試談內(nèi)部審計kpi指標(biāo)庫(編輯修改稿)
2025-05-05 04:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 報告內(nèi)容真實、詳實，有行之有效的處理、解決方案 得分90－100報告內(nèi)容真實、具體，有較好的處理、解決方案 得分80－89報告內(nèi)容真實、具體，分析一般，有解決方案 得分70－79報告內(nèi)容真實，但是不夠具體，處理方案不實用 得分60－69報告內(nèi)容泛泛而談，沒有分析和解決方案 得分0相關(guān)說明 1監(jiān)察計劃制定KPI指標(biāo)定義指標(biāo)名稱 監(jiān)察計劃制定 編號 SJ011設(shè)立目的 強(qiáng)化計劃意識，提高監(jiān)察效率指標(biāo)定義 對一定周期內(nèi)監(jiān)察項目及各項工作的計劃和規(guī)劃考核周期 季度評分標(biāo)準(zhǔn) 能夠制定詳盡的計劃，計劃任務(wù)的飽和度高且可執(zhí)行性強(qiáng) 得分90－100能夠制定詳盡的計劃，計劃任務(wù)的飽和度較高且有可執(zhí)行性 得分80－89能夠制定計劃，計劃任務(wù)的飽和度一般且可執(zhí)行性一般強(qiáng) 得分70－79能夠制定計劃，計劃任務(wù)的飽和度及可執(zhí)行性不太強(qiáng) 得分60－69沒有計劃或者計劃不明確，基本沒有可執(zhí)行性 得分0相關(guān)說明 1監(jiān)察計劃達(dá)成率KPI指標(biāo)定義指標(biāo)名稱 監(jiān)察計劃達(dá)成率 編號 SJ012設(shè)立目的 強(qiáng)化計劃意識，提高監(jiān)察效率指標(biāo)定義 在一定周期內(nèi)按時完成監(jiān)察計劃的達(dá)成情況考核周期 季度評分標(biāo)準(zhǔn) 出色的完成全部計劃任務(wù) 得分90－100較好的完成計劃任務(wù) 得分80－89能夠完成80％的計劃 得分70－79能夠完成多數(shù)計劃 得分60－69不能夠完成計劃 得分0相關(guān)說明 1監(jiān)察及時性KPI指標(biāo)定義指標(biāo)名稱 監(jiān)察及時性 編號 SJ0013設(shè)立目的 強(qiáng)化時效意識，提高監(jiān)察效率指標(biāo)定義 問題的發(fā)現(xiàn)、解決及項目立項、監(jiān)察等工作的效率和實效性考核周期 季度評分標(biāo)準(zhǔn) 非常及時地發(fā)現(xiàn)問題、調(diào)查并解決問題 得分90－100較及時地發(fā)現(xiàn)問題、調(diào)查并解決問題 得分80－89能及時發(fā)現(xiàn)問題、但是調(diào)查和解決問題不夠及時 得分70－79發(fā)現(xiàn)問題、調(diào)查并解決問題不夠及時，但沒有重大后果 得分60－69發(fā)現(xiàn)問題、調(diào)查并解決問題不夠及時，造成較大后果 得分0 相關(guān)說明 1監(jiān)察建議及應(yīng)用KPI指標(biāo)定義指標(biāo)名稱 監(jiān)察建議及應(yīng)用 編號 SJ0014設(shè)立目的 強(qiáng)化主動意識，提高監(jiān)察的價值指標(biāo)定義 監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題提出建議及其建議的應(yīng)用程度考核周期 季度評分標(biāo)準(zhǔn) 提出的建議極具建設(shè)性，并且得到完全應(yīng)用 得分90－100提出的建議較有建設(shè)性，并且得到較大應(yīng)用 得分80－89提出的建議較有建設(shè)性，并且得到部分應(yīng)用 得分70－79能夠提出的建議，但是應(yīng)用性不強(qiáng) 得分60－69提出的建議籠統(tǒng)，沒有應(yīng)用價值 得分0 相關(guān)說明 1監(jiān)察報告KPI指標(biāo)定義指標(biāo)名稱 監(jiān)察報告 編號 SJ0015設(shè)立目的 強(qiáng)化主動意識，提高監(jiān)察的價值指標(biāo)定義 監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題提出建議及其建議的應(yīng)用程度考核周期 季度評分標(biāo)準(zhǔn) 報告內(nèi)容真實、具體，分析透徹，有完整的解決方案 得分90－100報告內(nèi)容真實
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