【文章內容簡介】 2)制度內容(1）自檢：自檢就是自我把關。班組長和技術員（兼職質檢員）對本工序進行自我檢查，確認合格后，進行互檢。對自檢未達到標準的工序成品或工序半成品，及時整改，未經整改不得流入下道工序。(2）互檢：就是下道工序的班組長和當班技術員對上道工序進行檢查，若互檢合格，申請專檢；若互檢中發(fā)現問題，應及時做好記錄并向上道工序的技術員（兼職質檢員）或質檢部進行信息反饋，要求上道工序及時改進。(3）專檢：就是質檢工程師（專職質檢員）對工序半成品或工序成品進行檢驗，負責產品主要工序的工藝檢查和一般工序抽查。若檢驗合格，由質檢工程師（專職質檢員）報監(jiān)理進行檢查；若檢查不合格，要求對不合格工序進行整改。在專職質檢員檢查過程中，發(fā)現有違反工藝規(guī)程的情況時，立即制止并責令改正。3)產品質量是企業(yè)各項管理工作的綜合反映，是全面質量管理的重要組成部分，生產中，必須堅持質量第一的方針，實行自檢、互檢和專檢相結合的原則，正確處理質量與數量的關系，確保產品質量達到標準。4)產品質量檢驗工作貫徹“預防為主”的原則，做到三級質量檢驗層層把關，確保不合格的產品不出場。5)檢驗人員要努力學習提高政治思想和業(yè)務技術水平，嚴格執(zhí)行質量標準，做好產品質量重要性的宣傳工作，使項目部員工樹立“質量第一”的思想。6)項目部確保不合格原材料決不投入生產，不合格的工序決不流入下道工序，不合格的產品決不出場。九、質量抽檢、記錄閉環(huán)管理制度總 論（1）為了提高本項目的質量管理水平，特制定本制度。（2）由項目經理部質量管理部、技術環(huán)保部、試驗室、測量組組成質量抽查檢驗聯(lián)合小組，對各分部施工范圍內的所有主體工程進行質量抽查檢驗，以及時發(fā)現質量問題，及時整改，盡量消除質量通病，提高工程質量。（3）質量抽查檢驗是指由質量管理部、技術環(huán)保部、工地試驗室、測量隊共同組織的對工程原材料、施工工藝及技術措施落實情況、工程實體質量的檢驗，并按規(guī)定對抽查結果公布和處理的活動。（4）被抽查作業(yè)隊必須積極配合檢驗工作，無正當理由不得拒絕抽查檢驗。（5）檢驗應及時出具檢驗結果。質量抽查檢驗（1）技術環(huán)保部和質量管理部根據施工進度情況共同制定本施工段內的質量抽查計劃和抽查方案，會同工地試驗室、測量隊組成聯(lián)合抽檢小組共同執(zhí)行。抽查檢驗的對象是本項目所有關鍵工程、隱蔽工程、控制工程和重點工程，以及各分部現場質檢員、技術員、試驗員反映的有質量問題的原材料、工程結構。（2）技術環(huán)保部、質量管理部根據現場具體情況，制定、選擇相應的抽檢方案，派出相關人員到現場進行質量抽查檢驗活動。抽查方案應當科學、公正、符合實際。抽查方案應當包括取樣、檢驗依據、檢驗項目、判定依據、被抽查作業(yè)隊名稱、抽查時間及出具結果時間等內容。(3)抽檢小組到現場抽檢時，應向承檢作業(yè)隊開具《工程質量抽查檢驗通知書》?！豆こ藤|量抽查檢驗通知書》應當說明被抽查作業(yè)隊、原材料/工程部位、抽檢人員等。(4)承檢作業(yè)隊接到通知后，應當組織有關人員做好現場準備，配合抽檢工作。檢 驗（1）抽查檢驗人員由抽檢小組指派，不少于2人。（2）抽檢人員抽檢前，應當告知被抽檢作業(yè)隊抽查的內容、部位和抽檢方法、檢驗項目、檢驗依據、判定依據等內容；了解被抽查作業(yè)隊的施工情況，必要時可要求被抽查作業(yè)隊出示有關質量資料，以確定所抽查原材料、工程結構等事項。（3）抽查的樣品應當從施工現場或倉庫內保存的材料中抽取，并按照規(guī)范規(guī)定頻率、方法抽取，保證樣品具有代表性。