【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 開(kāi) 票結(jié) 束采 購(gòu) 員 審 核 新 品 轉(zhuǎn)物 價(jià) 員制 定 首 營(yíng) 品 種 醫(yī) 保類(lèi) 型 、 定 價(jià) 類(lèi) 型 、基 本 藥 物 類(lèi) 型價(jià) 格 政 策 維 護(hù) ： 掛網(wǎng) 價(jià) 格 維 護(hù) 、 軍 隊(duì)中 標(biāo) 價(jià) 格 、 醫(yī) 院 部統(tǒng) 一 價(jià) 、 最 低 限 價(jià)采 購(gòu) 員 交 接 首 營(yíng) 品種 表 19 營(yíng) 銷(xiāo) 科 采 購(gòu) 員 物 價(jià) 流 程 調(diào) 價(jià) 換 票 價(jià) 格 維 護(hù)采 購(gòu) 員 阿 克 蘇 分 公 司 營(yíng) 銷(xiāo) 科總 部 下 發(fā) 調(diào) 價(jià) 文 件執(zhí) 行 日 期 前 一 天 ，下 班 后 確 定 、 執(zhí) 行調(diào) 價(jià) 單協(xié) 同 采 購(gòu) 員 修 改 系 統(tǒng)中 的 掛 網(wǎng) 價(jià) 格 、 部 隊(duì)中 標(biāo) 價(jià) 格 、 一 對(duì) 一 價(jià)格 、 醫(yī) 院 部 最 低 限 價(jià)等 價(jià) 格 政 策物 價(jià) 員 登 記 調(diào) 價(jià) 換 票報(bào) 告營(yíng) 銷(xiāo) 科 遞 交 調(diào) 價(jià) 換票 報(bào) 告采 購(gòu) 員 審 核 同 意交 營(yíng) 銷(xiāo) 科 調(diào) 價(jià) 換 票報(bào) 告結(jié) 束開(kāi) 始 20 營(yíng) 銷(xiāo) 科 采 購(gòu) 員 物 價(jià) 流 程 價(jià) 格 政 策 維 護(hù)營(yíng) 銷(xiāo) 科采 購(gòu) 員開(kāi) 始掛 網(wǎng) 價(jià) 格 維 護(hù)武 警 總 隊(duì) 招 標(biāo)軍 隊(duì) 招 標(biāo) 價(jià) 格掛 網(wǎng) 醫(yī) 院 開(kāi) 票 價(jià)格武 警 總 隊(duì) 執(zhí) 行 的招 標(biāo) 價(jià)駐 疆 部 隊(duì) 中 標(biāo) 價(jià)格一 對(duì) 一 價(jià) 格一 個(gè) 客 戶(hù) 對(duì) 一 個(gè)貨 品 做 出 的 特 殊價(jià) 格醫(yī) 院 部 統(tǒng) 一 價(jià)醫(yī) 院 部 客 戶(hù) 統(tǒng) 一的 價(jià) 格醫(yī) 院 部 最 低 限 價(jià)醫(yī) 院 部 客 戶(hù) 不 得低 于 最 低 限 價(jià) 價(jià)格臨 時(shí) 特 殊 價(jià)臨 時(shí) 換 票 調(diào) 價(jià) 專(zhuān)用新 農(nóng) 合 統(tǒng) 一 價(jià)城 市 社 區(qū) 統(tǒng) 一 價(jià)掛 網(wǎng) 新 農(nóng) 合 價(jià) 格掛 網(wǎng) 公 示 城 市 社區(qū) 價(jià) 格結(jié) 束 21 采 購(gòu) 員 物 價(jià) 流 程 銷(xiāo) 售 底 價(jià) 維 護(hù)營(yíng) 銷(xiāo) 科物 流 科采 購(gòu) 員開(kāi) 始現(xiàn) 款 部 銷(xiāo) 售 限 價(jià)現(xiàn) 款 開(kāi) 票 不 得 低 于銷(xiāo) 售 限 價(jià)商 業(yè) 客 戶(hù) 