【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 貨分：采購(gòu)收貨、委外收貨。采購(gòu)收貨業(yè)務(wù)流程：采購(gòu)部門(mén)管理供應(yīng)商送貨單（ASN單），資材部收料員進(jìn)行收貨，核對(duì)ASN單，如果單據(jù)與實(shí)物不符退還采購(gòu)部門(mén)ASN單據(jù)進(jìn)行拒收，如單據(jù)與實(shí)物符合在用友系統(tǒng)中收料員刷讀ASN單，ERP系統(tǒng)生成到貨單。收料員針對(duì)到貨單進(jìn)行抽樣并手寫(xiě)待檢卡，在用友系統(tǒng)中開(kāi)據(jù)報(bào)檢單提交質(zhì)管部。檢驗(yàn)合格后收料員把抽檢樣件返回原包裝，利用小軟件并打印批號(hào)標(biāo)示卡并粘貼。將合格原料與報(bào)檢單提交給相應(yīng)的倉(cāng)管員。（藝達(dá)對(duì)于ASN收貨報(bào)檢是由采購(gòu)部業(yè)務(wù)員進(jìn)行報(bào)檢）ASN單主單表單內(nèi)容包含：業(yè)務(wù)類型、單據(jù)號(hào)、日期、采購(gòu)類型、預(yù)計(jì)發(fā)貨日期、預(yù)計(jì)到貨日期、供應(yīng)商、部門(mén)、業(yè)務(wù)員、運(yùn)輸方式、到貨地址、幣種、匯率、稅率、生單狀態(tài)、備注信息。ASN單明細(xì)內(nèi)容包括：存貨編碼、存貨名稱、規(guī)格型號(hào)、主計(jì)量單位、折讓、訂單數(shù)量、累計(jì)到貨數(shù)量、未到貨數(shù)量、待發(fā)貨數(shù)量、批包裝件數(shù)。如圖： 需求規(guī)格說(shuō)明書(shū) 第 14 頁(yè) 共 56 頁(yè)來(lái)料報(bào)檢單格式：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)、報(bào)檢日期、報(bào)檢時(shí)間、報(bào)檢部門(mén)、檢驗(yàn)類型、采購(gòu)/委外部門(mén)、到貨單號(hào)、到貨日期、不良品處理單號(hào)、供應(yīng)商名稱、存貨編碼、存貨名稱、規(guī)格型號(hào)、存貨代碼、主計(jì)量單位、報(bào)檢數(shù)量、倉(cāng)庫(kù)名稱、批號(hào)。如圖：手寫(xiě)待檢卡：泉州市藝達(dá)車(chē)用電器有限公司待檢卡產(chǎn)品名稱： 產(chǎn)品編碼： 批號(hào)： 需求規(guī)格說(shuō)明書(shū) 第 15 頁(yè) 共 56 頁(yè)圖號(hào)： 規(guī)格： 材料牌號(hào)：批包裝件數(shù) 批總數(shù)量 本包裝數(shù)量：外購(gòu)件□ 外協(xié)件□ 自制件□供應(yīng)單位： 生產(chǎn)班組：到貨日期： 作業(yè)員：供應(yīng)商編碼： 生產(chǎn)日期：采購(gòu)訂單號(hào)： 工序編號(hào)：生產(chǎn)訂單號(hào)：白班□ 晚班□檢驗(yàn)狀態(tài)：□ 2結(jié)論______________檢驗(yàn)員： 檢驗(yàn)時(shí)間：說(shuō)明批號(hào)標(biāo)識(shí)卡格式：泉州市藝達(dá)車(chē)用電器有限公司批次標(biāo)示卡產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號(hào) 產(chǎn)品代碼批號(hào)委外收貨業(yè)務(wù)流程：委外商將材料與紙質(zhì)送貨單交給收料員。收料員進(jìn)行核對(duì)驗(yàn)收，如單據(jù)與實(shí)物不符與送貨員核對(duì)修改紙質(zhì)送貨單。驗(yàn)收完畢后收料員將紙質(zhì)送貨單提交生管部業(yè)務(wù)員，生管部業(yè)務(wù)員在ERP中進(jìn)行委外到貨登記。并在ERP中報(bào)檢。委外報(bào)檢單格式：與來(lái)料報(bào)檢單格式一致。委外送貨清單格式：泉州市藝達(dá)車(chē)用電器有限公司供應(yīng)商送貨清單供應(yīng)商代號(hào)： 訂單號(hào)碼： 送貨日期： 需求規(guī)格說(shuō)明書(shū) 第 16 頁(yè) 共 56 頁(yè)到貨日期： 供應(yīng)商名稱： 備注：序號(hào) 材料編碼 名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 大包件數(shù) 備注制單： 審核： 到貨簽收、日期委外到貨單格式：業(yè)務(wù)類型、單據(jù)號(hào)、日期、采購(gòu)類型、供應(yīng)商、部門(mén)、業(yè)務(wù)員、運(yùn)輸方式、到貨地址、幣種、匯率、稅率、生單狀態(tài)、備注信息。