【文章內(nèi)容簡介】 ；對于噪聲強(qiáng)度大的設(shè)備，除加裝消音裝置外，要單獨(dú)進(jìn)行封閉布置，盡可能遠(yuǎn)離廠界。 節(jié)能本項(xiàng)目正常年能源消耗量 ，其中年耗電量 萬度，折標(biāo)煤 ；年耗水 噸，折標(biāo)煤 。該項(xiàng)目建設(shè)符合國家和行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，采用的節(jié)能措施合理、技術(shù)先進(jìn)，節(jié)能效果顯著，項(xiàng)目在合理用能方面是可行的。 消防工程公司建有消防給水系統(tǒng)，消防給水有給水加壓系統(tǒng)一套，最大供水量為 180m3/h，供水壓力為 。廠區(qū)內(nèi)設(shè)消防通道，室外消防給水管網(wǎng)上設(shè)有室外消防栓。在室內(nèi)及各個裝置區(qū)設(shè)置有室內(nèi)消火栓和小型滅火器。公司內(nèi)設(shè)有保衛(wèi)科，負(fù)責(zé)管理廠內(nèi)消防設(shè)施，負(fù)責(zé)消防知識的培訓(xùn)和演練。 勞動安全衛(wèi)生本項(xiàng)目采用了先進(jìn)、成熟、可靠的生產(chǎn)技術(shù)，在設(shè)計(jì)中嚴(yán)格按照國家 13 的有關(guān)勞動安全衛(wèi)生的政策，并根據(jù)實(shí)際情況采取了完善的安全衛(wèi)生措施，預(yù)計(jì)本項(xiàng)目在建成后將能有效的防止火災(zāi)、爆炸、雷電、靜電、觸電、機(jī)械傷害、灼傷、噪聲危害等事故的發(fā)生，一旦發(fā)生事故，依靠裝置內(nèi)的安全防護(hù)設(shè)施和事故應(yīng)急措施也能及時控制事故，防止事故的蔓延，使生產(chǎn)工人的勞動安全衛(wèi)生有充分的保證。 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置一、組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目由山東新興石油裝備有限公司直接負(fù)責(zé)管理和經(jīng)營。公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，按照精簡機(jī)構(gòu)，提高工作效率的原則，盡量減少管理人員和工作人員。二、勞動定員根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)工藝要求和生產(chǎn)特點(diǎn)，生產(chǎn)操作人員實(shí)行一班工作制，每班工作 8 小時，企業(yè)年生產(chǎn)天數(shù)為 300 天。本著務(wù)實(shí)、高效、精干的原則，在滿足項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要，保證項(xiàng)目順利進(jìn)行的情況下，設(shè)置勞動定員。本項(xiàng)目需新增人員 120 人。表 15 定員情況表職工總數(shù) 人 1201 生產(chǎn)工人 人 100 一班2 管理人員 人 10 一班3 技術(shù)人員 人 10 一班三、員工來源及培訓(xùn)生產(chǎn)工人骨干及主要技術(shù)人員及管理人員均由企業(yè)自身調(diào)劑解決，其他新增加人員需通過社會招聘來解決。招聘對象可以是應(yīng)屆大、中專、職業(yè)技校畢業(yè)生，也可以國有企業(yè)下崗工人中擇優(yōu)聘用部分職工。為保證企業(yè)人員素質(zhì)，要求所有生產(chǎn)和管理人員都要進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可持證上崗。主要生產(chǎn)操作人員的培訓(xùn)，由企業(yè)安排到相關(guān)技術(shù)單位進(jìn)行，時間為 3 個月。一般生產(chǎn)操作人員的培訓(xùn)，可在該公司內(nèi)， 14 由公司的技術(shù)骨干組織進(jìn)行，為期 1～2 個月，成套先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備的關(guān)鍵崗位的主要操作人員由設(shè)備廠商派出的工程技術(shù)人員現(xiàn)場培訓(xùn)，經(jīng)廠商工程技術(shù)人員考核合格后上崗。