試談內(nèi)部審計(jì)kpi指標(biāo)庫(kù)(編輯修改稿)
2025-05-05 04:35 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、詳實(shí)，有行之有效的處理、解決方案 得分90－100報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、具體，有較好的處理、解決方案 得分80－89報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、具體，分析一般，有解決方案 得分70－79報(bào)告內(nèi)容真實(shí)，但是不夠具體，處理方案不實(shí)用 得分60－69報(bào)告內(nèi)容泛泛而談，沒(méi)有分析和解決方案 得分0相關(guān)說(shuō)明 1監(jiān)察計(jì)劃制定KPI指標(biāo)定義指標(biāo)名稱 監(jiān)察計(jì)劃制定 編號(hào) SJ011設(shè)立目的 強(qiáng)化計(jì)劃意識(shí)，提高監(jiān)察效率指標(biāo)定義 對(duì)一定周期內(nèi)監(jiān)察項(xiàng)目及各項(xiàng)工作的計(jì)劃和規(guī)劃考核周期 季度評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 能夠制定詳盡的計(jì)劃，計(jì)劃任務(wù)的飽和度高且可執(zhí)行性強(qiáng) 得分90－100能夠制定詳盡的計(jì)劃，計(jì)劃任務(wù)的飽和度較高且有可執(zhí)行性 得分80－89能夠制定計(jì)劃，計(jì)劃任務(wù)的飽和度一般且可執(zhí)行性一般強(qiáng) 得分70－79能夠制定計(jì)劃，計(jì)劃任務(wù)的飽和度及可執(zhí)行性不太強(qiáng) 得分60－69沒(méi)有計(jì)劃或者計(jì)劃不明確，基本沒(méi)有可執(zhí)行性 得分0相關(guān)說(shuō)明 1監(jiān)察計(jì)劃達(dá)成率KPI指標(biāo)定義指標(biāo)名稱 監(jiān)察計(jì)劃達(dá)成率 編號(hào) SJ012設(shè)立目的 強(qiáng)化計(jì)劃意識(shí)，提高監(jiān)察效率指標(biāo)定義 在一定周期內(nèi)按時(shí)完成監(jiān)察計(jì)劃的達(dá)成情況考核周期 季度評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 出色的完成全部計(jì)劃任務(wù) 得分90－100較好的完成計(jì)劃任務(wù) 得分80－89能夠完成80％的計(jì)劃 得分70－79能夠完成多數(shù)計(jì)劃 得分60－69不能夠完成計(jì)劃 得分0相關(guān)說(shuō)明 1監(jiān)察及時(shí)性KPI指標(biāo)定義指標(biāo)名稱 監(jiān)察及時(shí)性 編號(hào) SJ0013設(shè)立目的 強(qiáng)化時(shí)效意識(shí)，提高監(jiān)察效率指標(biāo)定義 問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)、解決及項(xiàng)目立項(xiàng)、監(jiān)察等工作的效率和實(shí)效性考核周期 季度評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 非常及時(shí)地發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、調(diào)查并解決問(wèn)題 得分90－100較及時(shí)地發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、調(diào)查并解決問(wèn)題 得分80－89能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、但是調(diào)查和解決問(wèn)題不夠及時(shí) 得分70－79發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、調(diào)查并解決問(wèn)題不夠及時(shí)，但沒(méi)有重大后果 得分60－69發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、調(diào)查并解決問(wèn)題不夠及時(shí)，造成較大后果 得分0 相關(guān)說(shuō)明 1監(jiān)察建議及應(yīng)用KPI指標(biāo)定義指標(biāo)名稱 監(jiān)察建議及應(yīng)用 編號(hào) SJ0014設(shè)立目的 強(qiáng)化主動(dòng)意識(shí)，提高監(jiān)察的價(jià)值指標(biāo)定義 監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出建議及其建議的應(yīng)用程度考核周期 季度評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 提出的建議極具建設(shè)性，并且得到完全應(yīng)用 得分90－100提出的建議較有建設(shè)性，并且得到較大應(yīng)用 得分80－89提出的建議較有建設(shè)性，并且得到部分應(yīng)用 得分70－79能夠提出的建議，但是應(yīng)用性不強(qiáng) 得分60－69提出的建議籠統(tǒng)，沒(méi)有應(yīng)用價(jià)值 得分0 相關(guān)說(shuō)明 1監(jiān)察報(bào)告KPI指標(biāo)定義指標(biāo)名稱 監(jiān)察報(bào)告 編號(hào) SJ0015設(shè)立目的 強(qiáng)化主動(dòng)意識(shí)，提高監(jiān)察的價(jià)值指標(biāo)定義 監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出建議及其建議的應(yīng)用程度考核周期 季度評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、具體，分析透徹，有完整的解決方案 得分90－100報(bào)告內(nèi)容真實(shí)
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