erp系統(tǒng)財務(wù)模塊運行管理規(guī)定(編輯修改稿)
2025-05-04 05:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 件售后部門，進行相關(guān)溝通。⑥ 權(quán)限管理與維護。⑦ 主機系統(tǒng)的運行和安全管理，包括數(shù)據(jù)的備份，易飛軟件本身的補丁、修改的傳送等。⑧ 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的運行和安全管理。3）經(jīng)理室稽核組① 審核原始憑證的合理、合法性及是否有經(jīng)辦人、驗收人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；② 發(fā)現(xiàn)不合法的原始憑證及手工記帳憑證填寫有誤時，退回業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員協(xié)調(diào)處理；③ 每周對所有原始憑證、機制憑證、報表進行一次稽核，確保錄入數(shù)據(jù)正確無誤；④ 稽核后的憑證要加蓋崗位人員印章，并對所有因人為因素造成而未及時稽核發(fā)現(xiàn)的憑證問題負(fù)責(zé)。5 運行管理1）日常管理（1）ERP分支持中心人員集中在公司資訊中心。（2）分支持中心工作方式將以現(xiàn)場支持的工作模式。（3）支持中心每周5召開工作例會，分析問題清單，檢查運行情況，每月整理出當(dāng)月的問題匯總單及分析報告，月結(jié)完成后第一天召開ERP月度工作會，并形成ERP系統(tǒng)運行工作報告和考核意見，向公司ERP領(lǐng)導(dǎo)小組匯報。（4）ERP支持中心及分支持中心每月對各業(yè)務(wù)支持小組工作情況進行評估，對于支持人員進行考核。（6）其它日常管理將遵循公司對于企業(yè)管理的各項規(guī)章制度（包括工作時間、考勤制度、績效評估等）。2）問題處理（1）分類ERP系統(tǒng)問題分為：用戶操作問題，系統(tǒng)功能問題，權(quán)限問題、系統(tǒng)主數(shù)據(jù)問題、終端設(shè)備問題，網(wǎng)絡(luò)故障問題，主機系統(tǒng)問題、需求修改和新增問題及其他問題。所有問題與工作，依照以下的受理、解決、確認(rèn)、歸檔的管理機制和工作流程來處理。（2）受理① 支持中心的人員接到用戶請求后，
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