es3400300費用管理實施細則(編輯修改稿)
2025-05-09 00:16 本頁面
【文章內容簡介】 機費，原則上要求提供電訊局發(fā)票按計費，未設專線電話的由經銷商開具發(fā)票按自然月份報銷。，員工撥打長途 必須使用IP電話撥號。 使用本部座機撥打私人電話需征求部門負責人允許，長話短說，并在人力資源科提供的 電話清單 上勾對出自己的 私人長途話費，將話費交回 財務科。，杜絕業(yè)務外的傳真，違者給予10倍罰款。：市管部按營銷中心下達的年度費用總額控制使用，各市場按照市管部分解的額度控制使用。；，郵寄發(fā)票背面必須注明 郵寄內容、郵寄地點、經辦人等詳情。特快專遞詳情單、掛號查詢單、快遞查詢底單（受理單）由市場負責人妥善保管，郵件發(fā)生異常時憑之辦理查詢。 經辦人 填寫 《郵寄申請單》，經 部門負責人 批準后交 人力資源科 辦理郵寄。人力資源科負責寄發(fā)郵件，報銷郵寄費用。，盡可能采用銀行匯款（中行異地存款）方式，或采用 郵政儲蓄異地存款 方式辦理。 原則上不允許復印，市場復印費的支出僅限公司各種 傳真文件、臨時表格、經銷商確認函件、銀行匯票等。 按 經銷協(xié)議 執(zhí)行和控制該項費用的使用。其他市場報銷時必須附 復印清單。：市管部所有員工均為15元/季。終端美容顧問無該項費用支出。市場人員個人辦公用品可按標準在 每季末 憑票報銷。 個人辦公用品，由人力資源科連同 公用辦公用品 按 季度 統(tǒng)一采購入庫，個人 登記領用，人力資源科按 標準 控制發(fā)放。 招待費、娛樂費、禮品費 以及 調用產品應酬 等費用。 確實需要應酬，必須上報 書面申請，寫明 應酬事由、應酬對象、應酬時間、我方參與人員 和 計劃應酬金額，由 銷售科 審核，總經理 審批。報銷時附 申請批復件。如不 同級別 的人員共同參與應酬，由 最高級別人員 填單報銷。 1000元 需上報 營銷中心批準。，在獲得批準后，由 銷售科 通知相關市場執(zhí)行，市場人員填制 《產品調貨申請表》，經市管部審核后報上海開單調帳。按 廠價 金額計入年度計劃之內。，誰應酬誰買單。：人力資源科 負責登記市管部本部水、電、煤氣記錄表，協(xié)同物業(yè)公司查看水、電、煤氣表，負責結算報銷。原則上
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