iecq-qc080000iso9001內(nèi)部稽核查檢表匯編(編輯修改稿)
2025-05-09 00:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 3．管理評審的記錄是否有保留？管理評審的輸入是否滿足要求，輸出是否符合要求？為實施和保持質(zhì)量管理體系/HSPM持續(xù)改進其有效性以達到使顧客滿意及滿足法律法規(guī)的要求,公司應確定資源需求并提供充分的資源,總經(jīng)理是如何確定資源的需求?提供了什么資源?提供的資源是否能確保產(chǎn)品達到顧客和法律法規(guī)的要求?、意識和培訓是否明確從事影響產(chǎn)品質(zhì)量/HSF工作人員的能力?如可從教育、培訓、技能、經(jīng)驗等方面來明確能力的需求。你是否根據(jù)上述需求提供培訓以滿足需求?是否制定培訓計劃并實施培訓?培訓計劃包括什幺內(nèi)容?5,對相關培訓課程是否進行評估,以保證其有效性?是否保存有關教育,培訓,技能和經(jīng)歷的相關記錄?保存期是多長?超過保存期如何處置?新員工是否經(jīng)過有害物質(zhì)相關知道培訓并保存記錄?是否宣傳有害物質(zhì)相關知識？是否定期收集、識別法律法規(guī)要求？為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性,管理部為公司提供和維護所需的基礎設備有那些?其適宜性如何？管理部采取了哪些措施來管理和維護工作環(huán)境？其效果如何？1．材料工程部如何策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程？2．是否編制了相應管控文件進行說明？？制定環(huán)境管理物質(zhì)標準，是否及時更新標準？ 是否組織識別并評審法律法規(guī)及客戶要求? 是否將法律法規(guī)及客戶要求傳達到相關部門?采購部門對供方的控制是否體現(xiàn)了采購產(chǎn)品對產(chǎn)品實現(xiàn)過程和最終產(chǎn)品的影響程度? 采購部門是否對采購產(chǎn)品進行分類分級管理?請采購負責人談談如何對供方進行選擇、評價?滿足我司合格供方的標準是什幺?請出示公司的合格供方清單，是否經(jīng)授權人批準?列入合格供方清單的供方是否都保存了評價及重新評價資料?請出示評價資料。采購產(chǎn)品是否在合格供方范圍內(nèi)?抽查幾份采購合同/采購計劃，與合格供方清單核對。抽查部分采購文件是否清楚明確地規(guī)定了采購產(chǎn)品的信息?(例。產(chǎn)品質(zhì)量、HSF、價格、數(shù)量、交付以及對供方質(zhì)量管理體系、程序、加工過程、設備、人員方面等)我司是否規(guī)定了對采購產(chǎn)品進行驗證的形式、方法、內(nèi)容和手段?，當標準有變時是否及時通知供應商？“HSF合格供應商清單”？是否與供應商簽訂環(huán)保協(xié)議？、有害物質(zhì)檢測報告？檢測報告是否在有效期內(nèi)？1是否進行供應商風險評估？如有是否有文件規(guī)定和評估的記錄？評估后是否有供應商現(xiàn)場評審計劃？1是否進行材料風險評估？是否針對材料風險評估制訂HSF的檢測計劃？1是否定期對供應商的質(zhì)量、HSF、價格、交期及服務進行考核？是否確定了產(chǎn)品特性及有關的要求?這些特性及要求的信息來源是什么?是否確
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