項目物資供配料流程(編輯修改稿)
2025-05-05 06:45 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 照產(chǎn)品零部件清單及技術(shù)要求確認(rèn)采購物料的規(guī)格要求，采購周期的長短依次簽訂采購合同。采購合同物料跟催進度表運營中心《合格供應(yīng)商管理辦法》《采購價格管理辦法》《采購合同管理辦法》7采購員物料跟催進度表根據(jù)進度表適時跟進物料進度，確保物料按計劃到庫。訂制件的跟催過程還需組織協(xié)調(diào)質(zhì)檢員對供應(yīng)商的生產(chǎn)過程抽檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。物料跟催情況日報表8庫管員采購合同 庫管員依據(jù)采購合同確認(rèn)物料數(shù)量，核對產(chǎn)品型號，并依據(jù)《來料初檢質(zhì)量要求規(guī)范》確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量，合格方能簽收。產(chǎn)品簽收單產(chǎn)品質(zhì)檢通知單采購員9質(zhì)檢員產(chǎn)品質(zhì)檢通知單依照來料檢驗流程執(zhí)行，合格開具入庫單通知庫管員入庫，不合格品通知采購員辦理退換貨手續(xù)入庫通知單退貨通知單庫管員采購員10庫管員入庫通知單依據(jù)入庫單通知單辦理入庫手續(xù)，依據(jù)退貨通知單通知采購員辦理退換貨手續(xù)。入庫金額不得大于合同金額。入庫單質(zhì)檢員11采購員入庫單采購合同 發(fā)票采購員依據(jù)采購合同核對物料入庫單，核對無誤后通知供應(yīng)商開票，（當(dāng)實際入庫小于合同金額的按照實際入庫金額結(jié)算），采購員收到發(fā)票后交財務(wù)部辦理掛帳手續(xù)，按照送第二批貨結(jié)第一批貨款的原則執(zhí)行付款程序。付款臺帳票據(jù)臺帳《采購貨款結(jié)算管理辦法》流程執(zhí)行部門輸入文件工 作 要 點輸出文件配合部門支持性文件1234567891011流程執(zhí)行部門輸入文件工 作 要 點輸出文件配合部門支持性文件123
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