試談內(nèi)部審計kpi指標(biāo)庫-wenkub
2023-04-23 04:35:18 本頁面
【正文】 90－100報告內(nèi)容真實、具體，分析較好，有較好的解決方案 得分80－89報告內(nèi)容真實、具體，分析一般，有解決方案 得分70－79報告內(nèi)容真實，但是不夠具體，分析和解決方案不實用 得分60－69報告內(nèi)容泛泛而談，沒有分析和解決方案 得分0 相關(guān)說明 審計制度的完善KPI指標(biāo)定義指標(biāo)名稱 審計制度的完善 編號 SJ006設(shè)立目的 強(qiáng)化制度意識，提高審計的規(guī)范性指標(biāo)定義 審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出建議及其建議的應(yīng)用程度考核周期 季度評分標(biāo)準(zhǔn) 有詳實的制度制定計劃，并高質(zhì)量的完成計劃 得分90－100有詳實的制度制定計劃，并較高質(zhì)量的完成計劃 得分80－89有制度制定計劃，并能完成大部分計劃 得分70－79制度制定計劃不明確，制度制定的也不夠?qū)嵱? 得分60－69沒有制度制定計劃，制度建設(shè)很差 得分0 相關(guān)說明 審計檔案齊全率KPI指標(biāo)定義指標(biāo)名稱 檔案齊全率 編號 SJ007設(shè)立目的 強(qiáng)化規(guī)范意識，提高審計的檔案管理指標(biāo)定義 所存放審計資料、檔案占所有資料的比例考核周期 季度評分標(biāo)準(zhǔn) 有詳實的檔案管理制度，所有資料均有存檔 得分90－100有詳實的檔案管理制度，所有重要資料存檔，95％以上的資料存檔 得分80－89檔案管理制度基本完善，所有重要資料存檔，90％以上的資料存檔 得分70－79有檔案管理制度，所有重要資料存檔，85％以上的資料均有存檔 得分60－69沒有檔案管理制度，檔案存放較亂 得分0 相關(guān)說明 審計申訴的接收KPI指標(biāo)定義指標(biāo)名稱 審計申訴處理的接收 編號 SJ008設(shè)立目的 強(qiáng)化監(jiān)督意識，提高審計的公平性和公開性指標(biāo)定義 對審計結(jié)果申訴、投訴的接收考核周期 季度評分標(biāo)準(zhǔn) 耐心接收到投訴、申訴，嚴(yán)格按照流程進(jìn)行處理前的準(zhǔn)備 得分90－100耐心接收到投訴、申訴，并按照流程進(jìn)行處理前的準(zhǔn)備 得分80－89接收到投訴、申訴后能做處理前的準(zhǔn)備但沒有嚴(yán)格按照流程 得分70－79接收到投訴、申訴后沒有按照流程進(jìn)行處理前的準(zhǔn)備 得分60－69接收到投訴、申訴后沒有進(jìn)行處理前的準(zhǔn)備 得分0 相關(guān)說明 審計申訴處理KPI指標(biāo)定義指標(biāo)名稱 審計申訴處理 編號 SJ009設(shè)立目的 強(qiáng)化監(jiān)督意識，提高審計的公平性和公開性指標(biāo)定義 對審計結(jié)果申訴、投訴的接受、調(diào)查和反饋等的處理過程考核周期 季度評分標(biāo)準(zhǔn) 接收到申訴后迅速展開調(diào)查、反饋，處理過程公正快速 得分90－100接收到申訴后迅速展開調(diào)查、反饋，處理公正、公平 得分80－89接收到申訴后并展開調(diào)查、反饋，處理較公正、公平 得分70－79接收到申訴后并展開調(diào)查、反饋，處理過程不夠認(rèn)真 得分60－69接收到申訴后沒有調(diào)查，處理過程和結(jié)果不公正 得分0相關(guān)說明 審計申訴處理報告KPI指標(biāo)定義指標(biāo)名稱 審計申訴處理報告 編號 SJ010設(shè)立目的 強(qiáng)化規(guī)范意識，提高審計的科學(xué)性和規(guī)范性指標(biāo)定義 對審計結(jié)果申訴、投訴的接受、調(diào)查和反饋等的處理過程形成報告考核周期 季度評分標(biāo)準(zhǔn) 報告內(nèi)容真實、詳實，有行之有效的處理、解決方案 得分90－100報告內(nèi)容真實、具體，有較好的處理、解決方案 得分80－89報告內(nèi)容真實、具體，分析一般，有解決方案
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