技術(shù)和管理人員應(yīng)在國內(nèi)先進(jìn)企業(yè)和大專院校進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，也可邀請國外管理和技術(shù)專業(yè)人士來公司授課，傳授先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)。 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃預(yù)計(jì)項(xiàng)目建設(shè)期從前期工作至試車投產(chǎn)約 12 個月時間，自 2022 年 12月到 2022 年 11 月。根據(jù)申報(bào)單位的實(shí)際情況，其進(jìn)度安排見表 16 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃表：表 16 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃表12 個月（ ）序號 計(jì)劃內(nèi)容1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121研究報(bào)告編制與審批、施工設(shè)計(jì)2 建筑設(shè)施施工3 設(shè)備訂貨、安裝調(diào)試4 人員培訓(xùn)、試運(yùn)營5 運(yùn)營 投資估算及效益指標(biāo)本項(xiàng)目總投資為 萬元，其中建筑工程費(fèi) 萬元，設(shè)備購置費(fèi) 萬元，設(shè)備安裝工程費(fèi)用 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元，基本預(yù)備費(fèi) 萬元，建設(shè)期利息 萬元，鋪底流動資金 萬元。本項(xiàng)目總投資 萬元，其中銀行貸款 萬元，其余由企業(yè)自籌解決。本項(xiàng)目生產(chǎn)期年平均稅前利潤為 萬元，企業(yè)所得稅按 25%計(jì) 15 算為 萬元，稅后利潤為 萬元。本項(xiàng)目稅前內(nèi)部收益率為%，稅后內(nèi)部收益率為 %，自有資金的內(nèi)部收益率為 %，本項(xiàng)目總投資收益率為 %，項(xiàng)目資本金利潤率為 %，且本項(xiàng)目 年（靜態(tài)投資所得稅前）即可收回成本，說明該項(xiàng)目盈利能力較強(qiáng)，在財(cái)務(wù)上是可以接受的。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見表 17。表 17 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注1 生產(chǎn)規(guī)模 套/年 1500 油嘴測試管匯 7870 套/年 200節(jié)流壓井管匯 JG/Y7870、YG7870 套/年500 壓裂油井管匯 6535 套/年 300 除砂器 套/年 5002 項(xiàng)目建設(shè)期 月 123 年生產(chǎn)天數(shù) 天 3004 勞動定員 人 1205 項(xiàng)目建筑指標(biāo) 項(xiàng)目總用地面積 m2 59404 項(xiàng)目建筑物占地面積 m2 38566 總建筑面積 m2 38566 建筑密度 ％ 容積率 綠化率 ％ 綠化面積 m2 6 項(xiàng)目總裝機(jī)功率 kw 7 項(xiàng)目總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 16 建設(shè)期借款利息 萬元 流動資金 萬元 8 資金籌措 項(xiàng)目資本金 萬元 銀行貸款 萬元 9 營業(yè)收入(含稅) 萬元 167000 生產(chǎn)期平均10 營業(yè)稅金及附加 萬元 生產(chǎn)期平均　 增值稅 萬元 生產(chǎn)期平均11 總成本費(fèi)用 萬元 生產(chǎn)期平均12 利潤總額 萬元 生產(chǎn)期平均13 所得稅 萬元 生產(chǎn)期平均14 稅后利潤 萬元 生產(chǎn)期平均15 財(cái)務(wù)盈利能力分析 　 　 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 　 　　 