明細(xì)內(nèi)容包括：存貨編碼、存貨名稱、規(guī)格型號(hào)、主計(jì)量單位、折讓、訂單數(shù)量、累計(jì)到貨數(shù)量、未到貨數(shù)量、待發(fā)貨數(shù)量。 需求分析根據(jù)實(shí)際整體業(yè)務(wù)流程進(jìn)行需求分析原料收貨環(huán)節(jié)分：采購(gòu)ASN單收貨、委外收貨、生產(chǎn)收貨、調(diào)撥收貨。采購(gòu)ASN單收貨：系統(tǒng)同步ERP中的ASN到貨單信息，收貨員利用PDA采集器掃描ASN單上的條碼，核對(duì)實(shí)物或掃描實(shí)物條碼完成收貨，如果數(shù)量不符合ASN到貨數(shù)量拒收。收貨完成，收貨員利用WMS對(duì)ASN單進(jìn)行來(lái)料報(bào)檢并打印對(duì)應(yīng)ASN 需求規(guī)格說(shuō)明書(shū) 第 17 頁(yè) 共 56 頁(yè)單的存貨《待檢卡標(biāo)簽》，系統(tǒng)回寫(xiě)ERP完成ASN到貨單收貨。來(lái)料質(zhì)檢結(jié)束后，收貨員通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)接收質(zhì)檢結(jié)果，不合格品全部拒收退貨，系統(tǒng)記錄ASN單狀態(tài)。合格存貨打印對(duì)應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)示卡(可粘貼)，對(duì)于需要保質(zhì)期管理的需要進(jìn)行批屬性登記，生成收貨單。流程圖：E R P 系 統(tǒng)下 達(dá) A S N 到 貨 單任 務(wù)采 購(gòu) 部E R P 系 統(tǒng)接 收 完 成 的 A S N單資 材 部 質(zhì) 檢 部收 料 員P D A 掃 描 A S N 單 進(jìn)行 核 對(duì)實(shí) 物 與 數(shù) 量收 料 員收 貨 完 成符 合實(shí) 物 數(shù) 量 不 符 拒 收拒 收回 傳 A S N 單收 料 員來(lái) 料 報(bào) 檢來(lái) 料 質(zhì) 檢 流 程收 料 員打 印 《 待 檢 卡 標(biāo)簽 》質(zhì) 檢 結(jié) 果收 料 員打 印 《 產(chǎn) 品 標(biāo) 示卡 》合 格不 合 格 拒 收 退 料拒 收 退 料收 料 員批 屬 性 登 記收 料 員獲 取 A S P 到 貨 單任 務(wù)委外收貨:收貨員核對(duì)紙質(zhì)委外到貨單清點(diǎn)實(shí)物完畢后，在WMS系統(tǒng)中錄入委外到貨信息，錄入完畢后提交質(zhì)管部報(bào)檢并打印《待檢卡標(biāo)簽》。來(lái)料質(zhì)檢結(jié)束后，收貨員通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)接收質(zhì)檢結(jié)果，不合格品全部拒收退貨，系統(tǒng)記錄ASN單狀態(tài)，合格存貨打印對(duì)應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)示卡(可粘貼)，對(duì)于需要保質(zhì)期管理的需要進(jìn)行批屬性登記。流程圖： 需求規(guī)格說(shuō)明書(shū) 第 18 頁(yè) 共 56 頁(yè)現(xiàn) 場(chǎng) 操 作收 料 員核 對(duì) 紙 質(zhì) 委 外 收貨 單實(shí) 物 與 數(shù) 量拒 收不 符 合本 部 分 不 在 W M S 系統(tǒng) 內(nèi) 進(jìn) 行 管 理本 部 分 不 在 W M S 系統(tǒng) 內(nèi) 進(jìn) 行 管 理資 材 部收 料 員W M S 系 統(tǒng) 中 錄 入委 外 到 貨 單符 合質(zhì) 檢 部來(lái) 料 質(zhì) 檢 流 程收 料 員打 印 《 待 檢 卡 標(biāo)簽 》質(zhì) 檢 結(jié) 果收 料 員打 印 《 產(chǎn) 品 標(biāo) 示卡 》合 格拒 收 退 貨不 合 格 拒 收 退 料收 料 員批 屬 性 登 記收 料 員來(lái) 料 報(bào) 檢生產(chǎn)收貨：倉(cāng)管員在接收產(chǎn)成品收貨通知，指派收貨員進(jìn)行收貨。