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財務管理內(nèi)控制度自我評價報告(參考版)

2025-04-10 22:13本頁面

　　

【正文】綜上所述，公司已建立了比較完善的財務管理內(nèi)部控制制度，并得到了有效的貫徹執(zhí)行，符合國家有關(guān)法律法規(guī)和集團公司及大礦的要求，財務管理內(nèi)控制度具有合法性、合理性和有效性，公司財務管理內(nèi)部控制活動涵蓋了每一個工作環(huán)節(jié)，具有較為科學合理的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機制，有效地控制了公司內(nèi)外部風險，保證了公司長期、穩(wěn)定、規(guī)范、健康地發(fā)展，提高了公司運作的效率。對此，還需和大礦盡力協(xié)調(diào)，爭取引進更多人才，鼓勵那些素質(zhì)高、肯吃苦、想干事、能干事、能干成事的優(yōu)秀青年人才和有經(jīng)驗的老專家去基層工作。急需引進人才，提高現(xiàn)有人員素質(zhì)。隨著各項整合工作的逐步推進和理順，公司會盡快建立健全相關(guān)職能部門。完善公司組織機構(gòu)。公司現(xiàn)已提出要求，今年要全面落實。三、財務管理內(nèi)控制度在建設(shè)和執(zhí)行中存在的問題、原因及整改計劃1．財務管理內(nèi)控制度有待進一步完善和細化，提高制度的可操作性。外部檢查

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