【文章內容簡介】 貨分：采購收貨、委外收貨。采購收貨業(yè)務流程：采購部門管理供應商送貨單（ASN單），資材部收料員進行收貨，核對ASN單，如果單據與實物不符退還采購部門ASN單據進行拒收，如單據與實物符合在用友系統中收料員刷讀ASN單，ERP系統生成到貨單。收料員針對到貨單進行抽樣并手寫待檢卡，在用友系統中開據報檢單提交質管部。檢驗合格后收料員把抽檢樣件返回原包裝，利用小軟件并打印批號標示卡并粘貼。將合格原料與報檢單提交給相應的倉管員。（藝達對于ASN收貨報檢是由采購部業(yè)務員進行報檢）ASN單主單表單內容包含：業(yè)務類型、單據號、日期、采購類型、預計發(fā)貨日期、預計到貨日期、供應商、部門、業(yè)務員、運輸方式、到貨地址、幣種、匯率、稅率、生單狀態(tài)、備注信息。ASN單明細內容包括：存貨編碼、存貨名稱、規(guī)格型號、主計量單位、折讓、訂單數量、累計到貨數量、未到貨數量、待發(fā)貨數量、批包裝件數。如圖： 需求規(guī)格說明書 第 14 頁 共 56 頁來料報檢單格式：單據編號、報檢日期、報檢時間、報檢部門、檢驗類型、采購/委外部門、到貨單號、到貨日期、不良品處理單號、供應商名稱、存貨編碼、存貨名稱、規(guī)格型號、存貨代碼、主計量單位、報檢數量、倉庫名稱、批號。如圖：手寫待檢卡：泉州市藝達車用電器有限公司待檢卡產品名稱： 產品編碼： 批號： 需求規(guī)格說明書 第 15 頁 共 56 頁圖號： 規(guī)格： 材料牌號：批包裝件數 批總數量 本包裝數量：外購件□ 外協件□ 自制件□供應單位： 生產班組：到貨日期： 作業(yè)員：供應商編碼： 生產日期：采購訂單號： 工序編號：生產訂單號：白班□ 晚班□檢驗狀態(tài)：□ 2結論______________檢驗員： 檢驗時間：說明批號標識卡格式：泉州市藝達車用電器有限公司批次標示卡產品名稱 規(guī)格型號 產品代碼批號委外收貨業(yè)務流程：委外商將材料與紙質送貨單交給收料員。收料員進行核對驗收，如單據與實物不符與送貨員核對修改紙質送貨單。驗收完畢后收料員將紙質送貨單提交生管部業(yè)務員，生管部業(yè)務員在ERP中進行委外到貨登記。并在ERP中報檢。委外報檢單格式：與來料報檢單格式一致。委外送貨清單格式：泉州市藝達車用電器有限公司供應商送貨清單供應商代號： 訂單號碼： 送貨日期： 需求規(guī)格說明書 第 16 頁 共 56 頁到貨日期： 供應商名稱： 備注：序號 材料編碼 名稱 規(guī)格型號 單位 數量 單價 金額 大包件數 備注制單： 審核： 到貨簽收、日期委外到貨單格式：業(yè)務類型、單據號、日期、采購類型、供應商、部門、業(yè)務員、運輸方式、到貨地址、幣種、匯率、稅率、生單狀態(tài)、備注信息。明細內容包括：存貨編碼、存貨名稱、規(guī)格型號、主計量單位、折讓、訂單數量、累計到貨數量、未到貨數量、待發(fā)貨數量。 需求分析根據實際整體業(yè)務流程進行需求分析原料收貨環(huán)節(jié)分：采購ASN單收貨、委外收貨、生產收貨、調撥收貨。采購ASN單收貨：系統同步ERP中的ASN到貨單信息，收貨員利用PDA采集器掃描ASN單上的條碼，核對實物或掃描實物條碼完成收貨，如果數量不符合ASN到貨數量拒收。收貨完成，收貨員利用WMS對ASN單進行來料報檢并打印對應ASN 需求規(guī)格說明書 第 17 頁 共 56 頁單的存貨《待檢卡標簽》，系統回寫ERP完成ASN到貨單收貨。來料質檢結束后，收貨員通過系統自動接收質檢結果，不合格品全部拒收退貨，系統記錄ASN單狀態(tài)。合格存貨打印對應產品標示卡(可粘貼)，對于需要保質期管理的需要進行批屬性登記，生成收貨單。