收貨員利用PDA采集器獲取收貨任務(wù)，掃描產(chǎn)成品中的《產(chǎn)品標(biāo)示卡》，核對(duì)實(shí)物與數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)核對(duì)不符合，按照實(shí)際數(shù)量進(jìn)行收貨系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)警處理記錄異常信息，收貨員也可以根據(jù)實(shí)際到貨情況打印《產(chǎn)品標(biāo)示卡》、組托，生成收貨單完成生產(chǎn)收貨。流程圖： 需求規(guī)格說(shuō)明書(shū) 第 19 頁(yè) 共 56 頁(yè)制 造 部 資 材 部資 材 部 課 長(zhǎng)接 收 產(chǎn) 成 品 入 庫(kù)通 知資 材 部 課 長(zhǎng)指 派 收 貨 員 收 貨收 料 員利 用 P D A 掃 描 核 對(duì)實(shí) 物 數(shù) 量產(chǎn) 成 品 下 線 流 程實(shí) 物 核 對(duì)預(yù) 警 通 知實(shí)物數(shù)量符合收 料 員補(bǔ) 打 產(chǎn) 品 標(biāo) 示 卡符 合調(diào)撥收貨：倉(cāng)管員在接收調(diào)撥入庫(kù)單通知，指派收貨員進(jìn)行收貨。收貨員利用PDA采集器獲取收貨任務(wù)，掃描產(chǎn)成品中的《產(chǎn)品標(biāo)示卡》，核對(duì)實(shí)物與數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)核對(duì)不符合，按照實(shí)際數(shù)量進(jìn)行收貨系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)警處理記錄異常信息，收貨員也可以根據(jù)實(shí)際到貨情況打印《產(chǎn)品標(biāo)示卡》、組托，生成收貨單完成調(diào)撥收貨。流程圖：與生產(chǎn)收貨流程一致。 原料入庫(kù) 業(yè)務(wù)描述原料入庫(kù)分：采購(gòu)入庫(kù)、生產(chǎn)入庫(kù)、調(diào)撥入庫(kù)。采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程：倉(cāng)管員接收紙質(zhì)來(lái)料報(bào)檢單，與收料員進(jìn)行驗(yàn)收實(shí)物，如果實(shí)物與報(bào)檢單不符需與收料員確認(rèn)，收料員進(jìn)行反饋處理，按照反饋結(jié)果進(jìn)行入庫(kù)。倉(cāng)管員將原料隨意放置在貨位中，并記錄當(dāng)前貨位。全部上架完畢后，在ERP系統(tǒng)中拷貝來(lái)料檢驗(yàn)單生成采購(gòu)入庫(kù)單，輸入對(duì)應(yīng)貨位完成入庫(kù)上架，如果存貨有保質(zhì)期管理需錄入失效日期。來(lái)料報(bào)檢單格式：見(jiàn)原料收貨。 需求規(guī)格說(shuō)明書(shū) 第 20 頁(yè) 共 56 頁(yè)生產(chǎn)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程：倉(cāng)管員收到生產(chǎn)班組副組長(zhǎng)實(shí)物與報(bào)檢單，進(jìn)行當(dāng)場(chǎng)核對(duì)，如果實(shí)物與報(bào)檢單不符需與副組長(zhǎng)確認(rèn)，副組長(zhǎng)進(jìn)行反饋處理，按照反饋結(jié)果進(jìn)行入庫(kù)，倉(cāng)管員將原料隨意放置在貨位中，并記錄當(dāng)前貨位。全部上架完畢后，在ERP系統(tǒng)中拷貝產(chǎn)品檢驗(yàn)單生成產(chǎn)成品入庫(kù)單，輸入對(duì)應(yīng)貨位完成ERP系統(tǒng)中入庫(kù)上架。生產(chǎn)入庫(kù)紙質(zhì)報(bào)檢單格式：泉州市藝達(dá)車(chē)用電器有限公司報(bào)檢單表單編號(hào)：材料（產(chǎn)品名稱）： 型號(hào)/規(guī)格：供貨（生產(chǎn)）單位： 報(bào)檢數(shù)量：報(bào)檢單位（人）： 報(bào)檢日期：序列號(hào)：產(chǎn)成品入庫(kù)單格式：業(yè)務(wù)類型、入庫(kù)日期、入庫(kù)單號(hào)、入庫(kù)類別、單據(jù)來(lái)源、生產(chǎn)訂單號(hào)、倉(cāng)庫(kù)、業(yè)務(wù)員、生產(chǎn)批號(hào)、部門(mén)、備注、產(chǎn)品編碼、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品代碼、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、批號(hào)、貨位。 