企業(yè)管理系統(tǒng)執(zhí)行評估制度(編輯修改稿)
2025-05-05 11:34 本頁面
【文章內容簡介】 ........................................................9第五章 文件執(zhí)行評估標準及相關工具 ......................................................................10 文件執(zhí)行評估標準 .............................................................................................................10 標準說明 .............................................................................................................................10 文件執(zhí)行評估匯總評定表 .................................................................................................11 文件執(zhí)行評估記錄表 .........................................................................................................12 不符合報告及預防措施處理單 .........................................................................................13第六章 附則 ..................................................................................................................143 / 15第一章 總 則 目的對公司各類文件的建立、執(zhí)行情況進行定期或不定期評估，以推進公司各項制度、規(guī)定的建立和切實得到執(zhí)行，并對各項文件的適宜性進行校驗和改進。 評估內容公司各類文件的建立情況；公司各類文件的執(zhí)行情況；公司各類文件的適宜性。 評估標準詳見本制度第五章“文件執(zhí)行評估標準及相關工具”中相關定義。 范圍公司除成都博恩和貴陽博恩外的其它單位現(xiàn)有文件體系所定義的所有管理文件：即董事會管理文件、總經理直管文件、公司級管理文件、部門管理文件的建立、執(zhí)行情況。 職責 董事會負責組織對公司戰(zhàn)略文件建立、執(zhí)行情況及適宜性的評估和改進工作；4 / 15 CEO負責批準“評估計劃”和“評估報告” 。組織公司企業(yè)文化文件建立、執(zhí)行情況及適宜性的評估和改進工作。并按“博恩科技文件索引”中所規(guī)定的責任開展改進工作。 資源質量管理部負責具體組織實施公司管理文件（含公司級管理文件、部門管理文件）及規(guī)定的建立、執(zhí)行情況及適宜性評估和改進工作，并編制評估計劃和評估報告。檢查評估改進工作開展情況（組織工作應包含評估計劃的制定、評估小組人員、評估地點的確定等） 。 子公司及事業(yè)部總經理負責根據 CEO 批準的審核評估報告組織本部門管理文件及規(guī)定的改進工作。并提請資源質量管理部對改進情況組織檢查評估。 各部門部長負責根據 CEO 批準的審核評估報告組織本部門的改進工作，并提請資源質量管理部對改進情況組織檢查評估。 評估原則? 回避原則在子公司、事業(yè)部、各業(yè)務支持部門的評估過程中，原則上必須遵循本部門不評價本部門的原則。5 / 15? 公平原則每個部門
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