限 價(jià)現(xiàn) 款 開(kāi) 票 商 業(yè) 客 戶(hù)不 得 低 于 此 價(jià) 格掛 網(wǎng) 客 戶(hù) 特 殊 底 價(jià)掛 網(wǎng) 醫(yī) 院 掛 網(wǎng) 價(jià) 格低 于 進(jìn) 貨 協(xié) 議 價(jià)特 殊 單 位 價(jià) 格 低 的限 價(jià)部 隊(duì) 中 標(biāo) 價(jià) 格 低 于進(jìn) 貨 協(xié) 議 價(jià) 及 一 對(duì)一 價(jià) 格 低 于 進(jìn) 貨 價(jià)格臨 時(shí) 底 價(jià) （ 換 票用 ）臨 時(shí) 換 票 價(jià) 格 低 于進(jìn) 貨 協(xié) 議 價(jià)結(jié) 束 22 采 購(gòu) 員 物 價(jià) 流 程 新 增 客 戶(hù) 組營(yíng) 銷(xiāo) 科物 流 科采 購(gòu) 員開(kāi) 始采 購(gòu) 部 根 據(jù) 報(bào) 告 區(qū)分 客 戶(hù) 類(lèi) 型物 流 科 轉(zhuǎn) 新增 客 戶(hù) 報(bào) 告進(jìn) 入 C M S掛 網(wǎng) 醫(yī) 院 客 戶(hù) 組醫(yī) 院 部 客 戶(hù)現(xiàn) 款 醫(yī) 院 客 戶(hù) 組商 業(yè) 調(diào) 貨 客 戶(hù) 組藥 店 終 端 客 戶(hù)現(xiàn) 款 大 型 連 鎖現(xiàn) 款 醫(yī) 院 診 所 社 區(qū)終 端現(xiàn) 款 跟 網(wǎng) 醫(yī) 院 客 戶(hù)根 據(jù) 協(xié) 議 、 供 應(yīng) 商需 求 制 定 的 其 他 客戶(hù) 組醫(yī) 院 部 客 戶(hù)開(kāi) 票現(xiàn) 款 客 戶(hù) 開(kāi)票醫(yī) 院 部 客戶(hù) 、 現(xiàn) 款 客戶(hù) 開(kāi) 票現(xiàn) 款 客 戶(hù) 開(kāi)票 23 促 銷(xiāo) 保 管 帳 維 護(hù)營(yíng) 銷(xiāo) 科采 購(gòu) 員開(kāi) 始采 購(gòu) 員 每 月 月 底 發(fā)促 銷(xiāo) 保 管 帳 品 種 表采 購(gòu) 員 整 理 促 銷(xiāo) 品種 價(jià) 格 表進(jìn) 入 C M S新 增 促 銷(xiāo) 保 管 帳 單月 總 單結(jié) 束 前 一 月 促 銷(xiāo) 保管 帳 結(jié) 束 日 期逐 筆 錄 入 促 銷(xiāo) 品 種價(jià) 格完 畢銷(xiāo) 售 開(kāi) 票 促 銷(xiāo) 保 管 帳結(jié) 束 24 業(yè) 務(wù) 提 示 維 護(hù) ： 掛 網(wǎng) 信 息 提 示采 購(gòu) 員 營(yíng) 銷(xiāo) 科開(kāi) 始進(jìn) 入 C M S 系 統(tǒng)進(jìn) 入 業(yè) 務(wù) 提 示 維 護(hù)掛 網(wǎng) 信 息 提 示備 注 原 因開(kāi) 票 人 員 開(kāi)票 時(shí) 自 動(dòng) 彈出 提 示結(jié) 束 25 流程描述 主要步驟 具體內(nèi)容 首營(yíng)品種維護(hù) 部轉(zhuǎn)首營(yíng)品種表至 分公司采購(gòu) ， 采購(gòu) 制定零售價(jià)格、批發(fā)價(jià)及定價(jià)類(lèi)型、醫(yī)保類(lèi)型、是否基本藥物等其他價(jià)格政策； 員審核完畢后登記轉(zhuǎn)接表，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)質(zhì)量管理部審核，質(zhì)量管理部基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入員返回物價(jià)員首營(yíng)品種表； 員審核價(jià)格，并將多種價(jià)格政策維護(hù)到 CMS 系統(tǒng)中。 ，品種開(kāi)始銷(xiāo)售。 調(diào)價(jià)換票 ，匹配公司品種； ，無(wú)誤后物價(jià)員將調(diào)價(jià)信息錄入系統(tǒng)； ； ，采購(gòu)員修改價(jià)格政策 將調(diào)價(jià)換票報(bào)告轉(zhuǎn) 采購(gòu) ，登記調(diào)價(jià)換票報(bào)告及庫(kù)存證明，物價(jià)員轉(zhuǎn)采購(gòu)員審批（對(duì)數(shù)量和價(jià)格有異議的品種，必須得到采購(gòu)部認(rèn)可方能調(diào)價(jià)），批準(zhǔn)后物價(jià)員轉(zhuǎn)綜合內(nèi)勤部 。 價(jià)格政策維護(hù) 醫(yī)院部?jī)r(jià)格需要維護(hù)： 格 . 最低限價(jià) 。 銷(xiāo)售底價(jià)維護(hù) ：現(xiàn)款客戶(hù)不得低于此價(jià)格開(kāi)票 ：商業(yè)客戶(hù)不得低于此價(jià)格開(kāi)票 ：掛網(wǎng)價(jià)格低于進(jìn)貨協(xié)議價(jià)，做特殊底價(jià)方可順利開(kāi)出掛網(wǎng)價(jià)格 ：一對(duì)一價(jià)格及部隊(duì)中標(biāo)價(jià)格低于進(jìn)貨協(xié)議價(jià)格，做特殊底價(jià)方可順利開(kāi)票。 （換票用）：臨時(shí)換票價(jià)格低于進(jìn)貨協(xié)議價(jià)格，做此特殊底價(jià)開(kāi)票。 新增客戶(hù) ：參加掛網(wǎng)采購(gòu)的客戶(hù) 3.醫(yī)院部客戶(hù)組：醫(yī)院部終端客戶(hù) ：現(xiàn)款醫(yī)院終端客戶(hù) ：現(xiàn)款部商業(yè)客戶(hù) ：現(xiàn)款部藥店客戶(hù) 7 現(xiàn)款大型連鎖客戶(hù)：藥店連鎖客戶(hù)及其他類(lèi)型客戶(hù) 促 銷(xiāo) 價(jià)格維護(hù) 每月月底交促銷(xiāo)價(jià)格表 員整理后將促銷(xiāo)價(jià)格錄入到 CMS系統(tǒng) 促銷(xiāo)價(jià)格維護(hù)中，完畢后通知銷(xiāo)售開(kāi)票 . 業(yè) 務(wù) 提示維護(hù) 掛網(wǎng)信息維護(hù)：廠家及采購(gòu)員通知不能執(zhí)行掛網(wǎng)采購(gòu)價(jià)格的品種，物價(jià)員做掛網(wǎng)提示，開(kāi)票員開(kāi)票時(shí)自動(dòng)彈出提示。 26 關(guān)鍵控制措施 主要步驟 控制目標(biāo) 關(guān)鍵控制 措施編號(hào) 關(guān)鍵控制措施 風(fēng)險(xiǎn)程度標(biāo)識(shí) 負(fù)責(zé)崗位 相關(guān)文 件 相關(guān)管理制度 控制類(lèi)型 首營(yíng)品種零售價(jià)格制定和對(duì)基本藥物判定的準(zhǔn)確性為關(guān)鍵。 SA101 SA102 及政府制定的最高零售價(jià)和自主定價(jià)的價(jià)格單等制訂批零價(jià)，未定價(jià)前各部門(mén)不得擅自銷(xiāo)售，非首營(yíng)品種接到調(diào)價(jià)通知，應(yīng)及時(shí)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)維護(hù)好批零價(jià)格，物價(jià)文件應(yīng)裝訂歸檔，便于索引，價(jià)格資料真實(shí)有效 .