【文章內(nèi)容簡介】 用工申請，由行政辦公室負責調(diào)配或招聘。公司干部和員工持行政辦公室開具的《職工調(diào)動通知書》，在原任職部門辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門報到。調(diào)離人員到新單位后，以實際聘任崗位和任職時間為準，其相關待遇以月度分段實施。四、離職試用人員離職應提前三日寫出書面辭職報告，由用人部門填報《離職申請表》，經(jīng)批準后到人事部辦理辭退手續(xù)。 員工與公司簽訂勞動合同后，雙方都必須嚴格履行合同，用人部門不準無故辭退員工，確須辭退時應向人事部說明辭退原因。 合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前一個月向公司提出書面辭職報告，由部門負責人簽署意見，經(jīng)公司分管領導簽字，報總經(jīng)理批準。由行政辦公室予以辦理辭職手續(xù)。員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終止勞動合同等，在離開公司以前，必須交還公司財物（如：文件及相關業(yè)務資料等）。員工未經(jīng)批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應負賠償責任。③. 公司檔案管理制度一、嚴格執(zhí)行國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷安全。 二、各部室應在每季度底向公司行政辦公室移交上季度文書檔案并履行清交手續(xù)。 三、各部室應明確規(guī)定檔案責任人，檔案責任人（檔案員）對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。 四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產(chǎn)的產(chǎn)權資料由行政辦公室負責歸檔。 五、各技術項目立項、設計及技術等圖紙文字技術資料、質(zhì)量資料由技術發(fā)展部負責歸檔。 六、各類商務合同、協(xié)議的正本原件由財務部歸檔，副本原件、復印件由行政文員歸檔，其他部門備份存檔并由行政辦公室實行電腦化管理。 七、歸檔資料必須符合下列要求： 文件材料齊全完整； 根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷； 根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關系，區(qū)別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便于保管和利用。 八、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請示分管領導。 九、由分管領導定期組織檔案責任人、業(yè)務部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定，提交檔案報告，并根據(jù)有關規(guī)定的酌情處置。 十、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。三， 財務管理制度① 財務報銷管理制度一、 總則為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務報銷行為,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。 本制度根據(jù)相關的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。 本制度適用公司全體員工。二、日常費用報銷流程日常費用主要包括、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。三、 費用報銷的一般規(guī)定報銷人必須取得相應的合法票據(jù)(相關規(guī)定見發(fā)票管理制 度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。填寫報銷單應注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。 按規(guī)定的審批程序報批。 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務經(jīng)理→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。四、工薪福利支付流程（一）、 工資支付流程：每月20日由人事部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉交財務部；總經(jīng)理提供職工年度獎金分配表；財務部根據(jù)獎金表及支付標準編制標準格式的工資表；按工薪審批程序?qū)徟?；每月月末日由財務部支付上月工資；每月末之前員工到財務部領工資條并與工資卡內(nèi)資金進行核實。（二）、社會保險支付流程：社會保險金由財務部協(xié)助人力資源部辦理銀行托收手續(xù)，財務部收到銀行托收單據(jù)應交人力資源部專人簽字確認，若有差異應查明原因并按實際情況進行調(diào)整。其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認→財務經(jīng)理→報總經(jīng)理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續(xù)。五、 專項支出財務報銷流程專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。填寫購置申請：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請單》并報批。報銷標準：相關的合同協(xié)議及批準生效的購置申請。結賬報銷： 資產(chǎn)驗收（軟件應安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）； 按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?財務根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款； 若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。六、其他專項支出報銷流程費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。 費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。財務報銷流程 審批后的報告文件到財務備案，以便財務備款。 簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應注明付款方式等）。 付款流程： 由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定）； 按審批程序?qū)徟航?jīng)理審核簽字→ 財務 →總經(jīng)理審批； 財務根據(jù)審批后的報銷單金額付款； 若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。七、 附則本制度解釋權歸公司財務。本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并經(jīng)過總經(jīng)理簽字通過。② 員工工資發(fā)放管理制度一. 總則 按照公司經(jīng)營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和公司其它有關規(guī)章制度，特制定本制度。 本制度適用于公司全體員工（臨時工除外）。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金和風險收入。二. 工資結構 員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。 工資包括：基本工資（底薪）、加班工資、保險與住房補貼（暫不辦理，含在工資內(nèi)）、交通補貼，通信補貼等。 固定工資是根據(jù)員工的職務、資歷、學歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。 績效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的、不固定的工資報酬。每月調(diào)整一次。績效工資比例：副總經(jīng)理及技術總監(jiān)：基本工資占 60%　績效工資占 40%部門經(jīng)理(含業(yè)務部門主管)：基本工資占 70%　績效工資占 30%部門主管(限職能部門主管)：基本工資占 80%　績效工資占 20%其他人員：基本工資占 90%　績效工資占 10% 經(jīng)理每月對員工進行考核，確定績效工資發(fā)放比例并報行政部審核、經(jīng)審批后交財務部作為工資核算依據(jù)。