有下列情形之一的，不得取樣抽查：1）被抽查作業(yè)隊無《工程質量抽查檢驗通知書》所列原材料及工程結構的；2）有證據證明擬抽查的原材料不是用于主體工程結構的。有下列情形之一的，被抽查作業(yè)隊可以拒絕接受抽查：1）抽查檢驗人員少于兩人的；2）被抽查作業(yè)隊的原材料、工程結構種類與《工程質量抽查檢驗通知書》不一致的。抽查檢驗的方法、頻率等按建設工程質量標準和有關施工技術規(guī)范執(zhí)行。對原材料取樣時，抽檢人員應當采取有效措施保證樣品的真實性和準確性。抽查檢驗工作結束后，抽檢人員應當填寫抽查檢驗單。抽查檢驗單中的被抽查作業(yè)隊名稱、所抽檢原材料/結構物種類及名稱、進場/生產日期、原材料批號，抽檢日期、抽檢數量、執(zhí)行標準、檢驗項目、檢驗依據、結果判定依據等內容應當逐項填寫清楚。被抽查作業(yè)隊如有需要特別陳述的事項，可在備注欄中加以說明。抽檢單應當有抽檢人員和被抽檢作業(yè)隊負責人或者其授權的人員簽字。抽檢單一式三份，抽檢小組和被抽查作業(yè)隊各留存一份，分部相關技術主管部門一份。被抽查作業(yè)隊無正當理由拒絕接受抽查檢驗或拒絕在抽檢單上簽字的，抽檢人員應當闡明拒絕抽檢的后果和處理措施；必要時可以由分部總工程師予以協(xié)調，如作業(yè)隊仍不接受抽檢，分部將對該作業(yè)隊按照拒絕抽查處理。抽檢結果（1）抽查檢驗小組應當按國家標準、交通部頒布的現行施工技術規(guī)范、標準進行檢測，保證檢驗工作科學、公正、準確。檢驗原始記錄應當按規(guī)定如實填寫，保證真實、準確、清晰，不得隨意涂改，并妥善保存?zhèn)洳?。?）抽查檢驗結束后，抽查檢驗小組應當及時向被抽檢作業(yè)隊送達《工程質量抽查檢驗結果通知單》或者單項指標檢驗結果通知。（3）被抽查作業(yè)隊對檢驗結果有異議的，應當在接到《工程質量抽查檢驗結果通知單》或者單項指標檢驗結果通知之日起一周內，向抽檢小組提出書面報告。逾期未提出異議的，視為認可檢驗結果。（4）抽檢小組應當對作業(yè)隊提出的異議進行審查，并將處理意見告知作業(yè)隊。需要進行復驗的，應當及時安排。（5）復驗一般由抽檢小組重新指派經驗豐富的技術骨干人員進行。復驗結果與原檢驗結果不一致的，以復檢為準。（6）復驗按照原抽查方案，根據實際情況可以在原樣品基礎上或者采用備用樣品進行。（7）抽查檢驗小組完成抽查檢驗任務后，應當及時出具檢驗報告，檢驗報告內容應當齊全，檢驗依據和檢驗項目與抽查方案一致，數據準確，結論明確。監(jiān)督抽查結果處理（1）抽檢小組應當及時匯總抽檢結果，在項目部及各分部內通報。（2）出現不合格原材料及結構的作業(yè)隊，由分部依據有關規(guī)范標準予以處理。對出現不合格原材料、工程結構的作業(yè)隊，應當作為下次抽查檢驗的重點，并制定整改方案責令其落實。連續(xù)兩次抽查出有不合格原材料、工程結構的作業(yè)隊，分部將對其進行處罰。（3）不合格原材料及工程結構應當按照下列要求進行整改：1）將不合格原材料清退出場；或用于非主體工程上，如：水溝、生活區(qū)場地硬化等；或者進行加工，經檢驗合格后方可使用。2）由抽檢小組制定整改方案，落實整改措施；3）查明不合格產品原因，查清質量責任，對有關責任人進行處理；4）健全和完善質量保證體系，并按期向總工程師提交整改報告；5）對作業(yè)隊進行整改后復查。（4）拒絕接受質量抽查的，給予警告，責令改正；拒不改正的，被抽查原材料及工程部位按不合格處理，并對該作業(yè)隊進行經濟處罰。