k3系統(tǒng)操作人員操作規(guī)范(編輯修改稿)
2025-05-04 06:08 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 行）生產(chǎn)計(jì)劃主管：1. 根據(jù)實(shí)際需求及庫(kù)存情況及時(shí)在生產(chǎn)管理系統(tǒng)、計(jì)劃管理系統(tǒng)中制作產(chǎn)品預(yù)測(cè)單：a) 根據(jù)審批后的生產(chǎn)計(jì)劃錄入物料代碼、數(shù)量、開(kāi)工日期、備注。2. 根據(jù)產(chǎn)品預(yù)測(cè)單手工制作生產(chǎn)任務(wù)單；a) 根據(jù)實(shí)際需要錄入生產(chǎn)類型、單據(jù)狀態(tài)、計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)量、物料代碼、單位、單據(jù)下達(dá)日期、計(jì)劃開(kāi)工日期、計(jì)劃完工日期、成本對(duì)象、生產(chǎn)車間等。3. 根據(jù)本部門(mén)實(shí)際報(bào)檢情況當(dāng)日審核收料通知單。物資部主管：，在采購(gòu)管理系統(tǒng)中制作采購(gòu)申請(qǐng)單：（1）關(guān)聯(lián)銷售管理系統(tǒng)中的銷售訂單錄入銷售訂單號(hào)；（2）根據(jù)實(shí)際需要情況填制物料代碼、數(shù)量、到貨日期、建議采購(gòu)日期、用途、供應(yīng)商、備注。 2. 當(dāng)日根據(jù)公司庫(kù)存情況及各部門(mén)經(jīng)批準(zhǔn)的需求，制作采購(gòu)申請(qǐng)單：（1）手工錄入使用部門(mén)，物料代碼、數(shù)量、到貨日期、建議采購(gòu)日期、用途、供應(yīng)商、備注。3. 根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃審核采購(gòu)員當(dāng)日制作的采購(gòu)訂單。，其他出庫(kù)單。品管部主管：在收料通知單，制作修改完成后的第二個(gè)工作日內(nèi)一審采購(gòu)管理系統(tǒng)中收料通知單。合同錄入員：，第二個(gè)工作日前在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理中完整正確制作合同資料中的合同：（1）在合同名稱欄錄入市場(chǎng)部編制的合同編號(hào)；（2）在對(duì)方單位欄錄入簽訂合同的客戶名稱；（3）在商品代碼欄錄入公司確定的物料代碼；（4）在數(shù)量欄錄入合同簽訂的數(shù)量；（5）根據(jù)合同簽訂的內(nèi)容正確錄入不含稅單價(jià)、折扣率、稅率；（6）根據(jù)合同簽訂的回款條款正確錄入應(yīng)收日期、收款金額；（7）根據(jù)實(shí)際情況錄入部門(mén)、業(yè)務(wù)員。：（1）根據(jù)合同簽訂單位錄入購(gòu)貨單位；（2）在合同號(hào)欄錄入應(yīng)收款管理系統(tǒng)中合同資料的合同號(hào)；（3）根據(jù)合同簽訂情況錄入收貨單位、交貨地點(diǎn)、交貨方式、合同編號(hào)、部門(mén)、業(yè)務(wù)員、聯(lián)系人、電話、郵編、到站、說(shuō)明、地址。品管員：，制作正確的收料通知單：（1）在供應(yīng)商欄錄入送貨的供應(yīng)商名稱；（2）根據(jù)到貨實(shí)際情況錄入采購(gòu)訂單號(hào)、數(shù)量、備注、收料倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)方式；（3）在部門(mén)、主管、業(yè)務(wù)員欄錄入報(bào)檢部門(mén)，主管及報(bào)檢經(jīng)辦人。，在物流管理采購(gòu)管理收料通知中正確手工制作收料通知單： （1）.在供貨機(jī)構(gòu)欄錄入產(chǎn)品部；（2）.；（3）.在部門(mén)，主管，業(yè)務(wù)員欄錄入報(bào)檢部門(mén)，主管及報(bào)檢經(jīng)辦人。：（1）.根據(jù)實(shí)際退料情況修改數(shù)量使其等于驗(yàn)收合格產(chǎn)品數(shù)量。 ,產(chǎn)品入庫(kù)單。采購(gòu)員：；：（1）在采購(gòu)申請(qǐng)單號(hào)中錄入關(guān)聯(lián)的采購(gòu)申請(qǐng)單號(hào)；（2）在供應(yīng)商欄中錄入選定的供應(yīng)商；（3）。，審核相應(yīng)的收料通知單。，于當(dāng)日反審核、審核相應(yīng)的收料通知單。發(fā)貨員根據(jù)當(dāng)天發(fā)貨情況審核銷售出庫(kù)單，領(lǐng)料單，委外加工出庫(kù)單，其他出庫(kù)單
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