【文章內容簡介】 9．負責做好所有的檢驗、試驗和驗收的質量記錄。物料檢驗和試驗程序　總工技術部物資部工程產品工程檢驗和試驗程序　總工技術部質量部不合格品控制物料1．負責現場不合格品的標識、記錄和隔離(可行時)，并報有關部門。2．負責對輕微和一般不合格品的評審、處置和驗證。3．參與對嚴重不合格品的評審并在授權下處置，處置后通知有關部門實施驗證。不合格品控制程序總工　物資部 技術部工程產品不合格品控制程序總工　工程部技術部質量部數據分析1．負責對所涉工程項目“顧客滿意度”的數據分析(統(tǒng)計技術)。2．負責本項目部“過程監(jiān)視和測量”過程中的數據分析(統(tǒng)計技術)。3．負責對所涉工程項目“產品監(jiān)視和測量”過程中的數據分析(統(tǒng)計技術)。4．負責匯總整理和保持“數據分析’的質量記錄并將其傳遞到技術質量科?？冃y量和監(jiān)視程序總工技術部質量部改進1．負責收集、匯總、分析施工現場的工程質量信息并向公司的相關部門反饋。2．負責施工現場實際發(fā)生的和潛在的不合格項、不合格品的糾正和預防措施的制定和實施。糾正和預防措施控制程序總工質量部工程部物資部三、項目質量責任制（一） 項目經理質量責任制根據公司授權,代表公司負責對項目質量的全面管理,組織建立、保持和持續(xù)改進項目質量管理體系,對項目的工程質量全權負責。按照《項目管理手冊》要求,安排編制并審核本項目的《項目檢驗和試驗計劃》,并組織實施。組織貫徹執(zhí)行國家工程建設有關的法律法規(guī)和標準規(guī)范，實施公司的管理方針、公司的管理體系文件和規(guī)章制度，并檢查落實的情況。對職工進行“百年大計，質量第一”的教育，廣泛發(fā)動群眾開展創(chuàng)優(yōu)工程活動。正確處理施工質量和施工進度的關系，合理安排施工，確保工程質量，對不合格的工程交付使用負有直接責任。主持制定全面質量管理計劃，組織落實QC小組。掌握本項目的質量情況，表揚重視質量的好人好事，批評忽視質量的不良傾向。嚴格執(zhí)行質量獎罰制度，按“三不放過”的原則處理事故。組織項目質量檢查，針對主要問題，親自組織攻關。對重大質量問題負責并及時上報有關部門，以得到妥善解決。（二） 執(zhí)行經理質量責任制協(xié)助項目經理進行施工生產質量的管理,對現場管理工作負責。主持生產例會,協(xié)調管理分包方、施工設備、物資等資源,實現施工質量管理目標。組織分部分項工程驗收,參與單位工程的交驗。參與事故的調查處理，組織實施有關的糾正和預防措施。按批準的《施工組織設計》、《項目質量計劃》的規(guī)定，合理組織施工。（三） 項目總工質量責任制必須貫徹、執(zhí)行GB/T19002ISO9002標準，分管好技術工作。組織編制并審核《施工組織設計》、《創(chuàng)優(yōu)計劃》、《質量計劃》特殊的施工方案或作業(yè)指導書，審批施工方案、作業(yè)指導書。負責項目人員的技術、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的崗前培訓和教育。參與事故的調查處理，組織編制工程質量管理方面糾正措施和預防措施有關的技術方案。貫徹執(zhí)行國家和企業(yè)頒發(fā)的各項技術規(guī)范、規(guī)程、質量管理措施和質量獎罰條例，并在施工中嚴格督促檢查落實的情況。主持項目質量事故分析會，提出質量的技術處理方案，對質量事故負責并有權逐級追究技術責任，及時上報質量事故情況及質量事故報告。