【正文】 按要求提供數(shù)據(jù)定期盤點(diǎn)每月對(duì)出入庫物資進(jìn)行數(shù)量統(tǒng)計(jì)，編制庫存目錄表，為采購部提供準(zhǔn)確的庫存數(shù)據(jù)。記錄在庫物資的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，并向財(cái)務(wù)部提供庫存盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)每月28日對(duì)倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)四規(guī)章制度部 門： 分 部 門 ：Department ： 采購部 Outlet ： 采購部工作任務(wù) ： 涉及員工 ：Task ： 采購部管理制度 To ：采購部員工籌 備 ： 審 批：Prepared by： 采購部經(jīng)理 Checked by：日 期 ： 編 號(hào)：Date ： 二零一一年九月三十日 Reference ：Z03CG001制度：System：審批 (1)填好的申請(qǐng)定貨單需先交庫房核簽，庫房人員檢查庫房有無該種物品或有無可替代品。報(bào)價(jià)要貨比三家，經(jīng)采購部經(jīng)理簽名后送財(cái)務(wù)部。(4)財(cái)務(wù)總監(jiān)核查申請(qǐng)定貨單是否履行上述程序，根據(jù)計(jì)劃審批，然后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。(2)采購部根據(jù)申請(qǐng)定貨單的要求，簽訂訂貨單或合同，安排有關(guān)采購事宜，了解進(jìn)貨時(shí)間，以便提前知會(huì)收貨組安排人手收貨，庫房安排倉位。經(jīng)核準(zhǔn)后的訂貨合同要送財(cái)務(wù)部應(yīng)付組一份備案。(5)所采購的貨品，盡量使用支票以月結(jié)方式結(jié)算。(6)從供應(yīng)商取得的發(fā)票必須符合財(cái)政機(jī)關(guān)和財(cái)務(wù)管理的要求。(7)采購部要將所有的申請(qǐng)定貨單分部門按已完成、未完成，進(jìn)行分類存檔。(8)采購部要定期與各供應(yīng)商開會(huì)，每次的供應(yīng)商報(bào)價(jià)要按時(shí)落實(shí)，由采購部與中、西餐飲部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查后定價(jià)，并交財(cái)務(wù)部成本審核再報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，同時(shí)將定價(jià)表交有關(guān)部門備存。若不能在有限期內(nèi)補(bǔ)辦齊手續(xù)，部門總監(jiān)要承擔(dān)由此造成的一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任。(2)“廚房每日市場(chǎng)訂單”直接報(bào)送采購部經(jīng)理，由其具體負(fù)責(zé)落實(shí)采購人員報(bào)價(jià)后，留存第一聯(lián)，其余三聯(lián)返送廚房及收貨組。對(duì)其中有疑問的內(nèi)容要與主管和申報(bào)部門授權(quán)人及時(shí)溝通。(4)國(guó)外采購由采購部經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。屬國(guó)家控制進(jìn)口的項(xiàng)目在詢價(jià)同時(shí)報(bào)送國(guó)家有關(guān)部門辦理申報(bào)審批手續(xù)。(6)對(duì)于有特殊要求的或需加工訂做的采購項(xiàng)目，需方要作詳細(xì)說明或提供完樣；供方按要求或完樣提供樣品，經(jīng)酒店方授權(quán)人確認(rèn)簽字后方可進(jìn)一步洽談。(8)所有采購項(xiàng)目的擇商、報(bào)價(jià)必須由采購部在充分準(zhǔn)備、掌握市場(chǎng)行情的條件下?lián)裆檀_定；使用部門有權(quán)了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑。(9)確屬疑難采購項(xiàng)目，采購部和使用部門雙方必須及時(shí)聯(lián)系溝通，研究對(duì)策。采購項(xiàng)目運(yùn)輸規(guī)定(1)所有購買項(xiàng)目必須首先爭(zhēng)取供應(yīng)廠、商送貨到店。(2)采購運(yùn)輸必須做到及時(shí)、安全、完好、節(jié)約且有效率。(3)凡是需要酒店提供運(yùn)輸?shù)牟少忢?xiàng)目、采購人員外出聯(lián)系業(yè)務(wù)或其他業(yè)務(wù)用車，首先由主辦人向各自主管提出用車申請(qǐng)，并詳細(xì)說明所運(yùn)項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、重量、地點(diǎn)、路線、期限及特殊要求。(4)司乘人員必須遵守車輛維護(hù)保養(yǎng)的各項(xiàng)制度；必須遵守各項(xiàng)交通法規(guī)。(5)非酒店業(yè)務(wù)用車必須經(jīng)過財(cái)務(wù)總監(jiān)或酒店領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。不允許采購人員或供應(yīng)廠、商直接交與所需部門。(2)驗(yàn)收合格并已付款的采購項(xiàng)目由采購人員將發(fā)貨票、支票存根登記后交與收貨部簽收。(4)收貨組在對(duì)購入項(xiàng)目的質(zhì)量、規(guī)格、樣式等難以確認(rèn)的情況下，要主動(dòng)請(qǐng)示所需部門的授權(quán)人協(xié)助，有關(guān)部門和人員積極幫助解決。經(jīng)經(jīng)確認(rèn)，實(shí)屬不符合要求的項(xiàng)目，由采購部負(fù)責(zé)退貨事宜。對(duì)爭(zhēng)議不決的有關(guān)事宜，其雙方進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。 采購項(xiàng)目結(jié)算規(guī)定(1)所有采購項(xiàng)目的結(jié)算均由采購人員憑該采購訂單到財(cái)務(wù)部取得付款憑證后進(jìn)行。(3)國(guó)內(nèi)本市采購項(xiàng)目金額在一百元（含一百元）以上的，由采購部辦理付款事宜。(5)供需雙方認(rèn)可的帶有預(yù)付款的采購項(xiàng)目必須由采購人員填寫“支票申請(qǐng)單”附該項(xiàng)采購訂單、預(yù)付款協(xié)議書報(bào)采購部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、執(zhí)行總經(jīng)理審批簽字后，由采購人員憑采購訂單領(lǐng)取轉(zhuǎn)賬支票后付款。特殊采購項(xiàng)目規(guī)定(1)一些技術(shù)性較強(qiáng)，或有特殊要求的采購項(xiàng)目，采購部可以邀請(qǐng)有關(guān)部門相關(guān)人員共同購買或授權(quán)有關(guān)部門相關(guān)人員購買，并與之共同承擔(dān)責(zé)任。(2)所有緊急采購項(xiàng)目均由所需部門依照《采購項(xiàng)目的申請(qǐng)規(guī)定》，《采購項(xiàng)目的擇商、確認(rèn)與報(bào)價(jià)規(guī)定》有關(guān)規(guī)程自行辦理手續(xù)。采購部人力不足的情況下，可以授權(quán)有關(guān)人員代購，并與之共同承擔(dān)責(zé)任。若確有個(gè)別緊急需求，須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)后，由所需部門自行購買，在有關(guān)授權(quán)人監(jiān)督下收貨，于次日及時(shí)補(bǔ)辦申請(qǐng)、審批、收貨手續(xù)。采購業(yè)務(wù)管理規(guī)定(1)為了搞好酒店的采購工作，保證優(yōu)質(zhì)廉價(jià)適時(shí)的供應(yīng)，采購部全體人員必須認(rèn)真履行各自的責(zé)職規(guī)范。(3)采購人員在采購過程中必須依法辦事，提高業(yè)務(wù)技能，不斷降低采購成本，按時(shí)完成本職工作，講求實(shí)效。(5)采購人員按酒店采購項(xiàng)目的分類進(jìn)行分工負(fù)責(zé)，采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)口物資的訂購。