【文章內(nèi)容簡介】 貨分：采購收貨、委外收貨。采購收貨業(yè)務(wù)流程：采購部門管理供應(yīng)商送貨單（ASN單），資材部收料員進(jìn)行收貨，核對ASN單，如果單據(jù)與實物不符退還采購部門ASN單據(jù)進(jìn)行拒收，如單據(jù)與實物符合在用友系統(tǒng)中收料員刷讀ASN單，ERP系統(tǒng)生成到貨單。收料員針對到貨單進(jìn)行抽樣并手寫待檢卡，在用友系統(tǒng)中開據(jù)報檢單提交質(zhì)管部。檢驗合格后收料員把抽檢樣件返回原包裝，利用小軟件并打印批號標(biāo)示卡并粘貼。將合格原料與報檢單提交給相應(yīng)的倉管員。（藝達(dá)對于ASN收貨報檢是由采購部業(yè)務(wù)員進(jìn)行報檢）ASN單主單表單內(nèi)容包含：業(yè)務(wù)類型、單據(jù)號、日期、采購類型、預(yù)計發(fā)貨日期、預(yù)計到貨日期、供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員、運輸方式、到貨地址、幣種、匯率、稅率、生單狀態(tài)、備注信息。ASN單明細(xì)內(nèi)容包括：存貨編碼、存貨名稱、規(guī)格型號、主計量單位、折讓、訂單數(shù)量、累計到貨數(shù)量、未到貨數(shù)量、待發(fā)貨數(shù)量、批包裝件數(shù)。如圖： 需求規(guī)格說明書 第 14 頁 共 56 頁來料報檢單格式：單據(jù)編號、報檢日期、報檢時間、報檢部門、檢驗類型、采購/委外部門、到貨單號、到貨日期、不良品處理單號、供應(yīng)商名稱、存貨編碼、存貨名稱、規(guī)格型號、存貨代碼、主計量單位、報檢數(shù)量、倉庫名稱、批號。如圖：手寫待檢卡：泉州市藝達(dá)車用電器有限公司待檢卡產(chǎn)品名稱： 產(chǎn)品編碼： 批號： 需求規(guī)格說明書 第 15 頁 共 56 頁圖號： 規(guī)格： 材料牌號：批包裝件數(shù) 批總數(shù)量 本包裝數(shù)量：外購件□ 外協(xié)件□ 自制件□供應(yīng)單位： 生產(chǎn)班組：到貨日期： 作業(yè)員：供應(yīng)商編碼： 生產(chǎn)日期：采購訂單號： 工序編號：生產(chǎn)訂單號：白班□ 晚班□檢驗狀態(tài)：□ 2結(jié)論______________檢驗員： 檢驗時間：說明批號標(biāo)識卡格式：泉州市藝達(dá)車用電器有限公司批次標(biāo)示卡產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號 產(chǎn)品代碼批號委外收貨業(yè)務(wù)流程：委外商將材料與紙質(zhì)送貨單交給收料員。收料員進(jìn)行核對驗收，如單據(jù)與實物不符與送貨員核對修改紙質(zhì)送貨單。驗收完畢后收料員將紙質(zhì)送貨單提交生管部業(yè)務(wù)員，生管部業(yè)務(wù)員在ERP中進(jìn)行委外到貨登記。并在ERP中報檢。委外報檢單格式：與來料報檢單格式一致。委外送貨清單格式：泉州市藝達(dá)車用電器有限公司供應(yīng)商送貨清單供應(yīng)商代號： 訂單號碼： 送貨日期： 需求規(guī)格說明書 第 16 頁 共 56 頁到貨日期： 供應(yīng)商名稱： 備注：序號 材料編碼 名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 單價 金額 大包件數(shù) 備注制單： 審核： 到貨簽收、日期委外到貨單格式：業(yè)務(wù)類型、單據(jù)號、日期、采購類型、供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員、運輸方式、到貨地址、幣種、匯率、稅率、生單狀態(tài)、備注信息。明細(xì)內(nèi)容包括：存貨編碼、存貨名稱、規(guī)格型號、主計量單位、折讓、訂單數(shù)量、累計到貨數(shù)量、未到貨數(shù)量、待發(fā)貨數(shù)量。 需求分析根據(jù)實際整體業(yè)務(wù)流程進(jìn)行需求分析原料收貨環(huán)節(jié)分：采購ASN單收貨、委外收貨、生產(chǎn)收貨、調(diào)撥收貨。