庫存盤點管理制度改4(編輯修改稿)
2025-05-05 22:53 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 定制價格整本封套賀卡封面內(nèi)頁單張燙金設(shè)計成本定制總計(二) 定制要求：(一)+(二)=合計金額(三) 設(shè)計累計成本(四) (三)+(四)=總計金額 產(chǎn)品部復(fù)核確認人簽字 收單人簽字 會計簽字 出納簽字 特批簽字 備注:本訂單中涉及印刷定制或產(chǎn)品/印刷定制、設(shè)計累計成本等產(chǎn)品部相關(guān)數(shù)據(jù)，產(chǎn)品部須指定專人進行復(fù)核，保證數(shù)據(jù)準確無誤后，進行相應(yīng)簽字確認,因本數(shù)據(jù)錯誤給公司造成損失，由部門負責(zé)人和相應(yīng)確認人共同承擔(dān)賠償責(zé)任。會計對此表中所有價格數(shù)據(jù)進行復(fù)核，確認無誤后簽字。出納確認收款事項，若未收全款，出納需注明該銷售公司在總公司賬上的余額。如此表無出納已收全款簽字,需特批允許方可出庫(特批人為副總級別以上分管銷售的人),特批金額不超過該銷售公司在總公司賬上的余額。禮冊庫見本單有出納收回全款簽字，或特批人特許出庫簽字后，方可出庫，出庫時應(yīng)開具出庫單。有產(chǎn)品定制的禮冊不能退換貨。本表一式四份，交由產(chǎn)品部、財務(wù)部、禮冊庫、需求經(jīng)辦人留存。本表所有簽字須慎重，因錯誤簽字所造成的一切損失由錯誤簽字人承擔(dān)。附件6：需庫存銷售輔料的銷售訂單 編號： 訂單日期： 年 月 日訂單信息銷售公司名稱 訂單下達人/電話 經(jīng)辦人/電話 城市類別 類別□合同贈送 □應(yīng)付款 名稱數(shù)量 單價（元）總計（元） 名稱數(shù)量單價（元）總計（元） 合計大寫：小寫：（￥ 元）會計簽字 出納簽字特批簽字備注：會計對此表中所有價格數(shù)據(jù)進行復(fù)核，確認無誤后簽字。出納確認收款事項，若未收全款，出納需注明該銷售公司在總公司賬上的余額。如此表無出納已收全款簽字,需特批允許方可出庫(特批人為市場部管理人員以上級別),特批金額不超過該銷售公司在總公司賬上的余額。禮冊庫見本單有出納收回全款簽字，或特批人特許出庫簽字后，方可出庫，出庫時應(yīng)開具出庫單。本表一式三份，交由財務(wù)部、禮冊庫、需求經(jīng)辦人留存。本表所有簽字須慎重，因錯誤簽字所造成的一切損失由錯誤簽字人承擔(dān)。禮品冊樣冊、宣傳資料、宣傳用促銷品等本訂單所涉及物品屬低值易耗不能退換貨。本訂單內(nèi)涉及物品的定價由禮冊倉儲制定，采購部復(fù)核簽字、公司蓋章后生效。以最新版本為準！附件7：非庫存銷售輔料的銷售訂單 編號： 訂單日期： 年 月 日訂單信息銷售公司名稱 訂單下達人/電話 經(jīng)辦人/電話 名稱數(shù)量單價（元）總計（元）名稱數(shù)量單價（元）總計（元） 合計大寫：小寫：（￥ 元）會計簽字出納簽字采購簽字備注：宣傳單頁、促銷品等銷售輔料的采購，各地公司確定需求數(shù)量后，在群里公告各自詢價，由總公司集中采購。各地公司按自己報的數(shù)量付款后由經(jīng)辦人填寫此單，會計對此表中所有價格數(shù)據(jù)進行復(fù)核確認無誤后簽字，出納確定已收款后簽字，凡未收全款的本訂單為無效訂單！采購根據(jù)實際付款數(shù)量情況，確定最終采購價格，并在神帥群公告。財務(wù)記錄價差入各地公司在總公司賬戶。本表一式四份，交由采購部、財務(wù)部、禮冊庫、需求經(jīng)辦人留存。本表所有簽字須慎重，因錯誤簽字所造成的一切損失由錯誤簽字人承擔(dān)。非庫存銷售輔料款項一次付清，不能退換貨，不能中途加減數(shù)量，廠家生產(chǎn)完成后按照各公司下單量分別發(fā)貨。附件8：禮冊出庫單禮冊銷售訂單編號： 出庫時間： 年 月 日禮 冊禮冊編號及名稱 零售價 折扣出庫價 數(shù)量 金額（元） 禮冊序號 合計總金額（大寫）： ￥出冊人： 領(lǐng)冊人：網(wǎng)絡(luò)訂單號： 開通人： 附件9：禮冊退貨單銷售公司： 退貨人/電話： 經(jīng)辦人/電話： 退貨日期： 年 月 日退回禮冊禮冊編號及名稱零售價 折扣 出庫價 數(shù)量 金額（元） 禮冊序號 禮冊種類： □僅印刷定制冊 □過季冊 □當(dāng)季常規(guī)冊 應(yīng)扣禮冊成本金額：合計總金額（大寫）： ￥已復(fù)核確認本單所涉及金額無誤！ 財務(wù)復(fù)核人確認簽字： 禮冊庫復(fù)核人確認簽字：退冊接收人： 網(wǎng)絡(luò)訂單號： 禁用人：備注：禮冊退貨時，僅印刷定制冊、。 產(chǎn)品庫的出庫流程及庫存管理① 產(chǎn)品庫的出庫流程A、兌換出庫客服部每天統(tǒng)計兌換信息，并制作成表格庫房接到客服部發(fā)的兌換信息并打印出來，并安排人員找貨出庫物流部打包人員將打出的貨物進行打包，并填寫快遞面單對號貼上物流公司收貨物流部經(jīng)辦人在后臺系統(tǒng)修改發(fā)貨狀態(tài)錄單員按實際出庫數(shù)量錄T1，并報財務(wù)復(fù)核財務(wù)經(jīng)辦人員復(fù)核出庫數(shù)據(jù)技術(shù)部復(fù)核出庫數(shù)據(jù)技術(shù)部復(fù)核出庫數(shù)據(jù)庫房、財務(wù)、技術(shù)當(dāng)天匯報復(fù)核結(jié)果，周末簽字確認結(jié)案 B、團購出庫 需求分公司提交訂單信息采購部核價并確認簽字財務(wù)部復(fù)核確認收款事項客
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