【文章內(nèi)容簡介】 反饋的滿意度。 承包商的選擇與管理（80 分）策劃（8 分）? 是否有承包商選擇、評價與管理制度？(分?jǐn)?shù)　是－4分；　否－0分)? 是否已指定與承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員？ (分?jǐn)?shù)　是－4分；　否－0分)13 / 72執(zhí)行(16 分)? 是否已識別承包商可能帶來的風(fēng)險？ (分?jǐn)?shù)　是－4分；　否－0分)? 備選承包商是否能夠提供下列信息：(分?jǐn)?shù)　是－1分；　最高分－4分)? 許可；? 制度；? 能力；? 安全績效。? 合同是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)？ (分?jǐn)?shù)　是－4分；　否－0分)? 是否對承包商作業(yè)現(xiàn)場進行檢查，以識別及糾正可能的風(fēng)險？ (分?jǐn)?shù)　是－4分；　否－0分)符合性(24 分)? 承包商的選擇是否遵循下列標(biāo)準(zhǔn)：(分?jǐn)?shù)　是－2分；　最高分－6分)? 既往的安全表現(xiàn)；? 遵守法律法規(guī)與其他要求的能力；? 滿足企業(yè)的安全生產(chǎn)要求的能力。? 所有承包商的選擇是否遵循有關(guān)要求？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－是（4分）2－部分（2分）3－否（0分）? 對承包商檢查的執(zhí)行情況？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－好（6分）2－一般（3分）3－差（0分）? 協(xié)調(diào)或聯(lián)系人員與承包商溝通的情況？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－好（4分）2－一般（2分）3－差（0分）? 對承包商安全表現(xiàn)進行評估的比例？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－90%－100%（4分）2－60%－90%（2分） 3－60%以下（0分）績效(32 分)? 選擇的承包商提供服務(wù)的能力？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－最佳（12分）2－較好（8分）14 / 723－中等（5分）4－一般（2分）5－最低（0分）? 是否因承包商的原因?qū)е率鹿省⑹录陌l(fā)生？(分?jǐn)?shù)　是－0分；　否－8分)? 承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－最佳（12分）2－較好（8分）3－中等（5分）4－一般（2分）5－最低（0分） 安全投入（80 分）策劃（8 分）? 是否制定了確保安全生產(chǎn)費用投入并有效管理的制度？(分?jǐn)?shù)　是－3分；　否－0分)? 安全生產(chǎn)經(jīng)費使用管理制度是否包括：(分?jǐn)?shù)　是－1分；　最高分－5分)? 按照規(guī)定足額提取經(jīng)費；? ?？顚Ｓ?；? 專門賬戶管理；? 安全措施計劃的編制要求；? 責(zé)任部門、人員及其職責(zé)。執(zhí)行(16分)? 是否依據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果為以下幾個方面投入了安全費用：(分?jǐn)?shù)　是－2分；　最高分－14分)? 安全工程；? 安全管理；? 安全設(shè)備設(shè)施；? 勞動防護用品；? 安全標(biāo)志；? 安全獎勵；? 安全教育培訓(xùn)；? 在確定安全經(jīng)費投入時是否進行了充分論證？(分?jǐn)?shù)　是－2分；　否－0分)符合性(24分)? 安全措施計劃費用落實到位的比例？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－90%－100%（24分）2－60%－90%（18分）3－60%－40%（12分）4－40%－20%(8分)5－20%以下（0分）15 / 72績效(32分)? 安全投入費用是否足額提?。?分?jǐn)?shù)　是－7分；　否－0分)? 安全投入的有效性，包括：(分?jǐn)?shù)　是－5分；　最高分－25分)? 尾礦壩壩體穩(wěn)定；? 排洪設(shè)施滿足要求；? 相關(guān)方滿意；? 相關(guān)人員能力得到提升；? 安全標(biāo)志清晰齊全。 工傷保險（40 分）策劃（4分）? 是否建立了職工工傷保險保障制度？(分?jǐn)?shù)　是－4分；　否－0分) 執(zhí)行(8分)? 是否為員工繳納足額的工傷保險費？(分?jǐn)?shù)　是－8分；　否－0分)符合性(12分)? 工傷保險是否覆蓋所有員工的比例？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－90%－100%（12分）2－60%－90%（8分）3－60%以下（0分）績效(16分)? 所有工傷員工都能得到醫(yī)療救治和經(jīng)濟補償?shù)谋壤?？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－90%－100%（16分）2－60%－90%（10分）3－60%－40%（6分）4－40%－20%(2分)5－20%以下（0分）16 / 722. 危險源辨識與風(fēng)險評價（480 分） 辨識與評價要求(100 分)策劃（10分）? 是否建立了危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度？(分?jǐn)?shù)　是－4分；　否－0分)? 制度是否明確風(fēng)險評價的方法、流程及風(fēng)險層次控制原則？(分?jǐn)?shù)　是－3分；　否－0分)? 制度是否明確了持續(xù)風(fēng)險評價的要求？(分?jǐn)?shù)　是－3分；　否－0分)執(zhí)行(20分)? 是否進行危險源辨識和風(fēng)險評價，以確定重大的風(fēng)險？(分?jǐn)?shù)　是－5分；　否－0分)? 是否已通過初始、基于問題及持續(xù)的風(fēng)險評價，實現(xiàn)對風(fēng)險評價的動態(tài)、閉環(huán)的管理？(分?jǐn)?shù)　是－5分；　否－0分)? 是否定期并及時對危險源辨識與風(fēng)險評價進行回顧？