抽查檢驗管理（1）參與質量抽查檢驗的工作人員，應當嚴格遵守國家法律、法規(guī)，施工技術規(guī)范標準，不徇私情。（2）抽查小組應當如實向總工程師上報檢驗結果和檢驗結論，不得瞞報、謊報，并對檢驗工作負責。抽查檢驗人員偽造、涂改檢驗數據，出具虛假檢驗結果和結論的，分部將對其進行處罰。十、質量檢查和申報簽認制度工程實施過程中，項目部應嚴格遵守施工過程中工序驗收“三級檢驗制度”，即自檢、互檢和專檢：每道工序完成后，應由作業(yè)班質檢員和技術員對工序質量進行自檢，經自檢合格后專業(yè)工程師進行互檢，每道工序質量須經專職質檢工程師檢查驗收。每檢驗批完成后，經專職質檢工程師進行專檢驗收合格后，填寫檢驗批質量驗收記錄表附有關質量保證資料報請監(jiān)理驗收。監(jiān)理工程師會同專職質檢工程師進行現場檢查驗收，監(jiān)理工程師對合格工程現場簽認。未經監(jiān)理工程師檢查簽認，不得進入下一個檢驗批，不得將隱蔽工程擅自覆蓋。未經監(jiān)理工程師簽認的工程項目，不予驗工計價。有下列情況之一的，確認為不予簽認工程。（1）工程質量不合格或因質量不合格構成安全、質量事故尚未處理者。（2）缺少應具備的工程質量評定資料、及各種試驗報告資料。（3）原材料、構配件、成品、半成品沒有出廠合格證書或試驗鑒定資料。進場原材料未經檢驗或經檢驗不合格或使用建筑材料替代品。（4）未按變更程序辦理手續(xù)或擅自變更設計者。十一、工程質量定期、不定期檢查制度檢查目的 項目部建立質量巡查制度，通過對在建工程的質量檢查，及時掌握工程質量狀況，不斷總結，不斷提高。 檢查的分類 項目質量檢查包括日常檢查、例行檢查、專項檢查三類。檢查的內容 質量保證體系和項目質量保證措施的落實； 國家強制性標準的執(zhí)行； 在施工程的實體質量水平；工程技術資料的填寫是否規(guī)范，是否與工程進度同步；組織方式檢查名稱組織實施檢查頻次檢查范圍日常檢查 質量管理部質量管理部部長、質檢工程師、施工員每日全部工作面例行檢查項目經理技術負責人、副經理、分部經理、分部技術負責人、質量管理部部長等每周全部工作面專項檢查項目經理技術負責人、副經理、分部經理、分部技術負責人、質量管理部部長等按要求按要求檢查評比 項目部對工地質量檢查完成后，根據檢查結構對各勞務合作班組情況進行比對，下發(fā)限期整改通知單或工作聯(lián)系函，對排名靠前，靠后的分別進行獎罰，并列入年度公司對優(yōu)秀勞務合作供方考核指標內。十二、質量例會制度 項目部每周召開一次質量例會，由項目經理或總工程師主持召開，工程、技術、質量、材料等相關人員參加。項目部對在施工程質量情況進行總結，根據質量統(tǒng)計分析情況和趨勢以及發(fā)生的質量問題，分析產生的原因和可能繼續(xù)出現的潛在趨勢，做出整改方案措施。工程質量管理部與與會者共同商討解決質量問題所應采取的措施，會后予以貫徹執(zhí)行。每次會議都要作好例會紀要， 作為下周例會檢查執(zhí)行情況的依據，并報質量總監(jiān)。十三、質量資料管理制度質量資料是真實記錄在建工程施工全過程的依據，是反映項目管理水平優(yōu)劣的重要標志。為加強質量資料管理，規(guī)范施工過程中資料填寫、檔案管理、文件管理行為，根據業(yè)主發(fā)文要求結合公司“三標一體”《質量手冊》、《程序文件》的有關規(guī)定特制定本管理辦法。質量資料的歸口管理部門和職責（1）項目質量管理部、綜合辦公室是內業(yè)資料管理的監(jiān)控部門，負責本段技術資料和文件的管理、監(jiān)督、檢查、指導以及項目內部形成的及上下往來內業(yè)資料的收集、整理、歸檔、保管等工作。