企業(yè)品質(zhì)管理制度及流程分析(編輯修改稿)
2025-05-05 11:18 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 客服部：品管處理意見(jiàn)品質(zhì)經(jīng)理： QA簽名: 經(jīng)辦人：責(zé)任部門(mén)接受日期：預(yù)計(jì)完成日期：改善對(duì)策與預(yù)防措施廠長(zhǎng)： 生產(chǎn)經(jīng)理： 車間主任：品管確認(rèn)追蹤的具體事項(xiàng)： QA簽名： 不合格品處理流程： 退貨物品處理流程 流程圖權(quán)責(zé)部門(mén)使用表單倉(cāng)庫(kù)接收檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)（審核后）報(bào)廢庫(kù)存物流部品管部品管部相關(guān)部門(mén)來(lái)料不合格品處理流程：流程圖權(quán)責(zé)部門(mén)使用表單入庫(kù)退外協(xié)商退供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)退料來(lái)料檢驗(yàn)不合格標(biāo)識(shí)信息反饋不接受不接受受挑選退料接收讓步接收倉(cāng)庫(kù)退料品管部品管部品管部品管部外協(xié)供應(yīng)商物流部供應(yīng)商《物料異常報(bào)告單》《不合格報(bào)廢清單》五、品質(zhì)管理制度： 來(lái)料檢驗(yàn)管理制度（1）本公司對(duì)物料的入庫(kù)及驗(yàn)收均依據(jù)辦法作業(yè)。（2）等待收料： ①如果沒(méi)有采購(gòu)或別人通知收料，則倉(cāng)管和QA可以不等待命令收貨并驗(yàn)收； ②如果有采購(gòu)或別人通知收料，倉(cāng)管和QA必須等待收料并驗(yàn)收； ③收料后，倉(cāng)庫(kù)必須將物料擺放整齊，不得受潮。（3）物料驗(yàn)收： ①工廠所有外購(gòu)或內(nèi)部請(qǐng)購(gòu)的物料進(jìn)廠，物料倉(cāng)人員必須通知QA驗(yàn)收，否則倉(cāng)管不準(zhǔn)收貨也不準(zhǔn)開(kāi)具《入庫(kù)單》。 ②QA采用抽檢的方法驗(yàn)貨。 ③抽檢無(wú)品質(zhì)問(wèn)題，通知倉(cāng)管收貨并在《入庫(kù)單》上簽字表示認(rèn)可。 ④有質(zhì)量問(wèn)題的材料，QA需立即通知采購(gòu)當(dāng)事人協(xié)商處理，最終接收由采購(gòu)經(jīng)理和品質(zhì)經(jīng)理共同裁決，簽字認(rèn)可。 ⑤倉(cāng)庫(kù)必須將接收的物料分區(qū)擺放好、做好《物料卡》登記帳，進(jìn)、出賬必須登記清楚，如實(shí)記錄。否則，視情節(jié)輕重給予處罰。 ⑥未經(jīng)QA簽字驗(yàn)收而入庫(kù)的物資，一旦查出，重罰倉(cāng)庫(kù)管理人員。（4）材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)： ①品質(zhì)部和采購(gòu)部應(yīng)對(duì)現(xiàn)有重要物資列出驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 ②如暫時(shí)還沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)的物資由QA在驗(yàn)收的過(guò)程中收集材料的特性并建立驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。（5）材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理： ①檢驗(yàn)合格的材料，QA需貼上合格標(biāo)簽。倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)并分區(qū)擺放。 ②檢驗(yàn)不合格的材料，由倉(cāng)庫(kù)交給采購(gòu)當(dāng)事人進(jìn)行退貨處理。 ③不合格材料禁止入庫(kù)，同時(shí)禁止對(duì)采購(gòu)當(dāng)事人開(kāi)立《入庫(kù)單》，違者重罰。（6）財(cái)務(wù)付款和報(bào)銷原則的處理： ①重申關(guān)于物資進(jìn)廠的財(cái)務(wù)付款和報(bào)銷處理原則； ②沒(méi)有《請(qǐng)購(gòu)單》和《入庫(kù)單》或簽字手續(xù)不齊全的物資一律不得付款和報(bào)銷； ③退貨拖延未及時(shí)處理的，倉(cāng)庫(kù)需及時(shí)通知采購(gòu)、財(cái)務(wù)，不得付款給
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