對技術問題，質量問題提出改進措施，指導開展QC小組和創(chuàng)優(yōu)工程活動，對交工工程質量的好壞負有直接的技術責任。主持重要項目和新技術、新工藝的技術質量交底，以及重點工程控制(軸線)網測量的復查、審定和核準工作。檢查督促落實本項目的質量報表情況及質量評定資料的整理情況。（四）質量總監(jiān)質量責任制嚴格貫徹執(zhí)行工藝標準，按照項目執(zhí)行經理的安排及施工圖、施工組織設計、施工技術方案等要求,組織階段及工序的施工技術交底，并組織實施。組織隱檢、檢驗批、分項、分部及項目竣工驗收工作，編制隱蔽工程驗收、檢驗批驗收的質量資料，填寫項目竣工報告, 并參與項目施工總結。組織班組內自檢、互檢、交接檢并簽證，做好工序交接工作，嚴把質量關，不使用不合格的原材料、成品、半成品，對不合格的工程轉下道工序或交工負直接責任，堅決杜絕重大工程質量事故發(fā)生。對班組QC小組活動負責，并定期檢查活動情況的記錄。實施樣板制度，實施、過程質量控制、驗收等工作。按時準確填寫質量檢查原始記錄、統(tǒng)計報表，每周向質量部報“三檢”資料，作為評定分項工作質量的依據。 參與編制《創(chuàng)優(yōu)計劃》。（五）商務經理質量責任制按分包方招標程序，組織分包方的選擇，資質等級與工程相符合，組織對分包方的考核、評價。按材料招標程序，組織材料投標工作，保證材料質量。組織編制資金使用計劃，保證本工程的資金的使用。負責總承包合同管理，將合同質量目標向項目人員進行合同交底。（六） 項目技術部質量責任制組織圖紙會審,按照項目總工的安排, 編制項目施工組織設計、施工技術方案,參與《項目實施策劃書》、《項目檢驗和試驗計劃》、《質量計劃》的編制。參加質量事故的調查、分析,編制所涉及的技術處理方案。具體負責現場技術文件資料的匯總與控制, 負責質量標準規(guī)范的識別、收集、保管、發(fā)放、并監(jiān)督使用, 負責圖紙的接收、保管、發(fā)放、回收等工作。協(xié)助項目總工處理現場日?，F場技術問題、統(tǒng)計技術的應用，技術變更的辦理與接收、發(fā)放等工作。具體負責項目監(jiān)測設備的管理, 并按《項目檢驗和試驗計劃》組織實施試驗。負責施工工藝、標準、規(guī)范、規(guī)程、施工措施以及施工圖紙通過技術交底向班組交待清楚，并在實施過程中認真檢查落實，對違犯操作規(guī)程的班級和個人有權糾正和制止。必要時責令返工和停工。檢查督促“三檢制”、樣板制”落實情況，對沒有樣板的工序或未按樣板操作的工序必須及時地堅決制止施工。及進搜集有關技術(質量)材料，搞好工程技術檔案。應對原材料、砼、砂漿、回填土、焊接件要求及時做試驗或送出檢驗，并及時了解檢驗報告單。牽頭建立QC活動小組，組織運行。（七） 項目質量部質量責任制牽頭組織項目質量管理體系的建立、運行和持續(xù)改進,負責編制《質量計劃》按照項目經理安排,參加編制本項目的《項目實施策劃書》、《創(chuàng)優(yōu)計劃》。參與項目質量目標的制定和考核, 負責質量體系過程與質量目標分析,組織糾正與預防措施的制定和驗證。負責編制《項目檢驗和試驗計劃》,并組織實施檢驗和記錄,與業(yè)主、監(jiān)理相關部門溝通，組織質量檢查等方面的工作。負責質量事故的上報,并參與調查處置。貫徹執(zhí)行國家和企業(yè)頒發(fā)的各項技術規(guī)范、規(guī)程、質量管理制度。督促檢查施工隊、作業(yè)班組施工情況。