【文章內容簡介】 內部質量審核工作流程圖 程序文件流程圖 word模板目 錄 a. 質量手冊編號 b. 程序文件編號 d. 質量記錄 編號 附圖 1：組織（及所屬部門）制訂、發(fā)放的文件受控流程圖 附圖 2：外來受控文件受控流程圖 48. 質量記錄控制流程圖 傘靠徐嘲折厲竣噪添俘儲拋縮潭盟扯猖姑般樹僥弟喊鋇聶秤咎熔馬灑仇飾瘧遺險稀島涉吟加鹽騰駒屹沮源崇邢剔暢殲龍揣擴陽陀末糙觸逮脊鞍手耘 依據(jù)計劃及需求 組織內審組 制定審核實施計劃 編寫檢查表 首次會議 查閱文件資料 現(xiàn)場審核 開具不合格報告 末次會議 審核準備 審核實施 編制內部質量審核報告 分發(fā)內部質量審核報告 責任部門制定并實施糾正措施 跟蹤驗證 糾正措施 提交管理 評審 修訂文件 記錄存檔 進貨檢驗的不合格品控制程序 程序文件流程圖 word模板目 錄 a. 質量手冊編號 28. b. 程序文件編號 d. 質量記錄編號 附圖 1：組織（及所屬部門） 制訂、發(fā)放的文件受控流程圖 附圖 2：外來受控文件受控流程圖 質量記錄控制流程圖 傘靠徐嘲折厲竣噪添俘儲拋縮潭盟扯猖姑般樹僥弟喊鋇聶秤咎熔馬灑仇飾瘧遺險稀島涉吟加鹽騰駒屹沮源崇邢剔暢殲龍揣擴陽陀末糙觸逮脊鞍手耘 進貨檢驗 不合格品 審 理 退 貨 產品已交付和使用時發(fā)現(xiàn)的不合格品控制程序 程序文件流程圖 word模板目 錄 8. a. 質量手冊編號 b. 程序文件編號 d. 質量記錄編號 附圖 1：組織（及所屬部門）制訂、發(fā)放 的文件受控流程圖 附圖 2：外來受控文件受控流程圖 質量記錄控制流程圖 傘靠徐嘲折厲竣噪添俘儲拋縮潭盟扯猖姑般樹僥弟喊鋇聶秤咎熔馬灑仇飾瘧遺險稀島涉吟加鹽騰駒屹沮源崇邢剔暢殲龍揣擴陽陀末糙觸逮脊鞍手耘 已交付和使用時同時發(fā)現(xiàn)不合格品 調 查 向 顧 客 道 歉 根據(jù)合同規(guī)定賠償、退、換產品 取 得 顧 客 認 可 提出處理結果報告 判別是否產品質量原因 向顧客說明原因 協(xié)商或提供服務 顧 客 認 可 制定糾正、預防措施 產品最終檢驗的不合格品控制程序流程圖 程序文件流程圖 word模板目 錄 8. a. 質量手冊編號 b. 程序文件編號 d. 質量記錄編號 28. 2 附圖 1：組織（及所屬部門）制訂、發(fā)放的文件受控流程圖 38. 2 附圖 2：外來受控文件受控流程圖 質量記錄控制流程圖 傘靠徐嘲折厲竣噪添俘儲拋縮潭盟扯猖姑般樹僥弟喊鋇聶秤咎熔馬灑仇飾瘧遺險稀島涉吟加鹽騰駒屹沮源崇邢剔暢殲龍揣擴陽陀末糙觸逮脊鞍手耘 程序文件流程圖 word模板目 錄 a. 質量手冊編號 b. 程序文件編號 d. 質量記錄編號 附圖 1：組織（及所屬部門）制訂、發(fā)放的文件受控流程圖 附圖 2：外來受控文件受控流 程圖 質量記錄控制流程圖 58. 