【文章內(nèi)容簡介】 進(jìn)庫數(shù)量與單據(jù)核對準(zhǔn)確。貨品與單據(jù)貨物名相符。貨品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。貨品重量與單據(jù)相符賬目清晰、可查按照單據(jù)數(shù)量清點(diǎn)貨物。檢查貨物名稱和廠家。檢查外包裝有無明顯破損和其他異常情況。進(jìn)行稱重，記錄數(shù)據(jù)。填寫入貨單據(jù)。每日下班前填寫日報(bào)表。不符合要求退貨處理不能確定的及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)發(fā)貨程序序號(hào): Z02CG005部門: 采購崗點(diǎn): 倉庫標(biāo)準(zhǔn)步驟注意事項(xiàng)領(lǐng)貨必須有合法手續(xù)不允許的行為各部門根據(jù)所需填列“物品申領(lǐng)單”，由部門經(jīng)理簽后到倉庫領(lǐng)取。任何部門或人員領(lǐng)用非本部門使用物品，特殊情況需注明原因，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后方能發(fā)給。領(lǐng)用除鮮活商品外有形物件，需交回原包裝物（瓶、桶、箱等）具體辦法按廢舊物品管理執(zhí)行。未經(jīng)許可直接進(jìn)入貨倉的，在貨倉內(nèi)吸煙的，未經(jīng)許可白條借貨的（除營業(yè)部門急用的），領(lǐng)用單未具備相關(guān)手續(xù)而發(fā)貨的，私自領(lǐng)用物品。庫存控制程序序號(hào): Z02CG006部門: 采購崗點(diǎn): 倉庫標(biāo)準(zhǔn)步驟注意事項(xiàng) 減少庫存，保證供應(yīng)。接近于最小庫存報(bào)告核定各個(gè)用品、食品倉庫的儲(chǔ)備定額，并標(biāo)明最大和最小庫存量嚴(yán)格予以控制對庫存的物資進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)向采購部提出采購要求對各崗點(diǎn)退回的廢舊物資進(jìn)行集中，并請財(cái)務(wù)人員到現(xiàn)場進(jìn)行相應(yīng)處理。物資定期盤點(diǎn)程序序號(hào): Z02CG007部門: 采購崗點(diǎn): 倉庫標(biāo)準(zhǔn)步驟注意事項(xiàng)編制盤點(diǎn)賬目 按要求提供數(shù)據(jù)定期盤點(diǎn)每月對出入庫物資進(jìn)行數(shù)量統(tǒng)計(jì)，編制庫存目錄表，為采購部提供準(zhǔn)確的庫存數(shù)據(jù)。定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)。記錄在庫物資的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，并向財(cái)務(wù)部提供庫存盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)每月28日對倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)四規(guī)章制度部 門： 分 部 門 ：Department ： 采購部 Outlet ： 采購部工作任務(wù) ： 涉及員工 ：Task ： 采購部管理制度 To ：采購部員工籌 備 ： 審 批：Prepared by： 采購部經(jīng)理 Checked by：日 期 ： 編 號(hào)：Date ： 二零一一年九月三十日 Reference ：Z03CG001制度：System：審批 (1)填好的申請定貨單需先交庫房核簽，庫房人員檢查庫房有無該種物品或有無可替代品。 (2)申請定貨單經(jīng)庫房核簽后，交采購部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)貨源訂購。報(bào)價(jià)要貨比三家，經(jīng)采購部經(jīng)理簽名后送財(cái)務(wù)部。(3)申請定貨單經(jīng)采購部經(jīng)理核選出價(jià)平質(zhì)優(yōu)的一家供貨，簽署后交財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。(4)財(cái)務(wù)總監(jiān)核查申請定貨單是否履行上述程序，根據(jù)計(jì)劃審批，然后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2 、訂貨(1)經(jīng)批準(zhǔn)的申請單一式五聯(lián)，分別送給采購部、收貨組、成本組、會(huì)計(jì)組應(yīng)付賬、申請部門各一聯(lián)。(2)采購部根據(jù)申請定貨單的要求，簽訂訂貨單或合同，安排有關(guān)采購事宜，了解進(jìn)貨時(shí)間，以便提前知會(huì)收貨組安排人手收貨，庫房安排倉位。(3)訂貨合同要有財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理的核準(zhǔn)。經(jīng)核準(zhǔn)后的訂貨合同要送財(cái)務(wù)部應(yīng)付組一份備案。