公司部門績效指標分解(編輯修改稿)
2025-05-04 20:28 本頁面
【文章內容簡介】 財務部5固定資產(chǎn)周轉率(銷售收入凈額/固定資產(chǎn)平均凈值)100％％財務部6利潤總額完成率(實際完成利潤總額/計劃利潤總額)100%％財務部7部門費用預算完成率(實際部門費用/計劃費用)100％％財務部8采購成本占總成本比率(采購費用/總成本 )100％％財務部運營類9會計核算差錯次數(shù)按照誤差次數(shù)計算次財務部10會計報表差錯次數(shù)按照誤差次數(shù)計算次財務部11成本核算差錯率按照誤差次數(shù)計算次財務部12會計憑證差錯次數(shù)按照誤差次數(shù)計算次財務部13成本分析的及時性按照延遲次數(shù)計算次財務部14現(xiàn)金帳差錯次數(shù)按照誤差次數(shù)計算次財務部15固定資產(chǎn)財務報表準確性按照誤差次數(shù)計算次財務部16稅務核算及申報完成及時性按照延遲次數(shù)計算次財務部17財務及稅務報表準確性按照誤差次數(shù)計算次財務部18銷售收入和銷售成本明細帳準確性按照誤差次數(shù)計算次財務部19銷售收入和銷售稅金的準確性按照誤差次數(shù)計算次財務部20費用報表準確性按照誤差次數(shù)計算次財務部21費用明細臺帳準確性按照誤差次數(shù)計算次財務部22會計憑證編制準確性按照誤差次數(shù)計算次財務部23人員編制控制率(實際人數(shù)/計劃編制人數(shù))100％％人力資源部24各項工作開展的及時性、準確性按照延期及誤差的人、次計算次人力資源部25重點工作開展的情況按照計劃進行 人力資源部客戶類26員工滿意度對員工進行滿意度調查的算術平均值％人力資源部學習發(fā)展類27員工離職率(離職人數(shù)/員工人數(shù))100％％人力資源部28部門人均培訓學時完成率實際人均培訓學時計劃培訓人均學時小時人力資源部總務部財務類1部門費用預算完成率(實際部門費用/計劃費用)100％％財務部2項目預算準確率(實際費用/計劃費用)100％％財務部運營類3固定資產(chǎn)管理的準確性按照誤差次數(shù)計算次財務部4后勤管理工作重大差錯次數(shù)按照誤差次數(shù)計算次財務部5各項工作開展的及時性、準確性按照延期及誤差的人、次計算次財務部6重點工作開展的情況按照計劃進行 財務部客戶類7員工滿意度對員工進行滿意度調查的算術平均值％人力資源部學習發(fā)展類8員工離職率(離職人數(shù)/員工人數(shù))100％％人力資源部9部門人均培訓學時完成率實際人均培訓學時計劃培訓人均學時小時人力資源部項目外聯(lián)部財務類1部門費用預算完成率(實際部門費用/計劃費用)100％％財務部2項目申報完成率(實際申報到的金額/計劃申報金額)100％％財務部運營類3各項工作開展的及時性、準確性按照延期及誤差的人、次計算次項目外聯(lián)部4重點工作開展的情況按照計劃進行 項目外聯(lián)部5各類資質申報的及時性按照計劃進行 項目外聯(lián)部客戶類6員工滿意度對員工進行滿意度調查的算術平均值％人力資源部學習發(fā)展類7員工離職率(離職人數(shù)/員工人數(shù))100％％人力資源部8部門人均培訓學時完成率實際人均培訓學時計劃培訓人均學時 人力資源部客戶接待部財務類1部門費用預算完成率(實際部門費用/計劃費用)100％％財務部運營類2各項工作開展的及時性、準確性按照延期及誤差的人、次計算次客戶接待部客戶類3重點工作開展的情況按照計劃進行 客戶接待部4員工滿意度對員工進行滿意度調查的算術平均值％人力資源部學習發(fā)展類5員工離職率(離職人數(shù)/員工人數(shù))100％％人力資源部6部門人均培訓學時完成率實際人均培訓學時計劃培訓人均學時 人力資源部銷售中心財務類1銷售計劃完成率
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