需求規(guī)格說(shuō)明書(shū) 第 21 頁(yè) 共 56 頁(yè)調(diào)撥入庫(kù)業(yè)務(wù)流程：倉(cāng)管員接收調(diào)撥入庫(kù)的存貨，與ERP中其他入庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后完成上架，記錄貨位，在ERP中記錄貨位信息審核單據(jù)完成調(diào)撥入庫(kù)。其他入庫(kù)單格式：業(yè)務(wù)類型、入庫(kù)日期、入庫(kù)單號(hào)、入庫(kù)類別、供應(yīng)商、倉(cāng)庫(kù)、業(yè)務(wù)員、部門(mén)、備注、存貨編碼、存貨名稱、存貨代碼、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、批號(hào)等信息。 需求分析根據(jù)實(shí)際整體業(yè)務(wù)流程進(jìn)行需求分析 需求規(guī)格說(shuō)明書(shū) 第 22 頁(yè) 共 56 頁(yè)在WMS系統(tǒng)中入庫(kù)統(tǒng)一規(guī)范化管理，入庫(kù)流程：收貨完成，WMS系統(tǒng)根據(jù)收貨單中存貨屬性，自動(dòng)分配生成對(duì)應(yīng)庫(kù)房的入庫(kù)上架單，倉(cāng)管員接收入庫(kù)上架單，分派對(duì)應(yīng)倉(cāng)管員執(zhí)行入庫(kù)上架任務(wù)，倉(cāng)管員利用PDA實(shí)時(shí)接收入庫(kù)上架單任務(wù)，當(dāng)接收到入庫(kù)上架任務(wù)后與該收貨單收貨員進(jìn)行核對(duì)交接，如果實(shí)物不符系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)警，交接完畢后WMS系統(tǒng)自動(dòng)同步ERP中對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單據(jù)（包括單據(jù)類型），如需要組托，倉(cāng)管員完成組托，也可以打印對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)示卡。倉(cāng)管員掃描庫(kù)房中庫(kù)位與實(shí)物（或托盤(pán)碼）完成上架。流程圖：W M S 系 統(tǒng)回 寫(xiě) 入 庫(kù) 單資 材 部收 料 員核 對(duì) 入 庫(kù) 數(shù) 量交 接 審 核倉(cāng) 管 員打 印 《 產(chǎn) 品 標(biāo) 示卡 》倉(cāng) 管 員組 托 盤(pán)W M S 系 統(tǒng)根 據(jù) 存 貨 屬 性 生成 對(duì) 應(yīng) 倉(cāng) 庫(kù) 的 入庫(kù) 上 架 單倉(cāng) 管 員P D A 接 收 入 庫(kù) 上架 任 務(wù)符 合W M S 系 統(tǒng)自 動(dòng) 分 配 參 考 貨位倉(cāng) 管 員掃 描 貨 位 ， 存 貨 /托 盤(pán) 上 架 確 認(rèn)不 符 合 預(yù) 警 調(diào) 整收 貨 流 程倉(cāng) 管 員指 派 入 庫(kù) 上 架 任務(wù) 庫(kù)內(nèi)操作 業(yè)務(wù)描述庫(kù)內(nèi)操作：盤(pán)點(diǎn)、移位、報(bào)檢。 需求規(guī)格說(shuō)明書(shū) 第 23 頁(yè) 共 56 頁(yè)盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程：倉(cāng)管員在ERP中導(dǎo)出當(dāng)前庫(kù)存量或貨位庫(kù)存量并打印，倉(cāng)管員拿打印后的庫(kù)存量對(duì)應(yīng)存貨或貨位進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行手動(dòng)處理，對(duì)于盤(pán)盈盤(pán)虧存貨在ERP中進(jìn)行其他出入庫(kù)單操作。