負責本項目的工程質量管理檢查工作。對本項目范圍內各項單位工程進行質量檢查與評定，對工程進行隱蔽及主體結構驗收并簽證。糾正違章施工，必要時下達臨時停工命令并及時上報領導處理。參加樣板套、樣板間的鑒定工作。組織隱蔽工程報驗、檢驗批驗收工作，主管項目范圍內的定期質量檢查、工中檢查，督促檢查簽證三檢制落實情況。 負責本項目質量總結和統(tǒng)計報表。并建立好各種有關臺帳。參與本項目QC小組活動，并督促小組活動情況及定期向上級部門的填報工作。檢查工程材料、成品、半成品的質量，制止使用不合格材料。1保證工程質量評定的真實性、準確性、及時性。1及時上報年、季、月工程質量報表并附小結。1組織質量會議。（八） 項目物資部質量責任制參與對材料供方的選擇、評價。負責本工程所需物資的選樣、封樣、報批工作，根據物資申請計劃書，負責物資的采購，組織材料驗收，保證本工程合格物資的使用，組織不合格物資處置。負責現場倉儲設施、入庫物資的保管、標識、限額發(fā)料、耗料統(tǒng)計、節(jié)超分折、庫存物資清點、盤存、廢棄物資的分類處置等工作的管理。（九）作業(yè)班、組長質量責任制對本班組人員進行質量教育，認真貫徹項目部各項質量管理制度和各項技術規(guī)定。領導本組人員嚴格按圖紙、技術交底和操作規(guī)程進行施工，并對本組的工程質量負操作責任和經濟責任。參加QC小組活動，并做好活動情況記錄和有關資料的收集。嚴格按照配合比配制砂漿、砼，對不合格的材料堅決拒絕使用。組織本班組的質量自檢、互檢，對不合格的分項工程上道工序不交，下道工序不接，認真聽取質檢人員、技術人員的檢查指導，隨時糾正違章操作現象。組織班組成員按時填寫各種原始記錄、統(tǒng)計報表，保證數據真實可靠。對本組人員操作的不合格產品，應主動組織返修重做，直到合格為止，對已成品、半成品作業(yè)成品保護工作。參加本工種組織的質量檢查及分項工程質量的評定。組織工人施工樣板塊、樣板間，在施工中積極提出建議。（十）操作工人質量責任制認真熟悉圖紙，按技術交底、圖紙進行施工，做好自檢記錄。愛護原材料和各種構(配)件及半成品，正確合理使用各種工卡量器和儀表設備。做到精心維護，使其經常保持良好狀態(tài)。自覺接受質檢人員和技術人員的檢查和指導，及時糾正違章施工現象。主動搞好自檢工作并做好原始記錄。第五章 質量控制程序一、工程質量驗收程序自檢、交接檢程序：構成檢驗批的每一道工序完成后，由主管工長根據企業(yè)的施工技術標準組織班組對完成的工序進行自檢，并由班組長填寫《施工質量自、交接檢記錄》，自檢合格的基礎上由專業(yè)工長組織下道工序或相關工序的班組進行交接檢查，合格后檢查各方在《施工質量自、交接檢記錄》上簽字確認，在班組自檢、交接檢合格的基礎上，由專業(yè)質檢員按照規(guī)范要求進行檢查，檢查合格后在《施工質量自、交接檢記錄》上簽字確認，交項目質量部。檢驗批質量驗收程序：質檢員在對構成檢驗批各工序專檢合格的基礎上（屬于預檢、隱檢的工序均按照要求進行了檢驗驗收）報項目質量部，項目質量部報請監(jiān)理工程師組織驗收。（檢驗批報驗批數按《檢驗、試驗計劃》）隱蔽工程驗收程序：對屬于隱檢的工序，質量檢查員在專檢合格的基礎上報項目質量部，由項目質量部報請監(jiān)理工程師組織隱蔽驗收通過后方可進行下一步施工，并填寫《隱蔽驗收記錄》。 預檢程序：對屬于預檢的工序（如模板），由質量總監(jiān)組織項目質量部、工長及質檢員進行預檢并填寫預檢記錄。