(4)如采購部門訂不到申請定貨單（PR）上的物品，要及時(shí)通知請購部門，若有此種物品的替代品，要事先征得請購部門的同意方可購置。(5)所采購的貨品，盡量使用支票以月結(jié)方式結(jié)算。嚴(yán)格限制現(xiàn)金采購，現(xiàn)金采購必須是經(jīng)酒店批準(zhǔn)可用現(xiàn)金購買之物品。(6)從供應(yīng)商取得的發(fā)票必須符合財(cái)政機(jī)關(guān)和財(cái)務(wù)管理的要求。經(jīng)辦人要在其背面簽名，填寫申請訂貨單號(hào)碼、支票號(hào)碼。(7)采購部要將所有的申請定貨單分部門按已完成、未完成，進(jìn)行分類存檔。做好記錄并密切與申請部門保持聯(lián)絡(luò)。(8)采購部要定期與各供應(yīng)商開會(huì)，每次的供應(yīng)商報(bào)價(jià)要按時(shí)落實(shí)，由采購部與中、西餐飲部進(jìn)行市場調(diào)查后定價(jià)，并交財(cái)務(wù)部成本審核再報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，同時(shí)將定價(jià)表交有關(guān)部門備存。(9)如遇應(yīng)急采購的零星物品需經(jīng)成本控制經(jīng)理批準(zhǔn)，但事后二十四小時(shí)內(nèi)應(yīng)按上述采購程序補(bǔ)辦手續(xù)。若不能在有限期內(nèi)補(bǔ)辦齊手續(xù)，部門總監(jiān)要承擔(dān)由此造成的一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任。采購項(xiàng)目擇商、確認(rèn)與報(bào)價(jià)規(guī)定(1)所有“廚房每日市場訂單”以外的采購申請單報(bào)送到采購部后，由采購部經(jīng)理統(tǒng)一登記后分發(fā)給相應(yīng)采購員，由其具體負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的擇商、確認(rèn)和報(bào)價(jià)。(2)“廚房每日市場訂單”直接報(bào)送采購部經(jīng)理，由其具體負(fù)責(zé)落實(shí)采購人員報(bào)價(jià)后，留存第一聯(lián)，其余三聯(lián)返送廚房及收貨組。(3)采購人員收到自己分管的申請單后要認(rèn)真歸納、分類整理。對其中有疑問的內(nèi)容要與主管和申報(bào)部門授權(quán)人及時(shí)溝通。在確認(rèn)無誤后，按照要求盡快尋找至少三家以上的廠、商，進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，經(jīng)過對比篩選，擇優(yōu)確定報(bào)價(jià)填入申請單，并填好總金額、供應(yīng)廠、商名稱后上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。(4)國外采購由采購部經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。通常以發(fā)電傳、傳真方式向香港或國外供應(yīng)廠、商詢價(jià)。屬國家控制進(jìn)口的項(xiàng)目在詢價(jià)同時(shí)報(bào)送國家有關(guān)部門辦理申報(bào)審批手續(xù)。(5)供應(yīng)廠、商的優(yōu)惠、折扣、贈(zèng)送、回扣等必須歸酒店所有，并在報(bào)價(jià)中注明。(6)對于有特殊要求的或需加工訂做的采購項(xiàng)目，需方要作詳細(xì)說明或提供完樣；供方按要求或完樣提供樣品，經(jīng)酒店方授權(quán)人確認(rèn)簽字后方可進(jìn)一步洽談。(7)采購部對內(nèi)要主動(dòng)與使用部門保持密切聯(lián)系，樹立服務(wù)意識(shí)，熟知酒店物品的標(biāo)準(zhǔn)和使用情況；對外作好市場調(diào)查研究，掌握市場信息，積極主動(dòng)向使用部門推薦新產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的代用品；主動(dòng)向酒店高層管理人員提供市場情況以便指定對所購物品的策略。(8)所有采購項(xiàng)目的擇商、報(bào)價(jià)必須由采購部在充分準(zhǔn)備、掌握市場行情的條件下?lián)裆檀_定；使用部門有權(quán)了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑。采購部在擇商報(bào)價(jià)中必須認(rèn)真研究對待；使用部門在工作中要主動(dòng)與采購部溝通配合，對于所掌握的供應(yīng)廠、商情況及購物品的意向要主動(dòng)通報(bào)采購部，由其選取定質(zhì)好價(jià)廉服務(wù)優(yōu)的供應(yīng)廠、商。(9)確屬疑難采購項(xiàng)目，采購部和使用部門雙方必須及時(shí)聯(lián)系溝通，研究對策。無力解決的必須及時(shí)上報(bào)飯店領(lǐng)導(dǎo)，不得拖延誤事。采購項(xiàng)目運(yùn)輸規(guī)定(1)所有購買項(xiàng)目必須首先爭取供應(yīng)廠、商送貨到店。采購部的車輛僅對不具備送貨條件的采購項(xiàng)目進(jìn)行運(yùn)輸。