項(xiàng)目投資所得稅前 % 　　 項(xiàng)目投資所得稅后 % 　　 自有資金 % 　 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 　 　　 項(xiàng)目投資所得稅前 萬元 ic=12%　 項(xiàng)目投資所得稅后 萬元 　 項(xiàng)目投資回收期 　 含建設(shè)期　 靜態(tài)投資所得稅前 年 　　 靜態(tài)投資所得稅后 年 　　 動態(tài)投資所得稅前 年 　　 動態(tài)投資所得稅后 年 　 總投資收益率 % 　 項(xiàng)目資本金凈利潤率 % 　16 資產(chǎn)負(fù)債率 % 達(dá)產(chǎn)年17 借款償還期 年 5 不含建設(shè)期 17 18 生產(chǎn)能力的盈虧平衡點(diǎn) ％ 正常年 18 第 二 章 發(fā) 展 規(guī) 劃 、 產(chǎn) 業(yè) 政 策 和 行 業(yè) 準(zhǔn) 入 分 析 發(fā)展規(guī)劃分析《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》在“第十一章：推動能源生產(chǎn)和利用方式變革”中指出：加大石油、天然氣資源勘探開發(fā)力度，穩(wěn)定國內(nèi)石油產(chǎn)量；在“第十四章：推進(jìn)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展” 中明確指出：堅(jiān)持陸海統(tǒng)籌，制定和實(shí)施海洋發(fā)展戰(zhàn)略，提高海洋開發(fā)、控制、綜合管理能力?？茖W(xué)規(guī)劃海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展，合理開發(fā)利用海洋資源，積極發(fā)展海洋油氣、海洋運(yùn)輸、海洋漁業(yè)、濱海旅游等產(chǎn)業(yè)，培育壯大海洋生物醫(yī)藥、海水綜合利用、海洋工程裝備制造等新興產(chǎn)業(yè)。加強(qiáng)海洋基礎(chǔ)性、前瞻性、關(guān)鍵性技術(shù)研發(fā)，提高海洋科技水平，增強(qiáng)海洋開發(fā)利用能力。2022 年 1 月 1 日，國務(wù)院正式印發(fā)《能源發(fā)展“十二五” 規(guī)劃》 ，根據(jù)對“十二五”時期經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展趨勢的總體判斷，按照“十二五”規(guī)劃綱要總體要求，綜合考慮安全、資源、環(huán)境、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等因素，明確 2022 年能源發(fā)展的主要目標(biāo)。規(guī)劃中指出：加快常規(guī)油氣勘探開發(fā)。按照穩(wěn)定東部、加快西部、發(fā)展南方、開拓海域的原則，圍繞新油氣田規(guī)模高效開發(fā)和老油氣田采收率提高兩條主線，鼓勵低品位資源開發(fā)，推進(jìn)原油增儲穩(wěn)產(chǎn)、天然氣快速發(fā)展。挖掘東部潛力，加強(qiáng)老區(qū)精細(xì)勘探，拓展外圍盆地資源；加快西部重點(diǎn)盆地勘探開發(fā)，增加油氣儲量和產(chǎn)量；加大南方海相區(qū)域勘探開發(fā)力度，創(chuàng)新地質(zhì)理論，突破關(guān)鍵勘探開發(fā)技術(shù)。推進(jìn)塔里木盆地和準(zhǔn)噶爾盆地、松遼盆地、鄂爾多斯盆地、渤海灣盆地、四川盆地等陸上油氣生產(chǎn)基地穩(wěn)產(chǎn)或增產(chǎn)。加快海上油氣資源勘探開發(fā)，堅(jiān)持儲近用遠(yuǎn)原則，重點(diǎn)提高深水資源勘探開發(fā)能力。到 2022 年，新增石油探明地質(zhì)儲量 65億噸以上，產(chǎn)量穩(wěn)定在 2 億噸左右；新增常規(guī)天然氣探明地質(zhì)儲量 萬億立方米，產(chǎn)量超過 1300 億立方米。 19 《山東省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》中指出：穩(wěn)定省內(nèi)石油產(chǎn)量，鼓勵企業(yè)積極參與國外石油勘探開發(fā)，建立較為穩(wěn)定的海外供應(yīng)基地，力爭每年省內(nèi)新增探明石油地質(zhì)儲量 1 億噸。