分項工程驗收程序：分項工程的驗收在檢驗批的基礎上進行,分項工程產品完成后，由質量總監(jiān)組織相關人員對構成分項工程的各檢驗批的驗收資料進行檢查，符合分項工程的驗收合格條件，既可以判定分項工程合格，合格后向監(jiān)理工程師申請分項工程驗收，由監(jiān)理工程師（建設單位項目專業(yè)技術負責人）組織項目專業(yè)技術負責人等進行分項工程驗收，驗收合格后由驗收人員簽字認可。分部（子分部）驗收程序：分部(子分部)工程完成后，首先由項目經理組織項目相關專業(yè)人員按照《建筑工程質量驗收統(tǒng)一標準》及相關專業(yè)規(guī)范的要求進行自檢，重點檢查分部（子分部）工程所含分項工程是否已經驗收合格，自檢合格的基礎上由項目經理或項目技術負責人組織對涉及安全和使用功能的重要部位按照《建筑工程質量驗收統(tǒng)一標準》及相關專業(yè)規(guī)范的要求進行抽樣檢驗或檢測，并對分部工程的觀感質量進行檢驗。單位（子單位）工程質量驗收程序：單位工程完工后，首先由項目經理組織相關專業(yè)人員按照上述合格條件及相應專業(yè)規(guī)范的要求進行自查，在自查合格的基礎上向公司技術質量部門申請復查，復查合格后項目經理在《工程竣工報驗單》上簽字并報送建設單位，建設單位收到工程驗收報告后，應由建設單位（項目）負責人組織施工（含分包單位）、設計、監(jiān)理等單位（項目）負責人進行單位（子單位）工程驗收。 二、工程質量資料收集程序工程質量資料收集流程圖技術部由資料員對質量資料進行整理，裝訂，保存。現場：負責組織填寫檢驗批、隱蔽記錄、報驗單質量部：對所報資料進行核查，合格后報監(jiān)理通知驗收。驗收合格資料返還質量部。所有工程資料必須按照城建檔案館備案要求填寫，全部采用電腦打印。三、不合格品控制程序在施品控制：在施工過程中，由質量員專檢、項目質量部抽檢，由檢查人填寫《過程檢查記錄》，施工班組按提出的處理意見進行改正，檢查人進行驗正。發(fā)現已造成質量問題填寫《質量問題通知單》，分包方按項目制定的處理方法進行整改，施工班組承擔因返工、返修造成的材料浪費、人工費、設備使用費等，項目部并按相關制度進行處罰，發(fā)現已造成質量事故填寫《質量質量通知單》，施工班組項目制定的處理方法進行整改，分包承擔因返工、返修造成的材料浪費、人工費、設備使用費等，施工班組根據合同條款承擔相應責任。物料控制：對于進場的大宗型材料必須經物資部、質量部共同驗證材料規(guī)格、數量、外觀質量、質保書、產品合格證、出廠檢驗質量報告等。技術部試驗員并按照國家有關標準對主要材料進行抽樣試驗，不合格材料杜絕在本工程上使用。質量事故的處理：項目出現質量事故，由主管工長組織保護好現場,質檢員做好記錄、標識，于24小時內上報公司主管部門。質量部建立不合格品臺帳，對施工過程中的不合格品進行登記在冊。對經常出現的質量通病由項目經理組織項目部人員進行調查分析，并形成質量分析報告，由項目技術負責人組織制訂糾正與預防措施，納入質量管理點進行控制第六章 項目質量管理制度一、工程技術交底制度工程開工前，由總工程師對整體工程進行交底；分部工程開工前，由技術負責人對分部進行技術交底。分項工作開工前，由主管工長對分包進行技術交底。嚴格執(zhí)行技術交底制度，其內容包括施工工藝、操作規(guī)程、質量要求、質量通病防治等。對關鍵部位施工要點和質量要求更要仔細交代。二、質量“三檢”制度各分部分項工程工序施工必須嚴格執(zhí)行三檢制度與交接檢查。自檢由各分包單位質檢員或各班組質檢員自行開展，發(fā)現問題應及時整