公司日常費用報銷規(guī)定及流程圖(編輯修改稿)
2025-05-04 20:23 本頁面
【文章內容簡介】 總經理 飛機/火車 實報實銷 實報實銷 實報實銷職 務 交通工具 住宿標準 伙食標準 外埠市內交通費用一般員工 火車硬臥 80元/天 30元/天 30元/天經理 飛機/火車 120元/天 40元/天 40元/天總經理 飛機/火車 實報實銷 實報實銷 實報實銷二、費用標準的補充說明1. 住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。2. 實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準，12：00以后出發(fā)(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(fā)(或12：00以后到達)以一天計。3. 伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結算，原則上采用額度內據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關票據(jù)時可按標準領取補貼。4. 宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐4
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