某公司倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范(編輯修改稿)
2025-05-09 13:16 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 購(gòu)由使用部門(mén)根據(jù)營(yíng)業(yè)上的需要，提出購(gòu)買物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并說(shuō)明此物品是一次性使用或今后長(zhǎng)期使用計(jì)劃情況，填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單一式五聯(lián)，由部門(mén)主管簽名認(rèn)可，交倉(cāng)管主任審核。流程圖：使用部門(mén)→倉(cāng)管部→采購(gòu)報(bào)價(jià)→總經(jīng)理審批當(dāng)總經(jīng)理審批同意后復(fù)倉(cāng)管部，交一份使用部門(mén)存查，二份采購(gòu)做計(jì)劃，一份倉(cāng)管部收貨員作為貨到后進(jìn)行驗(yàn)收依據(jù)，一份財(cái)務(wù)部。（二） 物資驗(yàn)收工作程序1．原材料委外加工的成品驗(yàn)收① 財(cái)務(wù)部根據(jù)合同規(guī)定，將原材料撥付加工時(shí)，由采購(gòu)填寫(xiě)“委外加工發(fā)料單”一式四聯(lián)單據(jù)送交倉(cāng)管部。② 倉(cāng)管部收到“委外加工發(fā)料單”的同時(shí)，應(yīng)將原材料的委外加工數(shù)量給予認(rèn)真核實(shí)。如無(wú)誤則簽字確認(rèn)進(jìn)行發(fā)貨，發(fā)貨后將單據(jù)分定有關(guān)部門(mén)（一聯(lián)交對(duì)方單位；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部；一聯(lián)本部存查）③ 當(dāng)接受加工的廠房將加工好的成品送回倉(cāng)庫(kù)后，收貨員根據(jù)委外加工合同認(rèn)真，審核驗(yàn)收，復(fù)核原材料數(shù)量后，憑加工廠方的發(fā)票和原定的“委外加工發(fā)料單”填制“委外加工成品收貨單”。原材料發(fā)外加工程序圖：財(cái)務(wù)部發(fā)通知→倉(cāng)庫(kù)憑委外加工單發(fā)貨給廠方→工廠加工后→收貨核實(shí)驗(yàn)收填進(jìn)倉(cāng)單→將單據(jù)一聯(lián)交財(cái)務(wù)付款2． 印刷品的驗(yàn)收① 使用部門(mén)根據(jù)營(yíng)業(yè)需要，填寫(xiě)并制定印刷品的樣板同時(shí)填寫(xiě)物資請(qǐng)購(gòu)單送倉(cāng)管部主任審批。② 供應(yīng)部接到需印刷的樣板和請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃后，交廠房進(jìn)行植字、排版拍片、樣稿出來(lái)后交使用部門(mén)核對(duì)簽字確認(rèn)后交付印刷，并留一份給收貨員作收貨樣版。③ 印刷完畢后，貨交倉(cāng)管部。收貨員應(yīng)及時(shí)將印刷呂交使用部門(mén)核實(shí)，如無(wú)差錯(cuò)，可進(jìn)訂交貨。如有差錯(cuò)交由采購(gòu)進(jìn)行更正處理。流程圖：使用部門(mén)出樣板→采購(gòu)附印出樣稿→樣稿由使用部門(mén)核對(duì)→附印→印刷成品后交倉(cāng)管部→使用部門(mén)最后核實(shí)→辦理進(jìn)倉(cāng)→使用部門(mén)3． 直撥物質(zhì)的驗(yàn)收① 所有直接物質(zhì)一律填寫(xiě)“直撥物資進(jìn)倉(cāng)單”一式五聯(lián)，第一聯(lián)：收貨料員聯(lián)；第二聯(lián)：記帳員聯(lián)（用于計(jì)算各類物資成本）；第三聯(lián)：采購(gòu)員聯(lián)（客戶憑此聯(lián)，連同發(fā)票給采購(gòu)員用于結(jié)算報(bào)帳）；第四聯(lián)：財(cái)務(wù)存查聯(lián)；第五聯(lián)：領(lǐng)用部門(mén)聯(lián)。② 收貨員驗(yàn)收物資合格后，填寫(xiě)“直撥單”交使用部門(mén)，使用部門(mén)清點(diǎn)物資后，直接在“直撥單”上簽收即可。③ 如屬二級(jí)驗(yàn)收的食品，食品驗(yàn)收員將物品按飲食部各廚房請(qǐng)購(gòu)數(shù)量分好，由供應(yīng)商將物品連同“直撥單”一起送上各使用部門(mén)進(jìn)行第二級(jí)驗(yàn)收并簽收，簽收后以單據(jù)自留一聯(lián)條查，其余由供應(yīng)商送回收貨員。4． 進(jìn)倉(cāng)物資的驗(yàn)收① 收貨員根據(jù)倉(cāng)管員填寫(xiě)的“物資請(qǐng)購(gòu)單”上標(biāo)名的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨時(shí)間等，認(rèn)真驗(yàn)收貨物。② 物資驗(yàn)收合格后，收貨員與倉(cāng)管員辦理交接手續(xù)并送進(jìn)倉(cāng)庫(kù)存放。③ 收貨員在驗(yàn)收過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量等與請(qǐng)購(gòu)單不相符的即填寫(xiě)“物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”給采購(gòu)辦理退換、補(bǔ)等有關(guān)手續(xù)。5． 員工餐廳食品的驗(yàn)收程序① 所有職廚的食品實(shí)行直撥，不進(jìn)倉(cāng)管部倉(cāng)庫(kù)存放。② 收貨員根據(jù)員工餐廳每天的“物資請(qǐng)購(gòu)單”（P，R單）和采購(gòu)填制的“訂貨單”單上所列的品種、規(guī)格、數(shù)量，嚴(yán)格按質(zhì)按量進(jìn)行收貨。驗(yàn)收后的貨物，即由供應(yīng)商迅速送到職廚，由職廚
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