（2）內業(yè)資料的管理實行項目總工程師負責制，項目總工程師是內業(yè)資料管理的第一責任人。（3）項目所屬分部質量管理部、技術環(huán)保部、安全管理部、綜合辦公室是分部內業(yè)資料主責部門，質量管理部下屬資料室負責各分部施工全過程的技術資料形成、收集、整理、上報、歸檔、保管等工作。質量資料的收集、整理、審查、檢查（1）內業(yè)資料的收集和整理工作,從施工準備開始,直到工程竣工驗收，貫穿于整個施工全過程，保證工程竣工時資料齊全、完備。（2）內業(yè)資料由分部質檢員負責收集、整理與管理；各種檢查表的填寫、報送簽認均由相應的質檢員完成。（3）各分部質檢員完成相應質保資料收集整理工作，并完成簽字后交分部資料員進行評定保管，完成后統(tǒng)一報送至項目總部質量管理部資料室進行集中管理。（4）項目總部質量管理部資料室作為全項目質保資料的管理部門，負責溝通、協(xié)調、上報質保資料表格中存在的紕漏及資料編輯過程中存在的問題，對內提供表格范本、每周不少于一次的內業(yè)資料檢查。質量資料保管、歸檔（1）資料應按照以下細目分類保管:1）設計文件資料：包括設計圖、參考圖、變更設計、設計圖審核、設計圖優(yōu)化、竣工圖等；2）過程控制資料：包括檢驗批記錄、分項工程評定、分部工程評定、測量資料、工程日志、征地拆遷、地質核查、作業(yè)指導書、技術交底和技術交底發(fā)放記錄、工程試驗、試驗檢驗及測量設備臺帳等；3）施工管理資料:包括分部形成的各種文件、會議記錄和會議簽到表、施工組織設計、施工規(guī)范、質量驗收標準、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、質量保證措施、施工技術小結或總結等；4）工程試驗資料：包括原材試驗檢驗報告、理論配合比、施工配合比、進場檢驗、試件記錄、原材料合格證等。（2）每個文件盒內均應建立卷內臺帳，應反映目錄和資料的份數，記錄存放時間、存放檔案盒號、歸檔部門、文件內容、表明是否有效、借閱時間和借閱人及退還時間,對文件進行動態(tài)管理。（3）每個文件盒的正面、側面應標明資料名稱及檔案盒號；卷內文件按照編制或發(fā)放時間每月裝訂成一冊，制作封面后保存。（4）工程施工結束后,應按照相關要求,對設計文件等資料分別進行登記造冊、歸檔。（5）所有建檔文件或資料都應建立登記總臺帳，并與卷內子目錄相互對應，實行基礎技術資料動態(tài)管理；質量資料的要求（1）施工過程的資料內容真實、數字準確,簽字齊全,整潔完美。（2）根據工程的進展必須收集齊全內業(yè)資料,工程技術人員應積極將資料歸檔,嚴禁弄虛作假，即工程資料必須具備可追溯性，質檢表格里面相關數據必須與記錄現場實測實量數據的施工日志、測量記錄，試驗記錄一一對應。十四、體系運行改進定期會議制度目的為確保我部質量體系確實、有效的運行，達到質量體系無死角、無漏洞的目標，完善和及時改進質量體系特制訂本制度會議時間及參會人員會議時間：每個季度召開一次，特殊情況適時召開。參會人員：質量組織結構相關人員。會議內容（1）匯集分析質量信息，分析、論證質量體系中存在的不足之處，研究解決或完善方案；1）調整質量生產中質量控制人員職責的調整；2）負責調整質量部門和其他部門之間的工作接口和程序；3）改進解決突發(fā)事件的處理措施和方法；4）制定下一階段工作目標和須解決措施的問題；5）學習和掌握新規(guī)范、新工藝、新材料和新要求以及新的監(jiān)測方法，確保監(jiān)測方法和程序符合規(guī)范；會議議程（1）各部門負責收集質量體系運行中存在的問題，并對存在問題提出整改意見；（2）質量管