流程圖：E R P 系 統下 達 A S N 到 貨 單任 務采 購 部E R P 系 統接 收 完 成 的 A S N單資 材 部 質 檢 部收 料 員P D A 掃 描 A S N 單 進行 核 對實 物 與 數 量收 料 員收 貨 完 成符 合實 物 數 量 不 符 拒 收拒 收回 傳 A S N 單收 料 員來 料 報 檢來 料 質 檢 流 程收 料 員打 印 《 待 檢 卡 標簽 》質 檢 結 果收 料 員打 印 《 產 品 標 示卡 》合 格不 合 格 拒 收 退 料拒 收 退 料收 料 員批 屬 性 登 記收 料 員獲 取 A S P 到 貨 單任 務委外收貨:收貨員核對紙質委外到貨單清點實物完畢后，在WMS系統中錄入委外到貨信息，錄入完畢后提交質管部報檢并打印《待檢卡標簽》。來料質檢結束后，收貨員通過系統自動接收質檢結果，不合格品全部拒收退貨，系統記錄ASN單狀態(tài)，合格存貨打印對應產品標示卡(可粘貼)，對于需要保質期管理的需要進行批屬性登記。流程圖： 需求規(guī)格說明書 第 18 頁 共 56 頁現 場 操 作收 料 員核 對 紙 質 委 外 收貨 單實 物 與 數 量拒 收不 符 合本 部 分 不 在 W M S 系統 內 進 行 管 理本 部 分 不 在 W M S 系統 內 進 行 管 理資 材 部收 料 員W M S 系 統 中 錄 入委 外 到 貨 單符 合質 檢 部來 料 質 檢 流 程收 料 員打 印 《 待 檢 卡 標簽 》質 檢 結 果收 料 員打 印 《 產 品 標 示卡 》合 格拒 收 退 貨不 合 格 拒 收 退 料收 料 員批 屬 性 登 記收 料 員來 料 報 檢生產收貨：倉管員在接收產成品收貨通知，指派收貨員進行收貨。收貨員利用PDA采集器獲取收貨任務，掃描產成品中的《產品標示卡》，核對實物與數量，如發(fā)現核對不符合，按照實際數量進行收貨系統進行預警處理記錄異常信息，收貨員也可以根據實際到貨情況打印《產品標示卡》、組托，生成收貨單完成生產收貨。流程圖： 需求規(guī)格說明書 第 19 頁 共 56 頁制 造 部 資 材 部資 材 部 課 長接 收 產 成 品 入 庫通 知資 材 部 課 長指 派 收 貨 員 收 貨收 料 員利 用 P D A 掃 描 核 對實 物 數 量產 成 品 下 線 流 程實 物 核 對預 警 通 知實物數量符合收 料 員補 打 產 品 標 示 卡符 合調撥收貨：倉管員在接收調撥入庫單通知，指派收貨員進行收貨。收貨員利用PDA采集器獲取收貨任務，掃描產成品中的《產品標示卡》，核對實物與數量，如發(fā)現核對不符合，按照實際數量進行收貨系統進行預警處理記錄異常信息，收貨員也可以根據實際到貨情況打印《產品標示卡》、組托，生成收貨單完成調撥收貨。流程圖：與生產收貨流程一致。 原料入庫 業(yè)務描述原料入庫分：采購入庫、生產入庫、調撥入庫。采購入庫業(yè)務流程：倉管員接收紙質來料報檢單，與收料員進行驗收實物，如果實物與報檢單不符需與收料員確認，收料員進行反饋處理，按照反饋結果進行入庫。倉管員將原料隨意放置在貨位中，并記錄當前貨位。全部上架完畢后，在ERP系統中拷貝來料檢驗單生成采購入庫單，輸入對應貨位完成入庫上架，如果存貨有保質期管理需錄入失效日期。來料報檢單格式：見原料收貨。 需求規(guī)格說明書 第 20 頁 共 56 頁生產入庫業(yè)務流程：倉管員收到生產班組副組長實物與報檢單，進行當場核對，如果實物與報檢單不符需與副組長確認，副組長進行反饋處理，按照反饋結果進行入庫，倉管員將原料隨意放置在貨位中，并記錄當前貨位。全部上架完畢后，在ERP系統中拷貝產品檢驗單生成產成品入庫單，輸入對應貨位完成ERP系統中入庫上架。生產入庫紙質報檢單格式：泉州市藝達車用電器有限公司報檢單表單編號：材料（產品名稱）： 型號/規(guī)格：供貨（生產）單位： 報檢數量：報檢單位（人）： 報檢日期：序列號：產成品入庫單格式：業(yè)務類型、入庫日期、入庫單號、入庫類別、單據來源、生產訂單號、倉庫、業(yè)務員、生產批號、部門、備注、產品編碼、產品名稱、產品代碼、規(guī)格型號、單位、數量、批號、貨位。 需求規(guī)格說明書 第 21 頁 共 56 頁調撥入庫業(yè)務流程：倉管員接收調撥入庫的存貨，與ERP中其他入庫單進行核對，核對無誤后完成上架，記錄貨位，在ERP中記錄貨位信息審核單據完成調撥入庫。