采購ASN單收貨：系統(tǒng)同步ERP中的ASN到貨單信息，收貨員利用PDA采集器掃描ASN單上的條碼，核對實物或掃描實物條碼完成收貨，如果數(shù)量不符合ASN到貨數(shù)量拒收。收貨完成，收貨員利用WMS對ASN單進(jìn)行來料報檢并打印對應(yīng)ASN 需求規(guī)格說明書 第 17 頁 共 56 頁單的存貨《待檢卡標(biāo)簽》，系統(tǒng)回寫ERP完成ASN到貨單收貨。來料質(zhì)檢結(jié)束后，收貨員通過系統(tǒng)自動接收質(zhì)檢結(jié)果，不合格品全部拒收退貨，系統(tǒng)記錄ASN單狀態(tài)。合格存貨打印對應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)示卡(可粘貼)，對于需要保質(zhì)期管理的需要進(jìn)行批屬性登記，生成收貨單。流程圖：E R P 系 統(tǒng)下 達(dá) A S N 到 貨 單任 務(wù)采 購 部E R P 系 統(tǒng)接 收 完 成 的 A S N單資 材 部 質(zhì) 檢 部收 料 員P D A 掃 描 A S N 單 進(jìn)行 核 對實 物 與 數(shù) 量收 料 員收 貨 完 成符 合實 物 數(shù) 量 不 符 拒 收拒 收回 傳 A S N 單收 料 員來 料 報 檢來 料 質(zhì) 檢 流 程收 料 員打 印 《 待 檢 卡 標(biāo)簽 》質(zhì) 檢 結(jié) 果收 料 員打 印 《 產(chǎn) 品 標(biāo) 示卡 》合 格不 合 格 拒 收 退 料拒 收 退 料收 料 員批 屬 性 登 記收 料 員獲 取 A S P 到 貨 單任 務(wù)委外收貨:收貨員核對紙質(zhì)委外到貨單清點實物完畢后，在WMS系統(tǒng)中錄入委外到貨信息，錄入完畢后提交質(zhì)管部報檢并打印《待檢卡標(biāo)簽》。來料質(zhì)檢結(jié)束后，收貨員通過系統(tǒng)自動接收質(zhì)檢結(jié)果，不合格品全部拒收退貨，系統(tǒng)記錄ASN單狀態(tài)，合格存貨打印對應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)示卡(可粘貼)，對于需要保質(zhì)期管理的需要進(jìn)行批屬性登記。流程圖： 需求規(guī)格說明書 第 18 頁 共 56 頁現(xiàn) 場 操 作收 料 員核 對 紙 質(zhì) 委 外 收貨 單實 物 與 數(shù) 量拒 收不 符 合本 部 分 不 在 W M S 系統(tǒng) 內(nèi) 進(jìn) 行 管 理本 部 分 不 在 W M S 系統(tǒng) 內(nèi) 進(jìn) 行 管 理資 材 部收 料 員W M S 系 統(tǒng) 中 錄 入委 外 到 貨 單符 合質(zhì) 檢 部來 料 質(zhì) 檢 流 程收 料 員打 印 《 待 檢 卡 標(biāo)簽 》質(zhì) 檢 結(jié) 果收 料 員打 印 《 產(chǎn) 品 標(biāo) 示卡 》合 格拒 收 退 貨不 合 格 拒 收 退 料收 料 員批 屬 性 登 記收 料 員來 料 報 檢生產(chǎn)收貨：倉管員在接收產(chǎn)成品收貨通知，指派收貨員進(jìn)行收貨。收貨員利用PDA采集器獲取收貨任務(wù)，掃描產(chǎn)成品中的《產(chǎn)品標(biāo)示卡》，核對實物與數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)核對不符合，按照實際數(shù)量進(jìn)行收貨系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)警處理記錄異常信息，收貨員也可以根據(jù)實際到貨情況打印《產(chǎn)品標(biāo)示卡》、組托，生成收貨單完成生產(chǎn)收貨。流程圖： 需求規(guī)格說明書 第 19 頁 共 56 頁制 造 部 資 材 部資 材 部 課 長接 收 產(chǎn) 成 品 入 庫通 知資 材 部 課 長指 派 收 貨 員 收 貨收 料 員利 用 P D A 掃 描 核 對實 物 數(shù) 量產(chǎn) 成 品 下 線 流 程實 物 核 對預(yù) 警 通 知實物數(shù)量符合收 料 員補 打 產(chǎn) 品 標(biāo) 示 卡符 合調(diào)撥收貨：倉管員在接收調(diào)撥入庫單通知，指派收貨員進(jìn)行收貨。