【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請(qǐng)。 (二)復(fù)運(yùn)出口、進(jìn)口的有關(guān)事務(wù)，外購部門應(yīng)負(fù)責(zé)辦理，其出口進(jìn)口簽證、船務(wù)、保險(xiǎn)報(bào)關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進(jìn)口單位配合辦理。　　(三)退換的材料進(jìn)口時(shí)依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。　　第四節(jié) 價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核　　第三十二條 價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供　　(一)采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考。 (二)采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項(xiàng)目，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。　　第三十三條 質(zhì)量復(fù)核 采購單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn))等?！　〉谌臈l 異常處理 審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)即填制采購事務(wù)意見反應(yīng)處理表(或附報(bào)告資料)，通知有關(guān)部門處理。　　□ 附 則　　第三十五條 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。發(fā)料作業(yè)管理辦法 　　第一條 領(lǐng)料　　(1)使用部門領(lǐng)用材料時(shí)，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開立領(lǐng)料單經(jīng)主管核簽后，向倉庫辦理領(lǐng)料?！—?2)領(lǐng)用工具類材料(明細(xì)由公司自行制定)時(shí)，領(lǐng)用保管人應(yīng)拿工具保管記錄卡到倉庫辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。　　(3)進(jìn)廠材料檢驗(yàn)中，因急用而需領(lǐng)料時(shí)，其領(lǐng)料單應(yīng)經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。 第二條 發(fā)料 由生產(chǎn)管理開立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后，轉(zhuǎn)送倉庫依工令及發(fā)料日期備料，并送至現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)交簽收。　　第三條 材料的轉(zhuǎn)移 凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者，由使用單位填制材料移轉(zhuǎn)單向資料庫辦理移轉(zhuǎn)，并每日下班前依實(shí)際用量填制領(lǐng)料單，經(jīng)主管核簽后送材料庫沖轉(zhuǎn)出帳。 第四條 退料　　(1)使用單位對(duì)于領(lǐng)用的材料，在使用時(shí)遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時(shí)，使用單位應(yīng)注記于退料單內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。　　(2)材料質(zhì)量異常欲退料時(shí)，應(yīng)先將退料品及退料單送質(zhì)量管理單位檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果注記于退料單內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。　　(3)對(duì)于使用單位退回的料品，倉庫人員應(yīng)依檢驗(yàn)退回的原因，研判處理對(duì)策，如原因系由于供應(yīng)商所造成者，應(yīng)立即與采購人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 　　第一條 本公司對(duì)物料的驗(yàn)收以及入庫均依本辦法作業(yè)。　　第二條 待收料 物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的采購單時(shí)，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。　　第三條 收料　　(一)內(nèi)購收料　　，收料人員必須依采購單的內(nèi)容，并核對(duì)供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于請(qǐng)購單，辦理收料。　　采購單上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購處理，并通知主管，原則上非采購單上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽采購部門。　　(二)外購收料　　，物料管理收料人員即會(huì)同檢驗(yàn)單位依裝箱單及采購單開柜(箱)核對(duì)材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于采購單。　　(箱)后，如發(fā)覺所載的材料與裝箱單或采購單所記載的內(nèi)容不同時(shí)，通知辦理進(jìn)口人員及采購部門處理。　　、破損、變質(zhì)、受潮……等異常時(shí)，經(jīng)初步計(jì)算損失將超過5000元以上者(含)，收料人員即時(shí)通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過5000元者，則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料，并于采購單上注明損失數(shù)量及情況。　　，物料管理收料人員開立索賠處理單呈主管核示后，送會(huì)計(jì)部門及采購部門督促辦理。 第四條 材料待驗(yàn) 進(jìn)廠待驗(yàn)的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗(yàn)者分開儲(chǔ)存，并規(guī)劃待驗(yàn)區(qū)以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表以為入帳清單的依據(jù)。　　第五條 超交處理 交貨數(shù)量超過訂購量部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料，其超交量的3%(含)以下，由物料管理部門于收料時(shí)，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)購部門主管(含科長(zhǎng))同意后，始得收料，并通知采購人員。　　第六條 短交處理 交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請(qǐng)購部門主管(科長(zhǎng)含)同意者，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。　　