企業(yè)管理系統(tǒng)執(zhí)行評估制度(參考版)
2025-04-11 11:34本頁面
【正文】 文件執(zhí)行評估匯總評定表文件執(zhí)行評估匯總評定表 編號： 序號：被評估部門 部門負(fù)責(zé)人評估人 評估時間評估類別 評估項(xiàng)目 權(quán)重 分值 得分是否按計(jì)劃建立 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10文件建立情況 文件體系的完整性 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10是否得到執(zhí)行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10執(zhí)行的結(jié)果 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10文件執(zhí)行情況執(zhí)行過程 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10內(nèi)容及程序可操作性 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10文件格式是否符合標(biāo)準(zhǔn)模版的要求 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10文件的適宜性文件的管理是否符合要求 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10合 計(jì)13 / 15 文件執(zhí)行評估記錄表文件執(zhí)行評估記錄表編號： 序號： 共 頁 第 頁受評估部門 日期評估人評估依據(jù) 評估方法、內(nèi)容 評估記錄14 / 15 不符合報(bào)告及預(yù)防措施處理單不符合報(bào)告及預(yù)防措施處理單編號： 序號：受評估部門 部門負(fù)責(zé)人評估人 評估日期不符合事實(shí)陳述：不符合評估的依據(jù)：不符合類型（評估標(biāo)準(zhǔn)中定義的八個方面的類型）：評估人： 時間： 部門負(fù)責(zé)人： 時間：不符合原因分析：部門負(fù)責(zé)人： 時間建議糾正措施計(jì)劃：預(yù)定完成日期：部門負(fù)責(zé)人： 時間 評估人認(rèn)可： 時間糾正措施完成情況：部門負(fù)責(zé)人： 時間：糾正措施驗(yàn)證 驗(yàn)證部門： 時間：15 / 15第六章 附則本制度解釋權(quán)在 CEO本制度自發(fā)布之日起施行。凡設(shè)有一票否決的項(xiàng)目如出現(xiàn)否決的情況（指有一項(xiàng)文件沒有建立或應(yīng)該執(zhí)行而沒有執(zhí)行的） ，該大項(xiàng)得分為“0” 。11 / 15第五章 文件執(zhí)行評估標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)工具 文件執(zhí)行評估標(biāo)準(zhǔn)文件執(zhí)行評估標(biāo)準(zhǔn)評估類別 評估項(xiàng)目 判定依據(jù) 判定結(jié)論 權(quán)重是否按計(jì)劃建立 部門工作計(jì)劃 一票否決+10 分制情況文件體系的完整性 部門的實(shí)際情況公司的相關(guān)要求10 分制 是否得到執(zhí)行 公司文件規(guī)定部門文件規(guī)定一票否決+10 分制執(zhí)行的結(jié)果 部門執(zhí)行記錄訪談記錄10 分制 文件執(zhí)行情況執(zhí)行過程 部門執(zhí)行記錄 訪談記錄10 分制 內(nèi)容及程序可操作性 公司文件規(guī)定實(shí)際判斷10 分制 文件格式是否符合標(biāo)準(zhǔn)模版的要求標(biāo)準(zhǔn)模版相關(guān)管理文件10 分制 文件的適宜性文件的管理是否符合要求相關(guān)管理文件 10 分制 標(biāo)準(zhǔn)說明所有 10 分制均為 010 分，0 分為最不符合，10 分為最符合。對一般員工和基層管理人員由各部門根據(jù)本部門的實(shí)際情況納入績效考核。并向 CEO 反饋驗(yàn)證結(jié)果。并提交資源質(zhì)量管理部報(bào) CEO 批準(zhǔn)后執(zhí)行。9 / 1
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