收貨員利用PDA采集器獲取收貨任務(wù)，掃描產(chǎn)成品中的《產(chǎn)品標(biāo)示卡》，核對實物與數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)核對不符合，按照實際數(shù)量進(jìn)行收貨系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)警處理記錄異常信息，收貨員也可以根據(jù)實際到貨情況打印《產(chǎn)品標(biāo)示卡》、組托，生成收貨單完成調(diào)撥收貨。流程圖：與生產(chǎn)收貨流程一致。 原料入庫 業(yè)務(wù)描述原料入庫分：采購入庫、生產(chǎn)入庫、調(diào)撥入庫。采購入庫業(yè)務(wù)流程：倉管員接收紙質(zhì)來料報檢單，與收料員進(jìn)行驗收實物，如果實物與報檢單不符需與收料員確認(rèn)，收料員進(jìn)行反饋處理，按照反饋結(jié)果進(jìn)行入庫。倉管員將原料隨意放置在貨位中，并記錄當(dāng)前貨位。全部上架完畢后，在ERP系統(tǒng)中拷貝來料檢驗單生成采購入庫單，輸入對應(yīng)貨位完成入庫上架，如果存貨有保質(zhì)期管理需錄入失效日期。來料報檢單格式：見原料收貨。 需求規(guī)格說明書 第 20 頁 共 56 頁生產(chǎn)入庫業(yè)務(wù)流程：倉管員收到生產(chǎn)班組副組長實物與報檢單，進(jìn)行當(dāng)場核對，如果實物與報檢單不符需與副組長確認(rèn)，副組長進(jìn)行反饋處理，按照反饋結(jié)果進(jìn)行入庫，倉管員將原料隨意放置在貨位中，并記錄當(dāng)前貨位。全部上架完畢后，在ERP系統(tǒng)中拷貝產(chǎn)品檢驗單生成產(chǎn)成品入庫單，輸入對應(yīng)貨位完成ERP系統(tǒng)中入庫上架。生產(chǎn)入庫紙質(zhì)報檢單格式：泉州市藝達(dá)車用電器有限公司報檢單表單編號：材料（產(chǎn)品名稱）： 型號/規(guī)格：供貨（生產(chǎn)）單位： 報檢數(shù)量：報檢單位（人）： 報檢日期：序列號：產(chǎn)成品入庫單格式：業(yè)務(wù)類型、入庫日期、入庫單號、入庫類別、單據(jù)來源、生產(chǎn)訂單號、倉庫、業(yè)務(wù)員、生產(chǎn)批號、部門、備注、產(chǎn)品編碼、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品代碼、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、批號、貨位。 需求規(guī)格說明書 第 21 頁 共 56 頁調(diào)撥入庫業(yè)務(wù)流程：倉管員接收調(diào)撥入庫的存貨，與ERP中其他入庫單進(jìn)行核對，核對無誤后完成上架，記錄貨位，在ERP中記錄貨位信息審核單據(jù)完成調(diào)撥入庫。其他入庫單格式：業(yè)務(wù)類型、入庫日期、入庫單號、入庫類別、供應(yīng)商、倉庫、業(yè)務(wù)員、部門、備注、存貨編碼、存貨名稱、存貨代碼、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、批號等信息。 需求分析根據(jù)實際整體業(yè)務(wù)流程進(jìn)行需求分析 需求規(guī)格說明書 第 22 頁 共 56 頁在WMS系統(tǒng)中入庫統(tǒng)一規(guī)范化管理，入庫流程：收貨完成，WMS系統(tǒng)根據(jù)收貨單中存貨屬性，自動分配生成對應(yīng)庫房的入庫上架單，倉管員接收入庫上架單，分派對應(yīng)倉管員執(zhí)行入庫上架任務(wù)，倉管員利用PDA實時接收入庫上架單任務(wù)，當(dāng)接收到入庫上架任務(wù)后與該收貨單收貨員進(jìn)行核對交接，如果實物不符系統(tǒng)自動預(yù)警，交接完畢后WMS系統(tǒng)自動同步ERP中對應(yīng)倉庫入庫單據(jù)（包括單據(jù)類型），如需要組托，倉管員完成組托，也可以打印對應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)示卡。