財務部工作流程圖(編輯修改稿)
2025-05-04 22:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 3 費用報銷流程按要求填寫費用報銷單會計審核、簽字領導審批、簽字零星費用報銷（＜2000元）大額費用報銷（≥2000元）報銷人持有效原始單據(jù)以及相關發(fā)票至公司財務部領取費用報銷單出納付款銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金支付加蓋“付訖”印章出納編寫憑證號至賬務處理工作流程附1：費用報銷單填寫樣本附2：報銷單據(jù)要求：1 發(fā)票：必須使用稅務部門正規(guī)發(fā)票（增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票、機打發(fā)票、定額發(fā)票、手寫發(fā)票），并加蓋發(fā)票專用章或財務專用章。2 收據(jù)：必須使用統(tǒng)一票
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1