推進(jìn)與中石油、中石化、中海油的深度合作，加快建立石油儲備體系，重點(diǎn)推進(jìn)黃島二期、煙臺港模塊式國家石油儲備基地建設(shè)，爭取在煙臺、日照建設(shè)原油儲備基地。并在“海洋開發(fā)及高端裝備制造產(chǎn)業(yè)” 中指出：重點(diǎn)發(fā)展以海洋油氣裝備、海上作業(yè)及救撈工程、海洋資源調(diào)查等為主的海洋資源勘探與開發(fā)。本項(xiàng)目產(chǎn)品以壓裂測試管匯和油氣井高效除砂器為主，主要用于石油行業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量有保證。因此，本項(xiàng)目符合我國及地方發(fā)展規(guī)劃。 產(chǎn)業(yè)政策分析本項(xiàng)目的主要產(chǎn)品為壓裂測試管匯和油氣井高效除砂器，在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2022 年本)》( 修正本)中即未列入鼓勵類，也未列入淘汰類與限制類，屬于允許建設(shè)項(xiàng)目。并且本項(xiàng)目所選設(shè)備也未列入工信部《部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品指導(dǎo)目錄（2022 年本） 》 （工產(chǎn)業(yè)[2022]第 122 號） 。符合我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。 行業(yè)準(zhǔn)入分析 本項(xiàng)目目前尚無行業(yè)準(zhǔn)入方面的法規(guī)、政策，結(jié)合目前國家以及行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)政策，本項(xiàng)目是當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目的建設(shè)，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。 20 第三章 資源開發(fā)及綜合利用分析 資源利用方案本項(xiàng)目涉及的資源主要包括土地資源、原輔材料資源以及能源（水、電） 。本項(xiàng)目涉及土地資源 59404 平方米，為工業(yè)建設(shè)用地，通過招拍掛方式獲得，符合土地利用政策。本項(xiàng)目主要原輔材料用量見表 3－1。表 31 項(xiàng)目原輔材料消耗一覽表序號 原輔材料名稱 單位 年用量 備注1 鍛件 噸/年 260002 鑄件 噸/年 9003 鋼材 噸/年 8004 標(biāo)準(zhǔn)件 件/年 1202205 密封件 個/年 1800006 焊材 公斤/年 3400項(xiàng)目主要原材料為鍛件、鑄件、鋼材、標(biāo)準(zhǔn)件、密封件、焊材等。項(xiàng)目所在地及附近區(qū)域貨源充足，來源可靠。本項(xiàng)目的原輔材料采購與提供廠方建立長期的材料供應(yīng)合作關(guān)系，簽訂質(zhì)保協(xié)議，并要求供方提供質(zhì)保證明，建立供貨商檔案，材料運(yùn)輸由供方負(fù)責(zé)。嚴(yán)格按 ISO9001 質(zhì)保體系運(yùn)作，本項(xiàng)目涉及的燃料和動力主要為電和新鮮水。一、供電 本項(xiàng)目總裝機(jī)容量為 ，功率因數(shù)為 ，同時利用系數(shù)為，每天工作 8 小時，工作時間 300 天，則項(xiàng)目年用電量為 萬度/年。用電由東營市供電公司供給，公司在廠區(qū)內(nèi)建有配電室和完善的配電系統(tǒng)，新增 1 臺 1000KVA 變壓器（型號 S13M1000KVA） ，自廠區(qū)配電室引線至 21 各用電單位作為生產(chǎn)、生活電源，完全可以滿足本項(xiàng)目需求。 二、供水 廠區(qū)供水水源來自于東營區(qū)供水管道，可滿足本項(xiàng)目用水需求。本項(xiàng)目用水主要為生活用水、生產(chǎn)用水，其中生產(chǎn)用水主要為設(shè)備清潔用水及清洗用水，每天的總用水量為約 179。