快速消費(fèi)品分公司或營業(yè)所一些管理制度(編輯修改稿)
2025-05-05 23:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 日必須認(rèn)真填寫銷售記錄單，每月上交推廣專員備查。10. 每月25日前必須與導(dǎo)購員簽定下月銷量任務(wù)書。11. 導(dǎo)購員不得擅自退換產(chǎn)品、不得擅自做臨期品促銷。12. 導(dǎo)購員必須每日同銷售代表、推廣專員匯報、溝通。13. 導(dǎo)購員對店內(nèi)產(chǎn)品規(guī)范陳列及廣促物品使用負(fù)有直接責(zé)任。一次不合格者處罰50元，每月累計三次者開除。14. 導(dǎo)購員對銷量任務(wù)的完成、退換貨和臨期品促銷比例控制負(fù)有直接責(zé)任。15. 導(dǎo)購員對客戶的客情維護(hù)負(fù)有直接責(zé)任。16. 導(dǎo)購員對競品市場狀況必須及時向銷售代表、推廣專員反饋。17. 導(dǎo)購員工資須分為：基本工資+銷量提成工資+終端維護(hù)工資。18. 推廣主管、銷售主管必須對導(dǎo)購員工作進(jìn)行定期檢查。19. 后附： 導(dǎo)購員上崗登記表（見附表十八）、導(dǎo)購員單店銷量記錄表（見附表十九）。配送路線管理制度1． 配送路線的設(shè)置必須保證產(chǎn)品100%送達(dá)率。2． 配送路線的設(shè)置必須保證車輛使用合理、經(jīng)濟(jì)。3． 配送路線的設(shè)置必須保證日配產(chǎn)品的送達(dá)時間要求。4． 司運(yùn)人員每日必須嚴(yán)格按配送路線行車送貨，不得擅自跳店、漏店。5． 司運(yùn)人員每日按配送路線行車送貨時如遇特殊情況（店方不收貨、不按訂單量收貨等），必須及時與司運(yùn)班長和業(yè)務(wù)代表溝通解決。6． 司機(jī)班長、司運(yùn)人員每日必須認(rèn)真填寫每日配送管理表。司機(jī)班長必須每日將配送管理表上報物流主管，物流主管要及時分析送達(dá)率差異原因并及時與銷售主管、銷售經(jīng)理溝通或?qū)λ具\(yùn)部門做出處罰。7．產(chǎn)品配送路線管理表的內(nèi)容（車組編號、店名序號、每日送貨店）要與每日產(chǎn)品配送管理表的相關(guān)內(nèi)容相符。8． 產(chǎn)品送達(dá)時間要求：KA類店： 以前送達(dá)。 B類店： 以前送達(dá)。A類店： 以前送達(dá)。 C類店： 以前送達(dá)。9．若KA類店、A類店在下午4；00前有補(bǔ)貨訂單，物流主管必須安排車輛送貨。10．．后附： 配送路線管理表（見附表二十）、 每日配送管理表（見附表二十一）23 銷售任務(wù)分解流程全年銷售 季度銷售 單月銷售 單日銷售 單店單品 執(zhí)任務(wù)分解 任務(wù)分解 任務(wù)分解 任務(wù)分解 任務(wù)分解 行 銷售部 銷售主管、物流主管 銷售代表經(jīng)理 推廣主管、管理主管 推廣專員 銷售任務(wù)分解流程說明1． 銷售經(jīng)理將全年銷售任務(wù)分解為季度任務(wù)下達(dá)給銷售主管、推廣主管、物流主管、管理主管。2． 銷售主管、推廣主管、物流主管、管理主管討論后將季度任務(wù)分解為月銷售任務(wù)下達(dá)給銷售代表、推廣專員。3． 銷售主管、銷售代表、推廣主管、推廣專員共同將月銷售任務(wù)分解為單日銷售任務(wù)。4． 銷售代表、推廣專員將單日銷售任務(wù)分解為單店銷量上報銷售主管、推廣主管。5． 銷售主管、推廣主管、推廣專員、物流主管、管理主管復(fù)審后上報銷售部經(jīng)理。6． 經(jīng)理批復(fù)后各部門執(zhí)行。業(yè)務(wù)銷售訂單下達(dá)流程銷售代表、駐店導(dǎo)購 銷售內(nèi)勤 銷售主管 訂單錄入員 司機(jī) 送貨員銷售代表 管理主管 物流主管 業(yè)務(wù)銷售訂單下達(dá)流程說明1. 銷售代表和駐店導(dǎo)購將次日銷量訂單下達(dá)給銷售內(nèi)勤.2. 銷售內(nèi)勤將訂單整理匯總后交銷售主管審核,如訂單符合銷量任務(wù)則交訂單錄入員。如訂單有不符合要求的將與銷售代表溝通、修訂。3. 訂單錄入員將訂單錄入后，如沒有問題則交司機(jī)；如遇單品庫存不足或其他問題將上報管理主管，管理主管將與銷售主管溝通協(xié)調(diào)。4. 司機(jī)將訂單分送貨組交與送貨員；如遇送貨車輛等問題不能按訂單要求送貨，將上報物流主管，物流主管將與銷售主管溝通協(xié)調(diào)。銷售帳款核對流程銷售代表 銷售統(tǒng)計 信用統(tǒng)計 銷售代表 管理主管 銷售主管 銷售代表 銷售帳款核對流程說明1． 銷售代表填寫銷售單據(jù)借出單交銷售統(tǒng)計，銷售統(tǒng)計按借出單要求核算帳款，同時將借出單及帳款數(shù)據(jù)交信用統(tǒng)計。2． 信用統(tǒng)計核查該客戶帳款期限及信用情況，如沒有問題既可借出銷售單據(jù)。3． 如該客戶帳款存在問題銷售統(tǒng)計、信用統(tǒng)計將上報管理主管。4． 管理主管將同銷售主管、銷售代表溝通解決。產(chǎn)品退換貨管理流程 銷售代表 銷售主管 銷售統(tǒng)計 司機(jī) 客 庫房 銷售 審核簽字
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