財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度自我評(píng)價(jià)報(bào)告(編輯修改稿)
2025-05-04 22:13 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 二、財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度執(zhí)行情況公司認(rèn)識(shí)到，再好的制度如果不貫徹執(zhí)行，第一，使好的制度成為一紙空文，白白消耗了制度制定成本；第二，會(huì)形成壞的風(fēng)氣，使得政令不暢，公司執(zhí)行力下降。為確保制度的執(zhí)行、落實(shí)和生效，公司做了大量工作，建立了保障制度有效執(zhí)行的機(jī)制。（一）檢查匯報(bào)機(jī)制1.內(nèi)部檢查定期或?qū)ｉT(mén)對(duì)制度的建設(shè)和執(zhí)行進(jìn)行檢查。由審計(jì)委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)、分管領(lǐng)導(dǎo)等組成檢查組每半年進(jìn)行一次檢查；分管領(lǐng)導(dǎo)每月進(jìn)行一次檢查；或根據(jù)情況臨時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。2.述職由各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)鍵崗位對(duì)本部門(mén)、本人在財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度方面的作為述職匯報(bào)，半年一次。3.外部檢查財(cái)務(wù)管理方面，集團(tuán)公司、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、地方政府、稅務(wù)部門(mén)等要進(jìn)行大量的檢查，有效督促了內(nèi)控制度的貫徹落實(shí)，并提出了很好的意見(jiàn)建議。（二）獎(jiǎng)懲整改機(jī)
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