倉管員掃描庫房中庫位與實物（或托盤碼）完成上架。流程圖：W M S 系 統(tǒng)回 寫 入 庫 單資 材 部收 料 員核 對 入 庫 數(shù) 量交 接 審 核倉 管 員打 印 《 產(chǎn) 品 標(biāo) 示卡 》倉 管 員組 托 盤W M S 系 統(tǒng)根 據(jù) 存 貨 屬 性 生成 對 應(yīng) 倉 庫 的 入庫 上 架 單倉 管 員P D A 接 收 入 庫 上架 任 務(wù)符 合W M S 系 統(tǒng)自 動 分 配 參 考 貨位倉 管 員掃 描 貨 位 ， 存 貨 /托 盤 上 架 確 認(rèn)不 符 合 預(yù) 警 調(diào) 整收 貨 流 程倉 管 員指 派 入 庫 上 架 任務(wù) 庫內(nèi)操作 業(yè)務(wù)描述庫內(nèi)操作：盤點、移位、報檢。 需求規(guī)格說明書 第 23 頁 共 56 頁盤點業(yè)務(wù)流程：倉管員在ERP中導(dǎo)出當(dāng)前庫存量或貨位庫存量并打印，倉管員拿打印后的庫存量對應(yīng)存貨或貨位進(jìn)行盤點。盤點結(jié)果進(jìn)行手動處理，對于盤盈盤虧存貨在ERP中進(jìn)行其他出入庫單操作。其他入庫單格式：見原料入庫_調(diào)撥入庫其他出庫單格式：業(yè)務(wù)類型、出庫日期、出庫單號、出庫類型、倉庫、部門、發(fā)貨地址、業(yè)務(wù)員、備注、存貨編碼、存貨名稱、存貨代碼、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、批號等信息。如圖：移位業(yè)務(wù)流程：倉管員根據(jù)實際倉庫貨位情況進(jìn)行貨位存貨調(diào)整，做紙質(zhì)單記錄（便簽），調(diào)整完后在ERP中錄入貨位調(diào)整單進(jìn)行處理。貨位調(diào)整單格式：調(diào)整單號、日期、倉庫、部門、備注、存貨編碼、存貨代碼、存貨名稱、規(guī)格型號、主計量單位、數(shù)量、調(diào)整前貨位、調(diào)整后貨位。如圖： 需求規(guī)格說明書 第 24 頁 共 56 頁報檢業(yè)務(wù)流程：倉管員發(fā)現(xiàn)異常存貨，手動填寫報檢單，報檢合格繼續(xù)使用，不合格分批退、返工、返修、特采需要做好明顯表示。批退、返修直接調(diào)撥至對應(yīng)倉庫，特采只做現(xiàn)場標(biāo)識下次備料時候需注意原因。報檢單格式：與原料入庫生產(chǎn)紙質(zhì)報檢單一致。保質(zhì)期管理：經(jīng)常查看ERP系統(tǒng)存貨是否臨近過保，對于臨近過保的存貨進(jìn)行報檢。報檢單格式：與原料入庫生產(chǎn)紙質(zhì)報檢單一致。 需求分析根據(jù)現(xiàn)有庫內(nèi)操作進(jìn)行需求分析，操作模塊分：盤點、移位、庫內(nèi)查詢、庫內(nèi)預(yù)警、庫內(nèi)報檢。盤點：庫房中盤點分盲盤、計劃盤點。盲盤為倉管員實時都可以利用PDA采集器掃描貨位或存貨進(jìn)行現(xiàn)場盤點。WMS自動生成盤點差異單。計劃盤點：資材部課長在WMS下達(dá)盤點任務(wù)，指派對應(yīng)的倉管員進(jìn)行盤點，倉管員利用PDA接收盤點任務(wù)，掃描對應(yīng)存貨批次與貨位核對數(shù)量，盤點完畢后系統(tǒng)自動生成盤點差異單，倉管員在后臺進(jìn)行盤點調(diào)整，調(diào)整完后經(jīng)資材部課長審核同步回ERP系統(tǒng)。流程圖： 需求規(guī)格說明書 第 25 頁 共 56 頁資 材 部倉 管 員接 收 盤 點 任 務(wù)盤 點 驗 證資 材 部 課 長下 達(dá) 盤 點 任 務(wù)倉 管 員掃 描 批 次 、 貨 位進(jìn) 行 盤 點不 符 合倉 管 員盤 點 完 成W M S 系 統(tǒng)自 動 生 成 盤 點 差異 單 差 異 單倉 管 員利 用 P D A 隨 時 盤點倉 管 員盤 點 完 成倉 管 員錄 入 差 異 原 因資 材 部 課 長審 核 差 異 單差 異 單 審