其他入庫單格式：業(yè)務類型、入庫日期、入庫單號、入庫類別、供應商、倉庫、業(yè)務員、部門、備注、存貨編碼、存貨名稱、存貨代碼、規(guī)格型號、單位、數量、批號等信息。 需求分析根據實際整體業(yè)務流程進行需求分析 需求規(guī)格說明書 第 22 頁 共 56 頁在WMS系統中入庫統一規(guī)范化管理，入庫流程：收貨完成，WMS系統根據收貨單中存貨屬性，自動分配生成對應庫房的入庫上架單，倉管員接收入庫上架單，分派對應倉管員執(zhí)行入庫上架任務，倉管員利用PDA實時接收入庫上架單任務，當接收到入庫上架任務后與該收貨單收貨員進行核對交接，如果實物不符系統自動預警，交接完畢后WMS系統自動同步ERP中對應倉庫入庫單據（包括單據類型），如需要組托，倉管員完成組托，也可以打印對應的產品標示卡。倉管員掃描庫房中庫位與實物（或托盤碼）完成上架。流程圖：W M S 系 統回 寫 入 庫 單資 材 部收 料 員核 對 入 庫 數 量交 接 審 核倉 管 員打 印 《 產 品 標 示卡 》倉 管 員組 托 盤W M S 系 統根 據 存 貨 屬 性 生成 對 應 倉 庫 的 入庫 上 架 單倉 管 員P D A 接 收 入 庫 上架 任 務符 合W M S 系 統自 動 分 配 參 考 貨位倉 管 員掃 描 貨 位 ， 存 貨 /托 盤 上 架 確 認不 符 合 預 警 調 整收 貨 流 程倉 管 員指 派 入 庫 上 架 任務 庫內操作 業(yè)務描述庫內操作：盤點、移位、報檢。 需求規(guī)格說明書 第 23 頁 共 56 頁盤點業(yè)務流程：倉管員在ERP中導出當前庫存量或貨位庫存量并打印，倉管員拿打印后的庫存量對應存貨或貨位進行盤點。盤點結果進行手動處理，對于盤盈盤虧存貨在ERP中進行其他出入庫單操作。其他入庫單格式：見原料入庫_調撥入庫其他出庫單格式：業(yè)務類型、出庫日期、出庫單號、出庫類型、倉庫、部門、發(fā)貨地址、業(yè)務員、備注、存貨編碼、存貨名稱、存貨代碼、規(guī)格型號、單位、數量、批號等信息。如圖：移位業(yè)務流程：倉管員根據實際倉庫貨位情況進行貨位存貨調整，做紙質單記錄（便簽），調整完后在ERP中錄入貨位調整單進行處理。貨位調整單格式：調整單號、日期、倉庫、部門、備注、存貨編碼、存貨代碼、存貨名稱、規(guī)格型號、主計量單位、數量、調整前貨位、調整后貨位。如圖： 需求規(guī)格說明書 第 24 頁 共 56 頁報檢業(yè)務流程：倉管員發(fā)現異常存貨，手動填寫報檢單，報檢合格繼續(xù)使用，不合格分批退、返工、返修、特采需要做好明顯表示。批退、返修直接調撥至對應倉庫，特采只做現場標識下次備料時候需注意原因。報檢單格式：與原料入庫生產紙質報檢單一致。保質期管理：經常查看ERP系統存貨是否臨近過保，對于臨近過保的存貨進行報檢。報檢單格式：與原料入庫生產紙質報檢單一致。 需求分析根據現有庫內操作進行需求分析，操作模塊分：盤點、移位、庫內查詢、庫內預警、庫內報檢。盤點：庫房中盤點分盲盤、計劃盤點。盲盤為倉管員實時都可以利用PDA采集器掃描貨位或存貨進行現場盤點。WMS自動生成盤點差異單。計劃盤點：資材部課長在WMS下達盤點任務，指派對應的倉管員進行盤點，倉管員利用PDA接收盤點任務，掃描對應存貨批次與貨位核對數量，盤點完畢后系統自動生成盤點差異單，倉管員在后臺進行盤點調整，調整完后經資材部課長審核同步回ERP系統。流程圖： 需求規(guī)格說明書 第 25 頁 共 56 頁資 材 部倉 管 員接 收 盤 點 任 務盤 點 驗 證資 材 部 課 長下 達 盤 點 任 務倉 管 員掃 描 批 次 、 貨 位進 行 盤 點不 符 合倉 管 員盤 點 完 成W M S 系 統自 動 生 成 盤 點 差異 單 差 異 單倉 管 員利 用 P D A 隨 時 盤點倉 管 員盤 點 完 成倉 管 員錄 入 差 異 原 因資 材 部 課 長審 核 差 異 單差 異 單 審