(2)采購運(yùn)輸必須做到及時(shí)、安全、完好、節(jié)約且有效率。禁止食品與其他貨物混裝，保證食品衛(wèi)生。(3)凡是需要酒店提供運(yùn)輸?shù)牟少忢?xiàng)目、采購人員外出聯(lián)系業(yè)務(wù)或其他業(yè)務(wù)用車，首先由主辦人向各自主管提出用車申請，并詳細(xì)說明所運(yùn)項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、重量、地點(diǎn)、路線、期限及特殊要求。然后由采購部經(jīng)理根據(jù)情況安排運(yùn)輸、用車計(jì)劃，并填寫派車單。(4)司乘人員必須遵守車輛維護(hù)保養(yǎng)的各項(xiàng)制度；必須遵守各項(xiàng)交通法規(guī)。司機(jī)必須持有采購部經(jīng)理簽字的派車單駕駛車輛外出，并在收車后如實(shí)地填寫好派車單的逐項(xiàng)內(nèi)容，上報(bào)采購部經(jīng)理。(5)非酒店業(yè)務(wù)用車必須經(jīng)過財(cái)務(wù)總監(jiān)或酒店領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。收貨組采購項(xiàng)目驗(yàn)收規(guī)定(1)無論是采購人員自提項(xiàng)目還是供應(yīng)廠、商送貨項(xiàng)目，貨到酒店后，必須首先與收貨組聯(lián)系，說明酒店采購訂單號(hào)碼及部門，由收貨組依據(jù)采購訂單過數(shù)檢驗(yàn)，合格后分送所需部門。不允許采購人員或供應(yīng)廠、商直接交與所需部門。不符合采購訂單內(nèi)容的項(xiàng)目一律拒收。(2)驗(yàn)收合格并已付款的采購項(xiàng)目由采購人員將發(fā)貨票、支票存根登記后交與收貨部簽收。(3)驗(yàn)收合格但未付款的采購項(xiàng)目由收貨組開具收貨單經(jīng)交貨人簽字后，將第五聯(lián)給交貨人作為結(jié)算憑證，第一聯(lián)隨同收貨日報(bào)上交財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)收貨部留存?zhèn)溆?，第三?lián)交使用部門。(4)收貨組在對購入項(xiàng)目的質(zhì)量、規(guī)格、樣式等難以確認(rèn)的情況下，要主動(dòng)請示所需部門的授權(quán)人協(xié)助，有關(guān)部門和人員積極幫助解決。(5)在驗(yàn)收中，收貨組或所需部門均有權(quán)提出退貨要求。經(jīng)經(jīng)確認(rèn)，實(shí)屬不符合要求的項(xiàng)目，由采購部負(fù)責(zé)退貨事宜。 (6)購買、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作，共同做好工作。對爭議不決的有關(guān)事宜，其雙方進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。如仍存分歧，由酒店主管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)人裁決。 采購項(xiàng)目結(jié)算規(guī)定(1)所有采購項(xiàng)目的結(jié)算均由采購人員憑該采購訂單到財(cái)務(wù)部取得付款憑證后進(jìn)行。(2)國外進(jìn)口采購項(xiàng)目憑采購訂單、發(fā)貨票、收貨單證由財(cái)務(wù)部辦理付款事宜。(3)國內(nèi)本市采購項(xiàng)目金額在一百元（含一百元）以上的，由采購部辦理付款事宜。(4)憑采購申請單、相應(yīng)的收貨記錄及發(fā)票經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)應(yīng)付款處辦理付款手續(xù)。(5)供需雙方認(rèn)可的帶有預(yù)付款的采購項(xiàng)目必須由采購人員填寫“支票申請單”附該項(xiàng)采購訂單、預(yù)付款協(xié)議書報(bào)采購部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、執(zhí)行總經(jīng)理審批簽字后，由采購人員憑采購訂單領(lǐng)取轉(zhuǎn)賬支票后付款。付款后采購人員要及時(shí)將發(fā)貨票收貨記錄、支票存根一并登記后交與財(cái)務(wù)部。特殊采購項(xiàng)目規(guī)定(1)一些技術(shù)性較強(qiáng)，或有特殊要求的采購項(xiàng)目，采購部可以邀請有關(guān)部門相關(guān)人員共同購買或授權(quán)有關(guān)部門相關(guān)人員購買，并與之共同承擔(dān)責(zé)任。有關(guān)部門對此要予以協(xié)助。(2)所有緊急采購項(xiàng)目均由所需部門依照《采購項(xiàng)目的申請規(guī)定》，《采購項(xiàng)目的擇商、確認(rèn)與報(bào)價(jià)規(guī)定》有關(guān)規(guī)程自行辦理手續(xù)。采購部要急人所急，以最快速度擇商報(bào)價(jià)，一經(jīng)收到所需部門已經(jīng)形成的有效訂單取得結(jié)算手續(xù)后，必須