15運行狀況良好，無超載、超壓、超溫現(xiàn)象；無異常振動聲響現(xiàn)象；有定期巡回檢查記錄16到技術(shù)監(jiān)督局辦理注冊登記，按周期進行定期檢驗，看檢測計劃、報告。；4合 計10制氮機考評檢查表 序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1各種出廠技術(shù)資料齊全，有定期巡回檢查記錄。一處不合格扣1分，扣完本項目分為止52主要受力部件無影響強度和剛度的缺