/日，年耗水量 179。廠區(qū)供水有保證。三、燃料及動力供應(yīng)一覽表表 32 項(xiàng)目燃動力消耗一覽表序號 品 名 單位 年用量 備注1 水 m3 2 電 kWh 1352100 資源節(jié)約措施 資源的主要特性資源的有限性無論對資源如何進(jìn)行分類，在一定范圍內(nèi)資源都是有限的，特別是礦產(chǎn)資源，需要在特定的條件下，經(jīng)過漫長的地質(zhì)年代才能形成。開采和使用多少，其儲量就減少多少。即便是不可枯竭資源，如土地和水資源，在一定時期和一定范圍內(nèi)也是有限的。因此如何合理開發(fā)和利用有限的資源，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)，成為人們普遍關(guān)心的問題，同樣也成為建設(shè)項(xiàng)目決策分析與評價(jià)的重要內(nèi)容。資源分布的不均衡性 自然資源的分布不均衡是不以人們意志為轉(zhuǎn)移的客觀事實(shí)。這種不均衡不僅體現(xiàn)在國內(nèi)，同時也體現(xiàn)在世界范圍內(nèi)，在對自然資源進(jìn)行開發(fā)利用的過程中必須正視資源分布不均衡的現(xiàn)實(shí)，因勢利導(dǎo)，揚(yáng)長避短，制定合理的開發(fā)利用資源的方案。主要的自然資源 自然資源一般分為以下幾類：土地資源、水資源、森林資源、草原資 22 源、海洋資源、礦產(chǎn)資源、物種資源、氣候資源、旅游資源、能源等。 資源節(jié)約的主要內(nèi)容 投資建設(shè)項(xiàng)目必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行建設(shè)節(jié)約型社會和落實(shí)科學(xué)發(fā)展的要求，努力提高資源利用效率：節(jié)約能源在項(xiàng)目投資建設(shè)及運(yùn)營過程啟動節(jié)約和替代石油、熱電聯(lián)產(chǎn)、余熱利用、建筑節(jié)能、綠色照明、設(shè)備節(jié)能等一系列節(jié)能工程，確保項(xiàng)目有效節(jié)約能源。節(jié)約用水加大節(jié)水設(shè)備和器具的推廣力度，推進(jìn)污水處理及再生利用，嚴(yán)格控制超采、濫采地下水。節(jié)約原材料通過優(yōu)化項(xiàng)目建設(shè)方案、推廣高新產(chǎn)品開發(fā)，利用新工藝、新技術(shù)節(jié)約原材料消耗，提高原材料利用效率。推進(jìn)資源綜合利用推進(jìn)工業(yè)廢物的綜合開發(fā)利用、再生資源回收利用和生活垃圾資源話利用等。 項(xiàng)目資源節(jié)約措施土地資源節(jié)約措施本項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，進(jìn)行科學(xué)的規(guī)劃，其中廠房按照工藝流程進(jìn)行合理的布置，從而提高土地的利用效率。 能源節(jié)約措施項(xiàng)目的能源節(jié)約主要包括產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝、水和電力的綜合節(jié)約措施，詳細(xì)的措施詳見“ 第四章節(jié)能方案分析 ”章節(jié)。原料節(jié)約措施合理地選用節(jié)能設(shè)備，使能源的消耗在設(shè)備這一源頭就得到有效控制。 23 24 第四章 節(jié)能方案分析 編制依據(jù)一、相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)劃和指導(dǎo)文件（1） 《中華人民共和國節(jié)約能源法》 （2022 年 4 月 1 日施行） ；（2） 《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》 （2022 年 1 月 1 日施行） ；（3） 《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》 （國發(fā)[2022]28 號） ；（4） 《國務(wù)院關(guān)于發(fā)布實(shí)施〈促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定〉的決定》（國發(fā)[2022]40 號） ；