其他入庫(kù)單格式：見(jiàn)原料入庫(kù)_調(diào)撥入庫(kù)其他出庫(kù)單格式：業(yè)務(wù)類型、出庫(kù)日期、出庫(kù)單號(hào)、出庫(kù)類型、倉(cāng)庫(kù)、部門(mén)、發(fā)貨地址、業(yè)務(wù)員、備注、存貨編碼、存貨名稱、存貨代碼、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、批號(hào)等信息。如圖：移位業(yè)務(wù)流程：倉(cāng)管員根據(jù)實(shí)際倉(cāng)庫(kù)貨位情況進(jìn)行貨位存貨調(diào)整，做紙質(zhì)單記錄（便簽），調(diào)整完后在ERP中錄入貨位調(diào)整單進(jìn)行處理。貨位調(diào)整單格式：調(diào)整單號(hào)、日期、倉(cāng)庫(kù)、部門(mén)、備注、存貨編碼、存貨代碼、存貨名稱、規(guī)格型號(hào)、主計(jì)量單位、數(shù)量、調(diào)整前貨位、調(diào)整后貨位。如圖： 需求規(guī)格說(shuō)明書(shū) 第 24 頁(yè) 共 56 頁(yè)報(bào)檢業(yè)務(wù)流程：倉(cāng)管員發(fā)現(xiàn)異常存貨，手動(dòng)填寫(xiě)報(bào)檢單，報(bào)檢合格繼續(xù)使用，不合格分批退、返工、返修、特采需要做好明顯表示。批退、返修直接調(diào)撥至對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)，特采只做現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)下次備料時(shí)候需注意原因。報(bào)檢單格式：與原料入庫(kù)生產(chǎn)紙質(zhì)報(bào)檢單一致。保質(zhì)期管理：經(jīng)常查看ERP系統(tǒng)存貨是否臨近過(guò)保，對(duì)于臨近過(guò)保的存貨進(jìn)行報(bào)檢。報(bào)檢單格式：與原料入庫(kù)生產(chǎn)紙質(zhì)報(bào)檢單一致。 需求分析根據(jù)現(xiàn)有庫(kù)內(nèi)操作進(jìn)行需求分析，操作模塊分：盤(pán)點(diǎn)、移位、庫(kù)內(nèi)查詢、庫(kù)內(nèi)預(yù)警、庫(kù)內(nèi)報(bào)檢。盤(pán)點(diǎn)：庫(kù)房中盤(pán)點(diǎn)分盲盤(pán)、計(jì)劃盤(pán)點(diǎn)。盲盤(pán)為倉(cāng)管員實(shí)時(shí)都可以利用PDA采集器掃描貨位或存貨進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)。WMS自動(dòng)生成盤(pán)點(diǎn)差異單。計(jì)劃盤(pán)點(diǎn)：資材部課長(zhǎng)在WMS下達(dá)盤(pán)點(diǎn)任務(wù)，指派對(duì)應(yīng)的倉(cāng)管員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，倉(cāng)管員利用PDA接收盤(pán)點(diǎn)任務(wù)，掃描對(duì)應(yīng)存貨批次與貨位核對(duì)數(shù)量，盤(pán)點(diǎn)完畢后系統(tǒng)自動(dòng)生成盤(pán)點(diǎn)差異單，倉(cāng)管員在后臺(tái)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)調(diào)整，調(diào)整完后經(jīng)資材部課長(zhǎng)審核同步回ERP系統(tǒng)。流程圖： 需求規(guī)格說(shuō)明書(shū) 第 25 頁(yè) 共 56 頁(yè)資 材 部倉(cāng) 管 員接 收 盤(pán) 點(diǎn) 任 務(wù)盤(pán) 點(diǎn) 驗(yàn) 證資 材 部 課 長(zhǎng)下 達(dá) 盤(pán) 點(diǎn) 任 務(wù)倉(cāng) 管 員掃 描 批 次 、 貨 位進(jìn) 行 盤(pán) 點(diǎn)不 符 合倉(cāng) 管 員盤(pán) 點(diǎn) 完 成W M S 系 統(tǒng)自 動(dòng) 生 成 盤(pán) 點(diǎn) 差異 單 差 異 單倉(cāng) 管 員利 用 P D A 隨 時(shí) 盤(pán)點(diǎn)倉(cāng) 管 員盤(pán) 點(diǎn) 完 成倉(cāng) 管 員錄 入 差 異 原 因資 材 部 課 長(zhǎng)審 核 差 異 單差 異 單 審