工程物資管理制度(編輯修改稿)
2025-05-04 21:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 格型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量進行驗收入庫，并做好到貨登記。 按合同的規(guī)定要求和相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對材料進行檢驗和試驗。 材料和設(shè)備的檢驗和試驗時，按合同規(guī)定提供勞力、電力、燃料、儲藏室、儀器、儀表等各種資源。 材料抽樣檢驗的結(jié)果如果有問題或不符合合同要求時，立即聯(lián)系供方進行處理。處理后經(jīng)復(fù)檢后仍然達(dá)不到合同要求時，做好記錄和標(biāo)識，并采取隔離措施，不得用于工程。 各類材料的檢驗報告、資料要建檔，并由專人保管，所有檢驗結(jié)果須備案。 對經(jīng)驗收合格后入庫的材料，保管員應(yīng)標(biāo)識掛牌，標(biāo)識的內(nèi)容為材料的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)等。 各種材料按不同材料的屬性進行分類入庫，并按不同的規(guī)格型號進行定置存放和保管；對要求防水、防潮的材料全部進入室內(nèi)倉庫保管。 材料的入庫、發(fā)放情況及時輸入計算機保存；每月進行一次庫存材料盤點，做到帳、卡、物相符。 使用單位領(lǐng)用材料時憑批準(zhǔn)的材料計劃領(lǐng)料，并填寫領(lǐng)用單，領(lǐng)用單上明確填寫材料名稱、型號規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、工程項目、圖冊號等內(nèi)容。 材料領(lǐng)用后，應(yīng)及反饋材料領(lǐng)用情況；未經(jīng)驗收或驗收不合格的材料嚴(yán)禁發(fā)放。自行采購材料的管理 管理流程工程管理部組織施工圖會審 各專業(yè)施工圖預(yù)算，提出材料申購計劃物資計劃人員編制材料采購計劃合格分供方報價選擇確認(rèn)供方，施工單位簽訂購貨合同退 回材 料 進 場不合格現(xiàn)場驗收、檢驗質(zhì)保文件建檔合 格入 庫 保 管材 料 發(fā) 放重要物資跟蹤物資管理流程圖 對材料供應(yīng)商的管理 為本工程提供主要材料（包括原材料半成品）的供方均應(yīng)經(jīng)過評審，評審過程按本公司質(zhì)量管理體系文件中的《物資采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 評審的內(nèi)容包括供方營業(yè)執(zhí)照 、法人代表、資格證書、技術(shù)鑒定書、技術(shù)能力說明、資質(zhì)證明、業(yè)績證明、質(zhì)量保證能力和產(chǎn)品樣本。 對經(jīng)評審合格的供方應(yīng)報備查，如提出否定意見的供方，無條件取消其供方資格。 對合格供方要實施跟蹤管理，每年進行一次由物資部門、工程部門等參加的業(yè)績評定，不合格者取消供方資格。 所有供方的業(yè)績評定結(jié)果均有參加各方簽證記錄，評定記錄由物資部門歸檔管理。 《合格供方名單》每年由公司分管物資領(lǐng)導(dǎo)審批一次。 材料采購管理，編制材料采購計劃，報物資公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 專業(yè)技術(shù)人員編制的材料需求計劃，應(yīng)明確填寫工程項目、圖冊號、材料名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量及到貨日期。對有特殊要求的材料還應(yīng)注明技術(shù)參數(shù)和要求。 屬自行采購的主要裝置性材料的訂購，應(yīng)組織招標(biāo)，并邀請建設(shè)單位（監(jiān)理）參加按照優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則選擇供方，并在采購前向建設(shè)單位（監(jiān)理）提供物資證明，經(jīng)審核認(rèn)可后方可采購，以保證其進場材料的質(zhì)量。 采購人員必須嚴(yán)格按《材料采購計劃》實施采購，當(dāng)采購計劃無法執(zhí)行確需變更時，只有征得材料計劃人員確認(rèn)，并經(jīng)材料計劃人員修改《材料采購計劃》后，才能進行變更后的采購活動。 采購的材料均附有該材料（產(chǎn)品）的有效質(zhì)量證明文件和有關(guān)技術(shù)文件。 材料的需求計劃、采購計劃均要輸入計算機以便查詢、跟蹤管理。3. 材料的驗收入庫及保管 材料的入庫驗收依據(jù)是相關(guān)《標(biāo)準(zhǔn)》、材料采購計劃及供應(yīng)商的送貨單。 材料到達(dá)倉庫后，保管員對照采購計劃和送貨單對材料的規(guī)格型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量進行驗收入庫，并做好到貨登記。對產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件要進行認(rèn)真審
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