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正文內(nèi)容

物料進(jìn)出倉(cāng)管理規(guī)定(編輯修改稿)

2025-05-04 23:18 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 效單據(jù)備料。:,收、存、發(fā)、運(yùn)、盤(pán)責(zé)任到各個(gè)倉(cāng)管員,實(shí)行績(jī)效獎(jiǎng)懲管理。,按箱面的有關(guān)存放標(biāo)識(shí)正確擺放,在物品移動(dòng)過(guò)程中進(jìn)行必要的防護(hù)。,不可混淆。,在對(duì)應(yīng)的位置注明區(qū)號(hào)、類別、編號(hào)、名稱、示意圖。編 制審 核批 準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)管理制度編 號(hào)CCA001A文件更改處理單編號(hào)修改狀態(tài)0頁(yè) 次2/4生 效2009050整理、對(duì)賬,做到賬物卡相符,發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)查找原因,原因不清應(yīng)報(bào)告主管處理。,空氣流暢,易燃易爆品隔離存放,專人管理。、重不壓輕,定區(qū)、定位、定量,先進(jìn)先出。、防潮、防磨、防爆、防盜、防倒塌、防變形措施。,消防通道暢通,杜絕火源入倉(cāng),用電設(shè)施進(jìn)行過(guò)防爆安全處理,倉(cāng)管員每天自檢一次,倉(cāng)庫(kù)主管每星期組織例行安全檢查一次。,發(fā)現(xiàn)來(lái)料與單據(jù)(送貨單、采購(gòu)訂單)不符或混有其它物料時(shí),要求供應(yīng)商的送貨人員當(dāng)即修改或拒收。 無(wú)論供應(yīng)商單據(jù)數(shù)與實(shí)物數(shù)多或少,均按實(shí)際點(diǎn)收合格數(shù)量填寫(xiě)進(jìn)倉(cāng)單,并按實(shí)際簽收供應(yīng)商送貨單。,倉(cāng)管員必須填寫(xiě)(進(jìn)倉(cāng)單)一式三聯(lián),詳細(xì)填寫(xiě)采購(gòu)訂單號(hào)碼、日期、編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量等。、開(kāi)具進(jìn)倉(cāng)單,交主管審核。,進(jìn)料驗(yàn)收單將物料歸類到所屬區(qū)域。,登記到庫(kù)存的賬簿和物料卡上。,第3聯(lián)交物控員,物控員記錄后交采購(gòu)核對(duì)單價(jià)、記錄數(shù)量后交財(cái)務(wù)部審單、記賬。,品管員將良品總數(shù)填入《進(jìn)料驗(yàn)收單》第1至3聯(lián)的合格欄內(nèi),經(jīng)品質(zhì)經(jīng)理核準(zhǔn)后,黃色聯(lián)交倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù),白聯(lián)品保部存檔。,按不合格品控制程序處理。,但因?qū)嶋H需要,須對(duì)暫收的一部分或全部物料進(jìn)行特采時(shí),依《不合格品控制程序》中有關(guān)特采流程辦理。:判定不合格時(shí),暫收中的物料辦理退貨,按下列規(guī)定處理:,采購(gòu)員立即聯(lián)絡(luò)供方辦理退貨手續(xù)。、數(shù)量無(wú)誤后進(jìn)行物料交接,供方人員要在《退貨交接單》上簽收確認(rèn)。我方送貨退回的先由采購(gòu)代簽,交供方確認(rèn)簽字后返還倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)管交財(cái)務(wù)留底。:,月末與委外加工供方進(jìn)行對(duì)賬,每23個(gè)月現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)一次。編 制審 核批 準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)管理制度編 號(hào)CCA001A文件更改處理單編號(hào)修改狀態(tài)0頁(yè) 次3/4生 效20090501,依據(jù)送貨單(需注明委外加工訂單號(hào)),同時(shí)對(duì)照委外加工訂單核對(duì)是否有短缺現(xiàn)象,如有,請(qǐng)委外供方(或采購(gòu)員)確認(rèn),在供方請(qǐng)款時(shí)相應(yīng)的扣除。《委外加工控制程序》執(zhí)行。、成品入庫(kù)規(guī)定:、品檢判定合格或特采的物料,由車間領(lǐng)料員與倉(cāng)管員進(jìn)行交接,由倉(cāng)管員擺放到所屬區(qū)域。、名稱、規(guī)格、數(shù)量無(wú)誤后,辦理入庫(kù)手續(xù)。:,制定生產(chǎn)單(產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、委托單位、交貨期,所需物料規(guī)格、數(shù)量),交經(jīng)理審核,下套料生產(chǎn)單到車間主管。,1聯(lián)交車間,2聯(lián)倉(cāng)管員自存,3聯(lián)交成本會(huì)計(jì)錄單,此單作為領(lǐng)用、發(fā)放及核算成本的依據(jù)。 超出套料單數(shù)量或無(wú)套料單,倉(cāng)庫(kù)不得發(fā)貨。:,不得多于套料單上核定的數(shù)量。,雙方當(dāng)面清點(diǎn)無(wú)誤后簽字。,制作車間不論何種原因需追加物料時(shí),需經(jīng)PMC審核,部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)。,經(jīng)品保確認(rèn)并在外包裝上標(biāo)識(shí)后可退倉(cāng)庫(kù)換等額數(shù)量的貨。: 倉(cāng)庫(kù)主管審核銷售單后,交辦倉(cāng)管員。 倉(cāng)管員依據(jù)銷售單備貨,貨備好后,核對(duì)無(wú)誤后驗(yàn)貨員填寫(xiě)好裝箱單,封箱,注明客戶地址、名稱、電話和裝箱號(hào)。﹙單據(jù)號(hào)碼﹚、出倉(cāng)單,調(diào)整物料存量卡,做好手工賬,以備核查。,由倉(cāng)管填寫(xiě)出庫(kù)單,經(jīng)物流經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,倉(cāng)管方可發(fā)貨。
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