財(cái)務(wù)部工作流程圖(編輯修改稿)
2025-05-04 22:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 3 費(fèi)用報(bào)銷流程按要求填寫費(fèi)用報(bào)銷單會(huì)計(jì)審核、簽字領(lǐng)導(dǎo)審批、簽字零星費(fèi)用報(bào)銷（＜2000元）大額費(fèi)用報(bào)銷（≥2000元）報(bào)銷人持有效原始單據(jù)以及相關(guān)發(fā)票至公司財(cái)務(wù)部領(lǐng)取費(fèi)用報(bào)銷單出納付款銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金支付加蓋“付訖”印章出納編寫憑證號(hào)至賬務(wù)處理工作流程附1：費(fèi)用報(bào)銷單填寫樣本附2：報(bào)銷單據(jù)要求：1 發(fā)票：必須使用稅務(wù)部門正規(guī)發(fā)票（增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票、機(jī)打發(fā)票、定額發(fā)票、手寫發(fā)票），并加蓋發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章。2 收據(jù)：必須使用統(tǒng)一票
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