有害物質(zhì)管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-09 07:20 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 事項(xiàng)。將審核結(jié)果編制成《供應(yīng)商評(píng)審矯正報(bào)告》報(bào)總經(jīng)理審批。并傳供應(yīng)商進(jìn)行改善,直至驗(yàn)證佐證材料合格或現(xiàn)場(chǎng)復(fù)審合格才能關(guān)閉。 當(dāng)稽核不合格時(shí)(低于75分)﹐由采購(gòu)部向供應(yīng)商提出整體改善計(jì)劃﹐并通知公司相關(guān)部門﹐同時(shí)采取暫停供貨、尋找新環(huán)保供應(yīng)商等方式處理。 稽核成績(jī)納入供應(yīng)商評(píng)估考量范圍﹐作為對(duì)供應(yīng)商評(píng)估考量的一個(gè)重要依據(jù)。 公司內(nèi)部稽核﹕﹐以期發(fā)現(xiàn)管控運(yùn)行的不符合性證據(jù)以實(shí)施持續(xù)改善。一般結(jié)合內(nèi)部質(zhì)量審核工作進(jìn)行； 稽核內(nèi)容﹕采購(gòu)管理﹐材料管理﹐材料承認(rèn)﹐進(jìn)料管制﹐制程管控﹐成品出貨管控等。 稽核時(shí)需編制《有害物質(zhì)管理體系內(nèi)部稽核表》。 對(duì)于在稽核中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)﹐將由管理者代表上報(bào)給總經(jīng)理﹐并要求責(zé)任單位對(duì)稽核中的問(wèn)題進(jìn)行分析并改善解決。：總經(jīng)理每年至少進(jìn)行一次環(huán)境有害物質(zhì)管控運(yùn)行狀況之管理評(píng)審﹐以評(píng)審管控運(yùn)行的不符合性以及改進(jìn)的需求。一般結(jié)合質(zhì)量管理評(píng)審工作進(jìn)行。六、 支持性文件 《采購(gòu)管理程序》……………………………………………………TMJQP009 《HSF異?？刂乒芾沓绦颉?…………………………………………TMJQP023 《環(huán)境有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)》…………………………………………WIPZ017《環(huán)境有害物質(zhì)管理清單》 …………………………………………WIPZ018《環(huán)境有害物質(zhì)法律法規(guī)清單》…… ………………………………WIPZ019七、相關(guān)窗體、記錄：《產(chǎn)品材料成份宣告表》…………………………………………FMCG009《環(huán)保材料符合聲明書》…………………………………………FMCG010《質(zhì)量環(huán)保合作協(xié)議書》…………………………………………FMCG011八、 附件：管理變更確認(rèn)書 [ 月份]附件一：批準(zhǔn)人 FMCG007 A0所謂變更，是指從開始批量生產(chǎn)時(shí)有關(guān)生產(chǎn)的內(nèi)容變化1. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 .質(zhì)量最高負(fù)責(zé)人的變更 職務(wù)/姓名：總經(jīng)理 .質(zhì)量具體負(fù)責(zé)人的變更 職務(wù)/姓名：經(jīng)理 *不管是否有變更，都請(qǐng)?zhí)韺懶彰?。2. 生產(chǎn)地點(diǎn)的變更和追加 .生產(chǎn)線的變更（本司制程變更） . 生產(chǎn)工廠(場(chǎng)址)或產(chǎn)地(國(guó))的變更 上游供應(yīng)商(協(xié)力廠商)廠址和原產(chǎn)國(guó)的變更3. 材料和部件構(gòu)成 .主要材料的變更 . 輔助原材料的變更(糊料、溶劑、涂料、油墨、焊錫等) 規(guī)格的變更 .包裝材料變更 .包裝材料請(qǐng)畫上“√”有變更 無(wú)變更有變更 無(wú)變更有變更 無(wú)變更保證上述內(nèi)容無(wú)誤變更內(nèi)容*有關(guān)因業(yè)務(wù)單位的原因發(fā)生的變更(上述3項(xiàng)），請(qǐng)事先取得該零件或裝置部件交貨的零件保證部分的批準(zhǔn)。所有變更必須提前二周填寫此單交客戶方批準(zhǔn)備案。附件二﹕深圳市天明鑫實(shí)業(yè)有限公司供應(yīng)商有害物質(zhì)管理體系評(píng)審表供應(yīng)商： Audit日期: 年 月 日Supplier環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)audit check listItem稽查項(xiàng)目稽核結(jié)果缺點(diǎn)說(shuō)明一﹑文件管制分?jǐn)?shù)得分１是否有訂定環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管制辦法2２是否有內(nèi)部稽核的執(zhí)行辦法2３是否有內(nèi)部的技朮標(biāo)準(zhǔn)可供執(zhí)行2４是否有內(nèi)部的稽核check list 2二﹑采購(gòu)系統(tǒng)１是否有對(duì)其原材料供方制定合格供貨商名單2２廠供貨商變
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