第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時(shí)，若物料管理部門尚未收到請(qǐng)購單時(shí)，收料人員應(yīng)先洽詢采購部門，確認(rèn)無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。　　第八條 材料驗(yàn)收規(guī)范 為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂材料驗(yàn)收規(guī)范，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，以為采購及驗(yàn)收的依據(jù)。　　第九條 材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理　　(一)檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫定位。　　(二)不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽，并于材料檢驗(yàn)報(bào)告表上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對(duì)策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請(qǐng)購單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時(shí)則辦理收料。　　第十條 退貨作業(yè) 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開立材料交運(yùn)單并檢附有關(guān)的材料檢驗(yàn)報(bào)告表呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。　　第十一條 實(shí)施修正 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。設(shè)備引進(jìn)管理規(guī)定　　 □ 原則　　，使引進(jìn)工作正常化、規(guī)范化，特制定本規(guī)定?！　　?yán)肅的工作，各級(jí)人員必須高度重視，以嚴(yán)肅的態(tài)度進(jìn)行此項(xiàng)工作。　。　　，秉公辦事，維護(hù)公司的利益。堅(jiān)持綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)四個(gè)方面，要競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。　　，結(jié)合公司實(shí)際，有計(jì)劃地進(jìn)行。 規(guī)定主要適用于引進(jìn)較大的項(xiàng)目，其他小項(xiàng)目的引進(jìn)購置，可參照本規(guī)定執(zhí)行。　　□ 機(jī)構(gòu)　　。由總工程師主持項(xiàng)目的招標(biāo)和談判工作，公司設(shè)立設(shè)備引進(jìn)小組。由總工程師任組長(zhǎng)，總工程師辦公室(稱總工辦)、工程部、物資部、維護(hù)部派代表參加。　　，其職責(zé)是根據(jù)需要提出各專業(yè)引進(jìn)項(xiàng)目，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng)后，由引進(jìn)小組搞好引進(jìn)項(xiàng)目的技術(shù)談判和招投標(biāo)商務(wù)談判。　　，可根據(jù)實(shí)際需要，臨時(shí)吸收相關(guān)部門的有關(guān)技術(shù)人員參與項(xiàng)目的招標(biāo)和談判。　　□ 方法和程序　　，然后交引進(jìn)小組審定，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由引進(jìn)小組組織總工辦及有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行項(xiàng)目的招標(biāo)和談判。　　，必須通過討論確定招標(biāo)、詢價(jià)的對(duì)象?？偣まk制定和發(fā)放招標(biāo)書，并妥善保管外商的投標(biāo)資料。　　，并確定談判對(duì)象及有關(guān)事項(xiàng)。　　。談判時(shí)引進(jìn)小組成員一般不少于總?cè)藬?shù)的四分之三。　　、議標(biāo)和談判必須指定專人記錄。記錄資料必須妥善保存。　　。　　□ 紀(jì)律注意事項(xiàng)　　、詢價(jià)和談判，必須嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)行。　　。任何人不得單獨(dú)與供應(yīng)商接觸談及引進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性問題，更不能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標(biāo)底和談判策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對(duì)方。　　，除正當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)或禮節(jié)需要接受少量?jī)r(jià)值不高的紀(jì)念品外，不準(zhǔn)單獨(dú)接受超額饋贈(zèng)禮品，確實(shí)難以拒絕的應(yīng)交公司處理。　　，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；觸犯刑律的，交司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。　　□ 其他 技術(shù)培訓(xùn)、驗(yàn)收的名單由總工辦與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，根據(jù)工作關(guān)系和需要與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定。物資供應(yīng)采購管理規(guī)定 　　　　(一)部管工程項(xiàng)目、省管工程項(xiàng)目的物資供應(yīng)，包括訂貨、清關(guān)、運(yùn)輸及其他服務(wù)工作由市局物資管理處配合中國(guó)郵電器材總公司及郵電器材公司工作。　　(二)為保證全網(wǎng)的通信質(zhì)量，便于集中監(jiān)控維護(hù)管理，對(duì)集中管理通信產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范和選型，原則上在省局指定的范圍內(nèi)，結(jié)合本市的特點(diǎn)，由市局科技處負(fù)責(zé)會(huì)同業(yè)務(wù)部門、物資處等相關(guān)部門一起選定適應(yīng)市通信市場(chǎng)和通信網(wǎng)絡(luò)特點(diǎn)的設(shè)備，擇優(yōu)選定生產(chǎn)廠家和供貨商。　　(三)對(duì)省局規(guī)定集中管理的通信產(chǎn)品，由市局集中向省局或供應(yīng)商訂購，由市局簽訂合同，并負(fù)責(zé)合同實(shí)施，各單位要積極配合。各郵電單位要將計(jì)劃提前報(bào)市局物