工程建設(shè)項(xiàng)目審計管理制度(編輯修改稿)
2025-05-09 02:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 編制金額子公司審核意見：填寫審核金額、扣減金額、扣減原因等附件：工程造價審核文件等（如有）子公司經(jīng)辦人子公司工程部（審計部）子公司部門分管領(lǐng)導(dǎo)子公司總經(jīng)理 子公司董事長子公司分管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)審計部審核意見：集團(tuán)審計部經(jīng)辦人集團(tuán)審計部 部長集團(tuán)審計部分管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)總經(jīng)理 注：本表適用于子公司實(shí)施的項(xiàng)目，附工程造價送審文件；投資額50萬元以下的由子公司簽署，30日內(nèi)將資料報集團(tuán)審計部備案；投資額50萬元（含50萬元）以上300萬元（含300萬元）以下的須簽至集團(tuán)公司審計部分管領(lǐng)導(dǎo)；300萬元以上須簽至集團(tuán)公司總經(jīng)理。 附表5工程預(yù)結(jié)算審核表（集團(tuán)公司）工程名稱： 編號：建設(shè)單位項(xiàng)目類型□經(jīng)營性 □非經(jīng)營性審核用途□上限值 □標(biāo)底 □招標(biāo)清單 □合同價 □結(jié)算 造價編制單位編制金額審計部審核意見：審計部經(jīng)辦人審計部部長審計部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理注：本表適用于集團(tuán)本部實(shí)施的項(xiàng)目,附工程造價送審文件；投資額50萬元以下的須簽至審計部；投資額50萬元（含50萬元）以上300萬元（含300萬元）以下的須簽至審計部分管領(lǐng)導(dǎo)；300萬元以上須簽至總經(jīng)理。附表6招標(biāo)文件審批表項(xiàng)目類型： 編號：評審部門項(xiàng)目名稱容 內(nèi) a評 a審 a ******項(xiàng)目評 審 意 見子公司（建設(shè)單位）負(fù)責(zé)人經(jīng)辦單位分管領(lǐng)導(dǎo)意見集團(tuán)工程部部長集團(tuán)工程部分管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)審計部部長集團(tuán)審計部分管領(lǐng)導(dǎo)審查部門意見跟蹤情況集團(tuán)總經(jīng)理注：附招標(biāo)文件；不需公開招投標(biāo)的項(xiàng)目由子公司或經(jīng)辦部門自行簽署，完成后資料報集團(tuán)工程部、審計部備案； 需公開招標(biāo)的項(xiàng)目，須簽至集團(tuán)公司總經(jīng)理；經(jīng)營性投資項(xiàng)目集團(tuán)審計部部長和集團(tuán)審計部分管領(lǐng)導(dǎo)無須審批。附表7工作聯(lián)系單（子公司）工程名稱： 項(xiàng)目類型： 編號：致 （監(jiān)理單位或建設(shè)單位）：事項(xiàng)： （關(guān)于***的設(shè)計變更的建議） 事由及依據(jù)：內(nèi)容及范圍：工程造價影響：此事預(yù)計將影響工程造價約 元，（增加投資為+，減少投資為），具體見附件2。 附件：1.《變更建議或變更方案》（如有） 2. 《變更估算書》（如有） 提 出 單 位： （蓋章） 負(fù) 責(zé) 人： （簽字） 日 期： 施工單位意見：項(xiàng)目經(jīng)理： （簽字） 施工單位： （蓋章） 日 期： 設(shè)計單位意見：項(xiàng)目總設(shè)： （簽字） 設(shè)計單位： （蓋章） 日 期： 監(jiān)理單位意見：項(xiàng)目總監(jiān)： （簽字） 監(jiān)理單位： （蓋章） 日 期： 建設(shè)單位（子公司）意見： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： （簽字） 建設(shè)單位： （蓋章） 日 期： 集團(tuán)工程部集團(tuán)工程部分管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)審計部集團(tuán)審計部分管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)總經(jīng)理注 ：本表是工程變更、工程簽證的前提； 本表一式四份（施工、監(jiān)理、設(shè)計、建設(shè)管理單位存檔各一份）；10萬元以下由子公司簽署，30日內(nèi)將資料報集團(tuán)工程部、審計部備案。 10萬元（含10萬元）以上300萬元（含300萬元）以下的須簽至集團(tuán)公司工程部、審計部分管領(lǐng)導(dǎo)； 300萬元以上的須簽至集團(tuán)公司總經(jīng)理；經(jīng)營性投資項(xiàng)目集團(tuán)審計部和集團(tuán)審計部分管領(lǐng)導(dǎo)無須審核。附表8工作聯(lián)系
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