(6)供應(yīng)商的客史檔案、業(yè)務(wù)信息資料歸飯店所有，歸類存放，未經(jīng)批準(zhǔn)不得私留、借閱。物品挑選標(biāo)準(zhǔn)：168。168。168。168。(2)供應(yīng)商推薦標(biāo)準(zhǔn)：168。168。168。168。168。168。168。(3)監(jiān)督指導(dǎo)： 因采購成本直接影響經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，故項(xiàng)目物資采購需加以監(jiān)督指導(dǎo)，范圍包括：168。168。168。按收到物品，填寫收貨報(bào)告。 付款程序核對(duì)采購定單、收貨報(bào)告及供應(yīng)商發(fā)票后，經(jīng)審批后按排付款。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。(5)推薦供應(yīng)商的原則：168。如果供應(yīng)商不同意或違反原則，將取消其供貨資格。 如供應(yīng)商違反有關(guān)原則而導(dǎo)致任何損失，酒店會(huì)保留索賠的權(quán)利。 供應(yīng)商所提供的一切資料、文件及其他證明不論為正本或副本，均應(yīng)真實(shí)。部 門： 分 部 門 ：Department ： 采購部 Outlet ： 采購部工作任務(wù) ： 涉及員工 ：Task ：應(yīng)付賬款管理規(guī)定 　　　　　 To ：采購部員工籌 備 ： 審 批：Prepared by： 采購部經(jīng)理 Checked by：日 期 ： 編 號(hào)：Date ： 二零一一年九月三十日 Reference ：Z03CG002制度：System：酒店應(yīng)付各類貨款，必須憑有效票據(jù)按酒店規(guī)定和合同約定辦理付款。購進(jìn)的各種物品如進(jìn)貨質(zhì)量不符合要求，均應(yīng)退貨，拒付貨款。部 門： 分 部 門 ：Department ： 采購部 Outlet ： 采購部工作任務(wù) ： 涉及員工 ：Task ：采購項(xiàng)目申請(qǐng)規(guī)定　　　　　 　 To ：采購部員工籌 備 ： 審 批：Prepared by： 采購部經(jīng)理 Checked by：日 期 ： 編 號(hào)：Date ： 二零一一年九月三十日 Reference ：Z03CG003制度：System：凡是庫房?jī)?chǔ)備的項(xiàng)目均由其提出采購申請(qǐng)。庫房?jī)?chǔ)備以外的項(xiàng)目由各使用部門提出采購申請(qǐng)。凡屬國(guó)外進(jìn)口項(xiàng)目，申請(qǐng)部門在申請(qǐng)之前須向采購部確認(rèn)能否在國(guó)內(nèi)采購。經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬必需購買項(xiàng)目，必須由庫房或使用部門按照不同情況提前填寫不同類型的申購單，經(jīng)部門總監(jiān)審批簽字后報(bào)送采購部。廚房直接正常消耗食品以外的采購項(xiàng)目填寫“采購申請(qǐng)單”，一式五聯(lián)報(bào)采購部。所有采購項(xiàng)目的申請(qǐng)要加強(qiáng)計(jì)劃性，減少盲目性，提前填寫，留有余地。 國(guó)外進(jìn)口項(xiàng)目需提前二至三個(gè)月提出申請(qǐng)。 國(guó)內(nèi)加工或訂做的項(xiàng)目需視生產(chǎn)周期提前提出申請(qǐng)。 國(guó)內(nèi)常用批量項(xiàng)目需在當(dāng)年度底提出下年度全年或半年申請(qǐng)計(jì)劃，分批到貨。 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一般項(xiàng)目需提前兩周提出申請(qǐng)。 廚房直接正常消耗食品每周二、四、六上午提出申請(qǐng)，一、三、五進(jìn)貨。部 門： 分 部 門 ：Department ： 采購部 Outlet ： 采購部工作任務(wù) ： 涉及員工 ：Task ：物資用品管理制度 To ： 采購部員工籌 備 ： 審 批：Prepared by： 采購部經(jīng)理 Checked by：日