物料進(jìn)出倉管理規(guī)定(編輯修改稿)
2025-05-04 23:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 效單據(jù)備料。：，收、存、發(fā)、運(yùn)、盤責(zé)任到各個(gè)倉管員，實(shí)行績效獎(jiǎng)懲管理。,按箱面的有關(guān)存放標(biāo)識正確擺放,在物品移動過程中進(jìn)行必要的防護(hù)。，不可混淆。，在對應(yīng)的位置注明區(qū)號、類別、編號、名稱、示意圖。編 制審 核批 準(zhǔn)倉庫管理制度編 號CCA001A文件更改處理單編號修改狀態(tài)0頁 次2/4生 效2009050整理、對賬，做到賬物卡相符，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)查找原因，原因不清應(yīng)報(bào)告主管處理。，空氣流暢，易燃易爆品隔離存放，專人管理。、重不壓輕，定區(qū)、定位、定量，先進(jìn)先出。、防潮、防磨、防爆、防盜、防倒塌、防變形措施。，消防通道暢通，杜絕火源入倉，用電設(shè)施進(jìn)行過防爆安全處理，倉管員每天自檢一次，倉庫主管每星期組織例行安全檢查一次。，發(fā)現(xiàn)來料與單據(jù)(送貨單、采購訂單)不符或混有其它物料時(shí)，要求供應(yīng)商的送貨人員當(dāng)即修改或拒收。 無論供應(yīng)商單據(jù)數(shù)與實(shí)物數(shù)多或少，均按實(shí)際點(diǎn)收合格數(shù)量填寫進(jìn)倉單，并按實(shí)際簽收供應(yīng)商送貨單。，倉管員必須填寫（進(jìn)倉單）一式三聯(lián)，詳細(xì)填寫采購訂單號碼、日期、編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量等。、開具進(jìn)倉單，交主管審核。，進(jìn)料驗(yàn)收單將物料歸類到所屬區(qū)域。，登記到庫存的賬簿和物料卡上。，第3聯(lián)交物控員，物控員記錄后交采購核對單價(jià)、記錄數(shù)量后交財(cái)務(wù)部審單、記賬。，品管員將良品總數(shù)填入《進(jìn)料驗(yàn)收單》第1至3聯(lián)的合格欄內(nèi)，經(jīng)品質(zhì)經(jīng)理核準(zhǔn)后，黃色聯(lián)交倉管員辦理入庫手續(xù)，白聯(lián)品保部存檔。,按不合格品控制程序處理。，但因?qū)嶋H需要，須對暫收的一部分或全部物料進(jìn)行特采時(shí)，依《不合格品控制程序》中有關(guān)特采流程辦理。：判定不合格時(shí)，暫收中的物料辦理退貨，按下列規(guī)定處理：，采購員立即聯(lián)絡(luò)供方辦理退貨手續(xù)。、數(shù)量無誤后進(jìn)行物料交接，供方人員要在《退貨交接單》上簽收確認(rèn)。我方送貨退回的先由采購代簽，交供方確認(rèn)簽字后返還倉庫，倉管交財(cái)務(wù)留底。:，月末與委外加工供方進(jìn)行對賬，每23個(gè)月現(xiàn)場盤點(diǎn)一次。編 制審 核批 準(zhǔn)倉庫管理制度編 號CCA001A文件更改處理單編號修改狀態(tài)0頁 次3/4生 效20090501，依據(jù)送貨單（需注明委外加工訂單號），同時(shí)對照委外加工訂單核對是否有短缺現(xiàn)象，如有，請委外供方（或采購員）確認(rèn)，在供方請款時(shí)相應(yīng)的扣除?！段饧庸た刂瞥绦颉穲?zhí)行。、成品入庫規(guī)定：、品檢判定合格或特采的物料，由車間領(lǐng)料員與倉管員進(jìn)行交接，由倉管員擺放到所屬區(qū)域。、名稱、規(guī)格、數(shù)量無誤后，辦理入庫手續(xù)。:，制定生產(chǎn)單（產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、委托單位、交貨期，所需物料規(guī)格、數(shù)量），交經(jīng)理審核，下套料生產(chǎn)單到車間主管。，1聯(lián)交車間，2聯(lián)倉管員自存，3聯(lián)交成本會計(jì)錄單，此單作為領(lǐng)用、發(fā)放及核算成本的依據(jù)。 超出套料單數(shù)量或無套料單，倉庫不得發(fā)貨。：，不得多于套料單上核定的數(shù)量。，雙方當(dāng)面清點(diǎn)無誤后簽字。，制作車間不論何種原因需追加物料時(shí)，需經(jīng)PMC審核，部門經(jīng)理批準(zhǔn)。，經(jīng)品保確認(rèn)并在外包裝上標(biāo)識后可退倉庫換等額數(shù)量的貨。: 倉庫主管審核銷售單后，交辦倉管員。 倉管員依據(jù)銷售單備貨，貨備好后，核對無誤后驗(yàn)貨員填寫好裝箱單，封箱，注明客戶地址、名稱、電話和裝箱號。﹙單據(jù)號碼﹚、出倉單，調(diào)整物料存量卡，做好手工賬，以備核查。，由倉管填寫出庫單，經(jīng)物流經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，倉管方可發(fā)貨。
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