(分?jǐn)?shù)　是－5分；　否－0分)? 風(fēng)險評價的結(jié)果是否已文件化？(分?jǐn)?shù)　是－5分；　否－0分)符合性(30分)? 是否全體員工均已參與了危險源辨識與風(fēng)險評價過程？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－是（5分）2－部分（3分）3－否（0分）? 危險源辨識與風(fēng)險評價的范圍是否涵蓋所有的過程、活動、場所及周邊環(huán)境？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－是（5分）2－部分（3分）3－否（0分）? 危險源辨識與風(fēng)險評價過程是否考慮了生產(chǎn)場所以外的活動、裝置及相關(guān)方的活動？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－是（5分）2－部分（3分）3－否（0分）? 是否要求認(rèn)定并評估工作或活動的次生風(fēng)險？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－是（5分）2－部分（3分）3－否（0分）? 是否有要求考慮正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－是（5分）17 / 722－部分（3分）3－否（0分）? 是否要求考慮內(nèi)部和外部的變化？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－是（5分）2－部分（3分）3－否（0分）績效(40分)? 危險源辨識與風(fēng)險評價制度規(guī)定的職責(zé)是否明確？(分?jǐn)?shù)　是－7分；　否－0分)? 制度規(guī)定的風(fēng)險評價流程是否清楚？(分?jǐn)?shù)　是－7分；　否－0分)? 風(fēng)險評價方法是否合理？(分?jǐn)?shù)　是－7分；　否－0分)? 風(fēng)險控制措施是否符合相關(guān)原則？(分?jǐn)?shù)　是－7分；　否－0分)? 持續(xù)風(fēng)險評價的有效性？(分?jǐn)?shù)　是－7分；　否－0分)? 員工對風(fēng)險評價過程的認(rèn)可程度？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－最佳（5分）2－較好（3分）3－最低（0分） 尾礦庫風(fēng)險評價（220）策劃（22 分）? 是否制定了下列風(fēng)險評價的計劃：(分?jǐn)?shù)　是－；　最高分－)? 暴雨風(fēng)險；? 山體泥石流風(fēng)險；? 喀斯特地貌導(dǎo)致的風(fēng)險；? 地震風(fēng)險；? 外來尾礦、廢水風(fēng)險；? 庫區(qū)周圍作業(yè)風(fēng)險；? 庫內(nèi)采、選尾礦風(fēng)險；? 運行工藝導(dǎo)致的風(fēng)險；? 尾礦設(shè)施導(dǎo)致的風(fēng)險；? 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)需求；? 相關(guān)方的觀點。? 是否針對上述計劃配備了相應(yīng)的資源？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－是（）2－部分（）3－否（0分）18 / 72執(zhí)行(44 分)? 是否已對生產(chǎn)流程進行了辨識，并建立了關(guān)鍵流程及其關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施清單？(分?jǐn)?shù)　是－8分；　否－0分)? 是否對識別的關(guān)鍵流程及其關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施進行風(fēng)險評價，分析與之相關(guān)的安全及故障模型，并根據(jù)分析結(jié)果制定針對性措施？(分?jǐn)?shù)　是－8分；　否－0分)? 是否進行了風(fēng)險評價的計劃列舉的主要風(fēng)險的評價？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－全部（18分）2－大部分（10分）3－小部分（5分）4－否（0分）? 初始風(fēng)險評價結(jié)果是否已經(jīng)文件化？(分?jǐn)?shù)　是－10分；　否－0分)符合性(66分)? 對尾礦庫建設(shè)過程進行風(fēng)險評價的比例？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－90%－100%（12分）2－60%－90%（8分）3－40%－60%（4分）4－40%以下（0分）? 暴雨風(fēng)險評價時是否考慮了所有天氣條件及尾礦庫的現(xiàn)狀？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－是（9分）2－部分（4分）3－否（0分）? 周圍山體泥石流風(fēng)險評價時是否分析了周圍所有山體？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－是（9分）2－部分（4分）3－否（0分）? 地震風(fēng)險評價時是否分析了所有壩體？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－是（9分）2－部分（4分）3－否（0分）? 是否對所有庫區(qū)周圍作業(yè)風(fēng)險進行了風(fēng)險評價？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－是（9分）2－部分（4分）3－否（0分）? 是否已分析所有與尾礦庫運行關(guān)鍵流程相關(guān)的風(fēng)險？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－是（9分）19 / 722－部分（4分）3－否（0分）? 在對關(guān)鍵尾礦設(shè)施進行風(fēng)險評價時是否包括下列內(nèi)容：(分?jǐn)?shù)　是－3分；　最高分－9分)? 可靠性；? 安全性；? 經(jīng)濟性。績效(88分)? 對尾礦庫建設(shè)和運行全過程潛在風(fēng)險識別與評價的有效性？