某公司員工出差管理政策(編輯修改稿)
2025-05-06 00:25 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 私人假期或年假及事假期間內(nèi)所發(fā)生的費用，公司不予以報銷。 餐費餐費憑發(fā)票實報實銷，以每人每日五十元為上限。 住宿費員工出差時使用的住宿標準須以下表執(zhí)行： 員工等級直轄市、省會城市地級以下城市（含地級）A9級以上員工≤600元≤400元A8級以下員工≤400元≤300元AB9級以下的員工≤300元≤250元住宿費憑發(fā)票實報實銷。如果實際住宿費用超過了以上的標準，出差人員將自己承擔金額，只有得到總經(jīng)理同意，才能按實際費用報銷。 現(xiàn)金預借若要申請出差預借款，必須在出差申請單上填明具體的金額，并于出差前三天將經(jīng)批準的出差申請單交至財務部，以便其可以及時地安排。員工要對其在公司的預借款負責。員工出差回來后7天內(nèi)要將借款余額還至財務部，否則財務部將向人事部提供該員工的姓名和預借金額，并從該員工的工資中扣除其本次出差的所有預借款。 招待費用 招待費用需明確
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