4庫(kù)存管理制度規(guī)定_(編輯修改稿)
2025-08-21 11:18 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 于次日上午下班前登記完成 ◆ 盤點(diǎn)核查制度 帳物核對(duì)： 倉(cāng)庫(kù)保管員必須不定期抽查單品實(shí)物數(shù)量是否與信息系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)或進(jìn)銷存帳的帳面數(shù)量相符。同時(shí)倉(cāng)庫(kù)每月與財(cái)務(wù)庫(kù)存帳核對(duì)是否相符。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題落實(shí)責(zé)任人，并提出整改措施。重大問(wèn)題、異常問(wèn)題以書面形式及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 賣場(chǎng)各柜臺(tái)銷售、區(qū)域負(fù)責(zé)人，要求每天進(jìn)行實(shí)物件數(shù)的盤存，填寫盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)人員及監(jiān)盤人員進(jìn)行簽字； 賣場(chǎng)人 員盤點(diǎn)后需和庫(kù)房管理人員進(jìn)行領(lǐng)用核對(duì)，如出現(xiàn)賣場(chǎng)實(shí)物短 第 2 頁(yè)共 5 頁(yè) 財(cái)務(wù)制度 —— 庫(kù)存商品管理制度 缺，由賣場(chǎng)主管賠付貨品成本的 50%，當(dāng)天所有當(dāng)班人員承擔(dān) 50%。如盤盈存貨，由相關(guān)人員負(fù)責(zé)查出問(wèn)題所在。如找不到原因，由領(lǐng)導(dǎo)簽字按照同類成本實(shí)際入賬。 未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何部門、任何人員無(wú)權(quán)私自將公司商品私自借給他單位、個(gè)人或?qū)⑸唐方杞o公司內(nèi)部部門或員工使用。未經(jīng)最后一道環(huán)節(jié)審批，任何部門、任何人無(wú)權(quán)私自將公司有問(wèn)題商品變賣處置，否則視同挪用公司資產(chǎn)處理，除追究經(jīng)濟(jì)責(zé) 任外，對(duì)直接經(jīng)辦人給予開(kāi)除處分，直接上級(jí)承擔(dān)連帶管理責(zé)任。 第 4 頁(yè) 共 6 頁(yè) 如需處置相關(guān)資產(chǎn)、產(chǎn)品并填制資產(chǎn)處置申請(qǐng)表，必須經(jīng)董事長(zhǎng)審批，由總經(jīng)理、財(cái)務(wù)、庫(kù)管簽字后存檔。
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