倉儲(chǔ)管理制度手冊(cè)4(編輯修改稿)
2025-05-09 00:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 級(jí)會(huì)議修正通過，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。請(qǐng)風(fēng)單A、 本單使用說明1． 本單系辦理物料或物品請(qǐng)購時(shí)使用2． 要單一式四聯(lián)由請(qǐng)購單位制表第一聯(lián)：請(qǐng)購單位制表第二聯(lián)：送會(huì)計(jì)部門（當(dāng)月清耗的物品，此聯(lián)代到料通知單）第三聯(lián)：倉儲(chǔ)部門第四聯(lián)：采購部門3． 規(guī)格必須詳細(xì)填明并寫明編號(hào)4． 途應(yīng)填用于何種產(chǎn)品如屬修理用料應(yīng)填明“修理用”實(shí)或注明“另件換新”B、 要單流程1． 第一聯(lián)：請(qǐng)購單位制單后存查2． 第二聯(lián)：請(qǐng)購單位制單→采購部門詢價(jià)采購→倉儲(chǔ)部門檢驗(yàn)點(diǎn)收→送會(huì)計(jì)單位存查3． 第三聯(lián)：請(qǐng)購單位制單→采購部門詢價(jià)采購→倉儲(chǔ)部門檢驗(yàn)點(diǎn)收后存查4． 第四聯(lián)：請(qǐng)購單位制單→采購部門詢價(jià)采購后存查 請(qǐng)購單工作流程圖請(qǐng)購單位會(huì)計(jì)倉儲(chǔ)部門采購部門制單采購詢價(jià)檢驗(yàn)點(diǎn)收存查外購單A、 本單的使用說明1． 本單系申請(qǐng)向國(guó)外采購物料或物品時(shí)使用2． 本單一式共分白、黃、藍(lán)三聯(lián)，由請(qǐng)購單位制單（1） 第一聯(lián)：核準(zhǔn)后退回請(qǐng)購單位（2） 第二聯(lián)：核準(zhǔn)后送物料單位（倉庫）存查（3） 第三聯(lián)：外購單位憑以購料，確定后倉庫驗(yàn)收記卡，再轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)單位（4） 第四聯(lián)：外購單位自存3． 本單請(qǐng)購名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位用途均需填寫清楚4． 本單—料—單B、 本單流程1． 第一聯(lián)：請(qǐng)購單位制單→經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)→請(qǐng)購單位存查2． 第二聯(lián)：請(qǐng)購單位制單→經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)→物料（倉庫）單位存查3． 第三聯(lián)：請(qǐng)購單位制單→經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)→外購單位購料→倉庫驗(yàn)收記卡→會(huì)計(jì)組核計(jì)后存查4． 第四聯(lián)：請(qǐng)購單位制單→經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)→外購單位自存、 外購單工作流程圖請(qǐng)購單位權(quán)責(zé)主管審查外購單位倉庫會(huì)計(jì)制表核準(zhǔn)購料驗(yàn)收記卡核計(jì)存查發(fā)（領(lǐng)）料單A、 本單使用說明1． 本單系發(fā)（領(lǐng)）物料及內(nèi)部調(diào)撥時(shí)使用（多項(xiàng)領(lǐng)料單用于同
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