特殊管理藥品、器械類(lèi)定價(jià)如醫(yī)院、商業(yè)定價(jià)要認(rèn)真審核，及時(shí)錄入。 2 基本藥物準(zhǔn)確區(qū)分國(guó)家與地方基藥。 高 采購(gòu)員 價(jià)格匯編、基本藥物目錄 首營(yíng)品種、供應(yīng)商轉(zhuǎn)接制度 手工控制 、系統(tǒng)控制 調(diào)價(jià)換票需準(zhǔn)確無(wú)誤，嚴(yán)格按流程執(zhí)行，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)結(jié)束換票工作 SA103 SA104 國(guó) 家發(fā)改委調(diào)價(jià)文件下發(fā)后，采購(gòu)員與物價(jià)員雙向核對(duì)完畢調(diào)價(jià)品種信息和銷(xiāo)售政策，調(diào)整批零價(jià)格，及時(shí)記錄中心倉(cāng)庫(kù)、分庫(kù)、阿克蘇分公司庫(kù)存數(shù)量反饋采購(gòu)員，采購(gòu)員配合物價(jià)員系統(tǒng)錄入進(jìn)貨協(xié)議價(jià)、價(jià)格政策維護(hù)。調(diào)價(jià)前一天向銷(xiāo)售公司、零售連鎖、阿克蘇分公司準(zhǔn)確下發(fā)《調(diào)價(jià)品種通知》《停銷(xiāo)品種通知》，規(guī)定時(shí)間內(nèi)銷(xiāo)售員初查、主管經(jīng)理復(fù)查調(diào)價(jià)報(bào)告交采購(gòu)部物價(jià)員登記備案，采購(gòu)員盡快核查審高 采購(gòu)員 國(guó)家價(jià)格文件、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表、調(diào)價(jià)換票表 銷(xiāo)售調(diào)價(jià)換票制度 手工控制、系統(tǒng)控制 27 批終端和商業(yè)公司換票數(shù)量和庫(kù)存證明，及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商補(bǔ)償政策并計(jì)算補(bǔ)償差額，跟蹤入賬。物價(jià)員出具降價(jià)分析報(bào)告，部門(mén)經(jīng)理審核報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。 正確維護(hù)各類(lèi)價(jià)格政策 SA105 物價(jià)員準(zhǔn)確劃分價(jià)格政策級(jí)別，做好各種對(duì)應(yīng)關(guān)系，價(jià)格政策客戶(hù)組維護(hù)，價(jià)格政策商品組維護(hù)，商品價(jià)格政策，客戶(hù)價(jià)格政策，客戶(hù)商品價(jià)格政策，做好銷(xiāo)售底價(jià)維護(hù)，采購(gòu)員做好協(xié)議價(jià)維護(hù)，物價(jià)員建立定期檢查調(diào)整記錄。 掛網(wǎng)品種的價(jià)格維護(hù)，流水號(hào)的定期核查和準(zhǔn)確錄入。 高 采購(gòu)員 掛網(wǎng)采購(gòu)文件、中標(biāo)通知書(shū)、價(jià)格維護(hù)政策 價(jià)格維護(hù)制度 手工控制、系統(tǒng)控制 正確維護(hù)銷(xiāo) 售底價(jià) SA106 與采購(gòu)員確定正確的銷(xiāo)售底價(jià)，保證特各 種殊價(jià)格類(lèi)型順利執(zhí)行 高 采購(gòu)員 掛網(wǎng)采購(gòu)結(jié)果公示、中標(biāo)通知書(shū) 價(jià)格維護(hù)制度 手工控制、系統(tǒng)控制 新增客戶(hù)的確定與未回