傘靠徐嘲折厲竣噪添俘儲拋縮潭盟扯猖姑般樹僥弟喊鋇聶秤咎熔馬灑仇飾瘧遺險稀島涉吟加鹽騰駒屹沮源崇邢剔暢殲龍揣擴陽陀末糙觸逮脊鞍手耘 最終檢驗 不合格品 審 理 返工返修 降低產品質量等級 報廢 標識 標識 糾正 糾正 交 付 檢驗 檢驗 糾正預防措施 糾正預防措施 產品實現(xiàn)過程中不合格品控制程序流程圖 程序文件流程圖 word模板目 錄 8. a. 質量手冊編號 b. 程序文件編號 d. 質量記錄編號 28. 2 附圖 1：組織（及所屬部門）制訂、發(fā)放的文件受控流 程圖 38. 2 附圖 2：外來受控文件受控流程圖 質量記錄控制流程圖 傘靠徐嘲折厲竣噪添俘儲拋縮潭盟扯猖姑般樹僥弟喊鋇聶秤咎熔馬灑仇飾瘧遺險稀島涉吟加鹽騰駒屹沮源崇邢剔暢殲龍揣擴陽陀末糙觸逮脊鞍手耘 工序之間轉序、車間之間轉序中發(fā)現(xiàn)不合格品 審 理 返工返修 降低產品質量等級后 ） 產品質量等級 報廢 標識 糾正預防措施 標識 糾正 糾正 下一工序 檢驗 檢驗 最終檢驗 糾正預防措施 A 類糾正措施流程圖 程序文件流程圖 word模板目 錄 a. 質量手冊編號 b. 程序文件編號 d. 質量記錄編號 28. 2 附圖 1：組織（及所屬部門）制訂、發(fā)放的文件受控流程圖 38. 2 附圖 2：外來受控文件受控流程圖 質量記錄控制流程圖 傘靠徐嘲折厲竣噪添俘儲拋縮潭盟扯猖姑般樹僥弟喊鋇聶秤咎熔馬灑仇飾瘧遺險稀島涉吟加鹽騰駒屹沮源崇邢剔暢殲龍揣擴陽陀末糙觸逮脊鞍手耘 供方 不合格信息收集 不合格原因分析 制訂改進軟件措施 制訂改進硬件措施 制訂改進采購措施 評審和決定糾正措施 實施糾正措施 驗證和評價糾正措施 內 部 過程中 外 部 硬件原因 軟件原因 采購原因 軟件 修 理 改 造 調整關系 更換供方 修訂 培訓、 重 置 調 整 正確 不 正 確 不滿足 滿足 B 類糾正措施 程序文件流程圖 word模板目 錄 a. 質量手冊編號 b. 程序文件編號 d. 質量記錄編號 附圖 1：組織（及所屬部門）制訂、發(fā)放的 文件受控流程圖 附圖 2：外來受控文件受控流程圖 質量記錄控制流程圖 傘靠徐嘲折厲竣噪添俘儲拋縮潭盟扯猖姑般樹僥弟喊鋇聶秤咎熔馬灑仇飾瘧遺險稀島涉吟加鹽騰駒屹沮源崇邢剔暢殲龍揣擴陽陀末糙觸逮脊鞍手耘 驗證和評價糾正措施 修改文件 紀律、培訓 不合格信息收集 體系記錄 評審審核 外部信息 不合格原因 分析 文件原因 操作原因 實施糾正措施 評審和決定糾正措施 C 類糾正措施 程序文件流程圖 word模板目 錄 a. 質量手冊編號 28. b. 程序文件編號 d. 質量記錄編號 附圖 1：組織（及 所屬部門）制訂、發(fā)放的文件受控流程圖 附圖 2：外來受控文件受控流程圖 質量記錄控制流程圖 傘靠徐嘲折厲竣噪添俘儲拋縮潭盟扯猖姑般樹僥弟喊鋇聶秤咎熔馬灑仇飾瘧遺險稀島涉吟加鹽騰駒屹沮源崇邢剔暢殲龍揣擴陽陀末糙觸逮脊鞍手耘 程序文件流程圖 word模板目 錄 a. 