【文章內容簡介】 開 票結 束采 購 員 審 核 新 品 轉物 價 員制 定 首 營 品 種 醫(yī) 保類 型 、 定 價 類 型 、基 本 藥 物 類 型價 格 政 策 維 護 ： 掛網 價 格 維 護 、 軍 隊中 標 價 格 、 醫(yī) 院 部統(tǒng) 一 價 、 最 低 限 價采 購 員 交 接 首 營 品種 表 19 營 銷 科 采 購 員 物 價 流 程 調 價 換 票 價 格 維 護采 購 員 阿 克 蘇 分 公 司 營 銷 科總 部 下 發(fā) 調 價 文 件執(zhí) 行 日 期 前 一 天 ，下 班 后 確 定 、 執(zhí) 行調 價 單協(xié) 同 采 購 員 修 改 系 統(tǒng)中 的 掛 網 價 格 、 部 隊中 標 價 格 、 一 對 一 價格 、 醫(yī) 院 部 最 低 限 價等 價 格 政 策物 價 員 登 記 調 價 換 票報 告營 銷 科 遞 交 調 價 換票 報 告采 購 員 審 核 同 意交 營 銷 科 調 價 換 票報 告結 束開 始 20 營 銷 科 采 購 員 物 價 流 程 價 格 政 策 維 護營 銷 科采 購 員開 始掛 網 價 格 維 護武 警 總 隊 招 標軍 隊 招 標 價 格掛 網 醫(yī) 院 開 票 價格武 警 總 隊 執(zhí) 行 的招 標 價駐 疆 部 隊 中 標 價格一 對 一 價 格一 個 客 戶 對 一 個貨 品 做 出 的 特 殊價 格醫(yī) 院 部 統(tǒng) 一 價醫(yī) 院 部 客 戶 統(tǒng) 一的 價 格醫(yī) 院 部 最 低 限 價醫(yī) 院 部 客 戶 不 得低 于 最 低 限 價 價格臨 時 特 殊 價臨 時 換 票 調 價 專用新 農 合 統(tǒng) 一 價城 市 社 區(qū) 統(tǒng) 一 價掛 網 新 農 合 價 格掛 網 公 示 城 市 社區(qū) 價 格結 束 21 采 購 員 物 價 流 程 銷 售 底 價 維 護營 銷 科物 流 科采 購 員開 始現(xiàn) 款 部 銷 售 限 價現(xiàn) 款 開 票 不 得 低 于銷 售 限 價商 業(yè) 客 戶 限 價現(xiàn) 款 開 票 商 業(yè) 客 戶不 得 低 于 此 價 格掛 網 客 戶 特 殊 底 價掛 網 醫(yī) 院 掛 網 價 格低 于 進 貨 協(xié) 議 價特 殊 單 位 價 格 低 的限 價部 隊 中 標 價 格 低 于進 貨 協(xié) 議 價 及 一 對一 價 格 低 于 進 貨 價格臨 時 底 價 （ 換 票用 ）臨 時 換 票 價 格 低 于進 貨 協(xié) 議 價結 束 22 采 購 員 物 價 流 程 新 增 客 戶 組營 銷 科物 流 科采 購 員開 始采 購 部 根 據 報 告 區(qū)分 客 戶 類 型物 流 科 轉 新增 客 戶 報 告進 入 C M S掛 網 醫(yī) 院 客 戶 組醫(yī) 院 部 客 戶現(xiàn) 款 醫(yī) 院 客 戶 組商 業(yè) 調 貨 客 戶 組藥 店 終 端 客 戶現(xiàn) 款 大 型 連 鎖現(xiàn) 款 醫(yī) 院 診 所 社 區(qū)終 端現(xiàn) 款 跟 網 醫(yī) 院 客 戶根 據 協(xié) 議 、 供 應 商需 求 制 定 的 其 他 客戶 組醫(yī) 院 部 客 戶開 票現(xiàn) 款 客 戶 開票醫(yī) 院 部 客戶 、 現(xiàn) 款 客戶 開 票現(xiàn) 款 客 戶 開票 23 促 銷 保 管 帳 維 護營 銷 科采 購 員開 始采 購 員 每 月 月 底 發(fā)促 銷 保 管 帳 品 種 表采 購 員 整 理 促 銷 品種 價 格 表進 入 C M S新 增 促 銷 保 管 帳 單月 總 單結 束 前 一 月 促 銷 保管 帳 結 束 日 期逐 筆 錄 入 促 銷 品 種價 格完 畢銷 售 開 票 促 銷 保 管 帳結 束 24 業(yè) 務 提 示 維 護 ： 掛 網 信 息 提 示采 購 員 營 銷 科開 始進 入 C M S 系 統(tǒng)進 入 業(yè) 務 提 示 維 護掛 網 信 息 提 示備 注 原 因開 票 人 員 開票 時 自 動 彈出 提 示結 束 25 流程描述 主要步驟 具體內容 首營品種維護 部轉首營品種表至 分公司采購 ， 采購 制定零售價格、批發(fā)價及定價類型、醫(yī)保類型、是否基本藥物等其他價格政策； 員審核完畢后登記轉接表，經部門經理簽字轉質量管理部審核，質量管理部基礎數據錄入員返回物價員首營品種表； 員審核價格，并將多種價格政策維護到 CMS 系統(tǒng)中。 ，品種開始銷售。 調價換票 ，匹配公司品種； ，無誤后物價員將調價信息錄入系統(tǒng)； ； ，采購員修改價格政策 將調價換票報告轉 采購 ，登記調價換票報告及庫存證明，物價員轉采購員審批（對數量和價格有異議的品種，必須得到采購部認可方能調價），批準后物價員轉綜合內勤部 。 價格政策維護 醫(yī)院部價格需要維護： 格 . 最低限價 。 銷售底價維護 ：現(xiàn)款客戶不得低于此價格開票 ：商業(yè)客戶不得低于此價格開票 ：掛網價格低于進貨協(xié)議價，做特殊底價方可順利開出掛網價格 ：一對一價格及部隊中標價格低于進貨協(xié)議價格，做特殊底價方可順利開票。 （換票用）：臨時換票價格低于進貨協(xié)議價格，做此特殊底價開票。 新增客戶 ：參加掛網采購的客戶 3.醫(yī)院部客戶組：醫(yī)院部終端客戶 ：現(xiàn)款醫(yī)院終端客戶 ：現(xiàn)款部商業(yè)客戶 ：現(xiàn)款部藥店客戶 7 現(xiàn)款大型連鎖客戶：藥店連鎖客戶及其他類型客戶 促 銷 價格維護 每月月底交促銷價格表 員整理后將促銷價格錄入到 CMS系統(tǒng) 促銷價格維護中，完畢后通知銷售開票 . 業(yè) 務 提示維護 掛網信息維護：廠家及采購員通知不能執(zhí)行掛網采購價格的品種，物價員做掛網提示，開票員開票時自動彈出提示。 26 關鍵控制措施 主要步驟 控制目標 關鍵控制 措施編號 關鍵控制措施 風險程度標識 負責崗位 相關文 件 相關管理制度 控制類型 首營品種零售價格制定和對基本藥物判定的準確性為關鍵。 SA101 SA102 及政府制定的最高零售價和自主定價的價格單等制訂批零價，未定價前各部門不得擅自銷售，非首營品種接到調價通知，應及時在規(guī)定時間內維護好批零價格，物價文件應裝訂歸檔，便于索引，價格資料真實有效 .特殊管理藥品、器械類定價如醫(yī)院、商業(yè)定價要認真審核，及時錄入。 2 基本藥物準確區(qū)分國家與地方基藥。 高 采購員 價格匯編、基本藥物目錄 首營品種、供應商轉接制度 手工控制 、系統(tǒng)控制 調價換票需準確無誤，嚴格按流程執(zhí)行，在規(guī)定的時間內結束換票工作 SA103 SA104 國 家發(fā)改委調價文件下發(fā)后，采購員與物價員雙向核對完畢調價品種信息和銷售政策，調整批零價格，及時記錄中心倉庫、分庫、阿克蘇分公司庫存數量反饋采購員，采購員配合物價員系統(tǒng)錄入進貨協(xié)議價、價格政策維護。調價前一天向銷售公司、零售連鎖、阿克蘇分公司準確下發(fā)《調價品種通知》《停銷品種通知》，規(guī)定時間內銷售員初查、主管經理復查調價報告交采購部物價員登記備案，采購員盡快核查審高 采購員 國家價格文件、庫存統(tǒng)計表、調價換票表 銷售調價換票制度 手工控制、系統(tǒng)控制 27 批終端和商業(yè)公司換票數量和庫存證明，及時與供應商協(xié)商補償政策并計算補償差額，跟蹤入賬。物價員出具降價分析報告，部門經理審核報公司領導。 正確維護各類價格政策 SA105 物價員準確劃分價格政策級別，做好各種對應關系，價格政策客戶組維護，價格政策商品組維護，商品價格政策，客戶價格政策，客戶商品價格政策，做好銷售底價維護，采購員做好協(xié)議價維護，物價員建立定期檢查調整記錄。 掛網品種的價格維護，流水號的定期核查和準確錄入。 高 采購員 掛網采購文件、中標通知書、價格維護政策 價格維護制度 手工控制、系統(tǒng)控制 正確維護銷 售底價 SA106 與采購員確定正確的銷售底價，保證特各 種殊價格類型順利執(zhí)行 高 采購員 掛網采購結果公示、中標通知書 價格維護制度 手工控制、系統(tǒng)控制 新增客戶的確定與未回