林場財務管理制度(編輯修改稿)
2025-05-06 00:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 。特殊情況下，經(jīng)報分管辦公室的領導或辦公室主任同意，可由負責接待的其他股室人員簽單，由辦公室主任事后補簽。經(jīng)辦人事后應及時補辦接待申請單。(三)接待標準：一般性來客按照每人每餐50元的標準接待，市級單位、省直部門及其以上領導的接待標準由場長確定?？h市來客原則上不安排住宿。上級和外地來客由辦公室安排在協(xié)議單位接待。(四)接待費報賬程序：由辦公室結算接待經(jīng)費，經(jīng)會計審核，辦公室主任簽字，分管財務的領導或場長審批。所有接待開支必須附原始接待申請單和單位公函，在非指定接待點經(jīng)費憑接待申請單和原始票據(jù)按規(guī)定審批程序報賬。第十四條 出差管理(一)干部職工差旅費開支，嚴格執(zhí)行株財發(fā)[2014]35號《株洲市市直機關差旅費管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。(二)會議出差須有文件或電話通知，并嚴格按通知人數(shù)參會。出差期間，因非工作需要的參觀游覽、餐飲、住宿和娛樂開支，均由個人自理。(三)出差須事先定好工作任務、地點、人數(shù)和路線，填寫“出差申請單”報辦公室，由辦公室統(tǒng)一進行登記，作為報銷依據(jù)。省、市內(nèi)出差，股長及股長以下干部由分管領導審批，領導出差由場長審批；出省出差一律報場長審批。(四)住宿費、機票按規(guī)定刷公務卡。2016年公務機票的購買嚴格按株財發(fā)[2015]14號文件執(zhí)行。(五)出差人員憑“出差申請單”和有效單據(jù)，每周星期二、四報賬，不得集中在月底或年底一次報銷差旅費。第十五條 專項工作支出(一)承辦股室根據(jù)有關活動方案，編制經(jīng)費預算，一般應提前報分管領導和場長審批，如大額支出須經(jīng)場務會議研究決定。(二)專項工作結束后，承辦股室應在5個工作日內(nèi)匯總相關費用，按程序和規(guī)定報
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