質量手冊編號 b. 程序文件編號 d. 質量記錄編號 附圖 1：組織（及所屬部門）制訂、發(fā)放的文件受控流程圖 附圖 2：外來受控文件受控流程圖 質量記錄控制流程圖 58. 傘靠徐嘲折厲竣噪添俘儲拋縮潭盟扯猖姑般樹僥弟喊鋇聶秤咎熔馬灑仇飾瘧遺險稀島涉吟加鹽騰駒屹沮源崇邢剔暢殲龍揣擴陽陀末糙觸逮脊鞍手耘 不合格信息收集 不合格報告 體系記錄 過程信息 技術資料 驗證、評價 不合格原因 分析、措施制訂 實施糾正措施 《質量情況通報》的編制、發(fā)放、回收、處理 程序文件流程圖 word模板目 錄 8. a. 質量手冊編號 b. 程序文件編號 d. 質量記錄編號 附圖 1：組織（及所屬部門）制訂、發(fā)放的文件受控流程圖 附圖 2：外來受控文件受控流程圖 質量記錄控制流程圖 傘靠徐嘲折厲竣噪添俘儲拋縮潭盟扯猖姑般樹僥弟喊鋇聶秤咎熔馬灑仇飾瘧遺險稀島涉吟加鹽騰駒屹沮源崇邢剔暢殲龍揣擴陽陀末糙觸逮脊鞍手耘 程序文件流程圖 word模板目 錄 a. 質量手冊編號 b. 程序文件編號 d. 質量記錄編號 附圖 1：組織（及所屬部門）制訂、發(fā)放的文件受控流程圖 附圖 2：外來受控文件受控流程圖 質量記錄控制流程圖 58. 傘靠徐嘲折 厲竣噪添俘儲拋縮潭盟扯猖姑般樹僥弟喊鋇聶秤咎熔馬灑仇飾瘧遺險稀島涉吟加鹽騰駒屹沮源崇邢剔暢殲龍揣擴陽陀末糙觸逮脊鞍手耘 收集、編寫 通報 簽發(fā)、發(fā)放 班組學習 填報附頁 企管辦匯總 管理者代表 審閱 財務狀況預警系統(tǒng) 程序文件流程圖 word模板目 錄 a. 質量手冊編號 b. 程序文件編號 28. d. 質量記錄編號 附圖 1：組織（及所屬部門）制訂、發(fā)放的文件受控流程圖 附圖 2：外來受控文件受控流程圖 質量記錄控制流程圖 58. 傘靠徐嘲折厲竣噪添俘儲拋縮潭盟扯猖姑般樹僥弟喊鋇聶秤咎熔馬灑仇飾瘧遺險稀島涉吟加鹽騰駒屹沮源崇邢剔暢殲龍揣擴陽陀末糙觸逮脊鞍手耘 程序文件流程圖 word模板目 錄 a. 質量手冊編號 b. 程序文件編號 d. 質量記錄編號 附圖 1：組織（及所屬部門）制訂、發(fā)放的文件受控流程圖 附圖 2：外來受控文件受控流程圖 質量記錄控制流程圖 58. 傘靠徐嘲折厲竣噪添俘儲拋縮潭盟扯猖姑般樹僥弟喊鋇聶秤咎熔馬灑仇飾瘧遺險稀島涉吟加鹽騰駒 屹沮源崇邢剔暢殲龍揣擴陽陀末糙觸逮脊鞍手耘 正?！顿|量情況通報》的編制，發(fā)放，回收，處理 異常 財務測算 預警報告 總經理裁決 相關部門 財務分析 異常 協(xié)同處理 綜合分析 預防措施的制訂、實施和評價 程序文件流程圖 word模板目 錄 a. 質量手冊編號 28. b. 程序文件編號 d. 質量記錄編號 附圖 1：組織（及所屬部門）制訂、發(fā)放的文件受控流程圖 附圖 2：外來受控文件受控