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－最佳（10分）2－較好（8分）3－中等（4分）4－一般（2分）5－最低（0分）? 對暴雨風(fēng)險評價的危害及其風(fēng)險識別與評價的充分性？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－最佳（10分）2－較好（8分）3－中等（4分）4－一般（1分）5－最低（0分）? 周圍山體泥石流風(fēng)險識別與評價的充分性？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－最佳（10分）2－較好（8分）3－中等（4分）4－一般（2分）5－最低（0分）? 對周圍喀斯特地層和地震調(diào)查與評價的全面、有效性？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－最佳（10分）2－較好（8分）3－中等（4分）4－一般（2分）5－最低（0分）? 對庫區(qū)周圍作業(yè)風(fēng)險和庫內(nèi)采、選尾礦風(fēng)險評價的有效性？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－最佳（10分）2－較好（8分）3－中等（4分）4－一般（2分）5－最低（0分）? 與尾礦庫運行關(guān)鍵流程相關(guān)風(fēng)險評價的充分、有效性？20 / 72（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－最佳（10分）2－較好（7分）3－中等（4分）4－一般（1分）5－最低（0分）? 對關(guān)鍵尾礦設(shè)施進行風(fēng)險評價的充分、有效性？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－最佳（10分）2－較好（8分）3－中等（4分）4－一般（2分）5－最低（0分）? 上述所有評估結(jié)果與現(xiàn)實情況的一致性的比例？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－90%－100%（9分）2－60%－90%（5分）3－40%－60%（3分）5－40%以下（0分）? 員工對自身及其相關(guān)風(fēng)險識別和預(yù)防措施了解的程度？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－最佳（9分）2－較好（5分）3－中等（3分）4－一般（1分）5－最低（0分） 關(guān)鍵任務(wù)識別與控制（160 分）策劃（16 分）? 是否建立了關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度？(分?jǐn)?shù)　是－4分；　否－0分)? 是否有制度確保作業(yè)指導(dǎo)書用于下列活動：(分?jǐn)?shù)　是－1分；　最高分－4分)? 員工培訓(xùn)；? 任務(wù)分工；? 與員工溝通；? 小組會議。? 是否建立任務(wù)觀察制度，確保在所需現(xiàn)場，按照計劃執(zhí)行完整任務(wù)觀察與局部任務(wù)觀察？(分?jǐn)?shù)　是－3分；　否－0分)? 當(dāng)需要許可時，制度是否保證：(分?jǐn)?shù)　是－1分；　最高分－5分)? 申請與批準(zhǔn)許可的人員已確定；? 許可申請正確完成并遞交；? 滿足報告、通知的要求；21 / 72? 保持報告、監(jiān)測數(shù)據(jù)記錄；? 識別并滿足新的或修訂的許可需求。執(zhí)行(32 分)? 是否實施任務(wù)分析并編制關(guān)鍵任務(wù)清單？(分?jǐn)?shù)　是－4分；　否－0分)? 執(zhí)行任務(wù)分析與觀察的人員是否接受相關(guān)的培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)　是－4分；　否－0分)? 是否已依據(jù)關(guān)鍵任務(wù)分析和作業(yè)實際情況，編寫作業(yè)指導(dǎo)書？(分?jǐn)?shù)　是－8分；　否－0分)? 是否按計劃執(zhí)行了完整或局部的任務(wù)觀察？(分?jǐn)?shù)　是－4分；　否－0分)? 是否根據(jù)觀察結(jié)果確定訓(xùn)練與培訓(xùn)的特殊需求？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－是（6分）2－部分（3分）3－否（0分）? 是否針對觀察發(fā)現(xiàn)的問題提出針對性的改正意見？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－是（6分）2－部分（3分）3－否（0分）符合性(48分)? 已完成關(guān)鍵任務(wù)分析的工種的比例？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－90%－100%（12分）2－60%－90%（8分）3－40%－60%（4分）4－40%以下（0分）? 已編寫作業(yè)指導(dǎo)書的關(guān)鍵任務(wù)的比例？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－90%－100%（12分）2－60%－90%（8分）3－40%－60%（4分）5－40%以下（0分）? 執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)分析與觀察的人員接受相關(guān)培訓(xùn)的比例？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－90%－100%（12分）2－60%－90%（8分）3－40%－60%（4分）4－40%以下（0分）? 按計劃執(zhí)行了任務(wù)觀察的任務(wù)比例？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－90%－100%（12分）2－60%－90%（8分）22 / 723－40%－60%（4分）4－40%以下（0分）績效(64分)? 關(guān)鍵任務(wù)分析過程的有效性？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－最佳（15分）2－較好（10分）3－中等（5分）4－一般（2分）5－最低（0分）? 編寫的作業(yè)指導(dǎo)書是否符合下列要求：(分?jǐn)?shù)　是－2分；　最高分－10分)?