【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的報(bào)關(guān)單信息的出口明細(xì)數(shù)據(jù)。 ，又有外銷，如何保持其計(jì)算口徑的一致？ 有內(nèi)銷業(yè)務(wù)，計(jì)算增值稅的稅負(fù)率公式是：實(shí)繳增值稅額/業(yè)務(wù)收入額；現(xiàn)在既有內(nèi)銷，又有外銷，為保證和以前計(jì)算口徑一致，增值稅負(fù)率的計(jì)算公式有兩種： ： 增值稅負(fù)率=（實(shí)繳增值稅額免抵退稅不得免征和抵扣稅額+外銷應(yīng)分擔(dān)的進(jìn)項(xiàng)稅額）/內(nèi)銷銷售收入 ： 增值稅負(fù)率=（應(yīng)退稅額免抵退稅不得免征和抵扣稅額+外銷應(yīng)分擔(dān)的進(jìn)項(xiàng)稅額）/內(nèi)銷銷售收入 ，幾個(gè)方框都出現(xiàn)灰色不能錄入數(shù)據(jù)呢？ 答：灰色區(qū)域是不可錄入?yún)^(qū)域。由“信息不齊標(biāo)志”直至“審核標(biāo)志”這幾個(gè)方框都是不可錄入的?；疑珔^(qū)域內(nèi)的數(shù)據(jù)是當(dāng)預(yù)審、正式審核后系統(tǒng)自動(dòng)生成的，你無需要做任何更改。 ，無法輸入多個(gè)發(fā)票號(hào)碼？ 答：遇到這種情況，企業(yè)只需要輸入一張主要出口發(fā)票的號(hào)碼，金額要輸入所有相關(guān)發(fā)票的合計(jì)數(shù)。 ？ 答：進(jìn)入出口退稅申報(bào)系統(tǒng)后，在“進(jìn)料加工手冊(cè)核銷錄入”明細(xì)表中錄入核銷所屬期、核銷序號(hào)和要核銷的進(jìn)料加工手冊(cè)號(hào)，點(diǎn)擊回車鍵，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成實(shí)際進(jìn)口總值、實(shí)際出口總值、實(shí)際分配率等項(xiàng)目。如果還有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品或剩余料件等，則需要用戶單獨(dú)手工錄入到核銷明細(xì)表中。因此在核銷進(jìn)料加工手冊(cè)時(shí)，只要確認(rèn)錄入正確的手冊(cè)號(hào)碼，系統(tǒng)即可自動(dòng)生成進(jìn)料加工手冊(cè)核銷明細(xì)。 ，但等了十分鐘都停不下來，這是為什么？ 答：如果用戶把備份的路徑指向本軟件的安裝目錄，導(dǎo)致了死循環(huán)，是不能自動(dòng)停下來的，只能按 Ctrl＋Alt＋Delete 鍵強(qiáng)行退出。用戶在系統(tǒng)配置與修改時(shí)絕對(duì)禁止把備份路徑指向安裝目錄。 5 步是不是必須做？ 答：若預(yù)審?fù)ㄟ^則跳過第5 步繼續(xù)向下做。 ？ 答： 主要是通過稅務(wù)機(jī)關(guān)的反饋信息來查看信息收齊的情況。 首先撤銷申報(bào)的明細(xì)數(shù)據(jù)，再將反饋信息讀入到申報(bào)系統(tǒng)中，用反饋信息來更新系統(tǒng)中的信息不齊標(biāo)志，通過反饋信息處理菜單下的稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息查詢→出口信息不齊情況查詢功能來查看電子信息不齊的數(shù)據(jù)。因?yàn)樵摬樵冺?xiàng)目下所顯示的數(shù)據(jù)都是信息不齊的數(shù)據(jù)，所以沒有在出口信息不齊情況查詢中顯示的申報(bào)數(shù)據(jù)則說明其電子信息已經(jīng)收齊。 ？ 答：根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局的文件規(guī)定，對(duì)于新發(fā)生出口業(yè)務(wù)的企業(yè)，自發(fā)生出口業(yè)務(wù)之日起一年內(nèi)不計(jì)算應(yīng)退稅額，實(shí)行免抵不退的政策，從第 13 個(gè)月開始在按照免抵退稅政策計(jì)算應(yīng)退稅額。對(duì)于這類企業(yè)，用戶通過“系統(tǒng)維護(hù)”“系統(tǒng)配置”“系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”功能將“計(jì)稅計(jì)算方法”改為4—免抵不退，待一年后再將“計(jì)稅計(jì)算方法改為 1免抵退。 ，但有幾張報(bào)關(guān)單到現(xiàn)在單證還沒有收齊，在申報(bào)系統(tǒng)中進(jìn)行手冊(cè)核銷是否會(huì)影響退稅額？ 答：手冊(cè)核銷一般指本手冊(cè)發(fā)生最后一筆出口業(yè)務(wù)以后，在向海關(guān)正式核銷以前在申報(bào)系統(tǒng)中錄入手冊(cè)核銷記錄，剛才你說的情況可以進(jìn)行核銷不影響退稅額。 ， 而進(jìn)入不了系統(tǒng)？ 答：用戶可以復(fù)制 。 ，免抵退數(shù)據(jù)的所屬期怎么處理？匯率怎么算？ 答：作為沖減所屬期數(shù)據(jù)。匯率以被沖減所屬期匯率為準(zhǔn)。出口貨物發(fā)生退貨，該怎么錄入？在“出口貨物明細(xì)表里”錄入負(fù)數(shù)進(jìn)行沖減。同理，進(jìn)口貨物發(fā)生退港，在“進(jìn)口貨物明細(xì)表”里錄入負(fù)數(shù)進(jìn)行沖減。打開申報(bào)系統(tǒng)中的相關(guān)明細(xì)錄入界面時(shí)提示找不到變量ht_no 等？答：出現(xiàn)這個(gè)問題是由于您把 版本中的 INPORT 直接復(fù)制到了 版本中，請(qǐng)您不要在不同的版本中復(fù)制 INPORT，按照系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份導(dǎo)入就可以了。 ，反饋疑點(diǎn)為“手冊(cè)料件進(jìn)貨數(shù)量大于出口數(shù)量”為什么？ 答：一般情況為企業(yè)在錄入來料加工手冊(cè)進(jìn)口數(shù)據(jù)時(shí)將商品數(shù)量或商品代碼錄入錯(cuò)誤造成的，請(qǐng)仔細(xì)核對(duì)原始記錄；還有一種情況是稅局工作人員在登記時(shí)錄入錯(cuò)誤。當(dāng)月單證信息不齊時(shí)，信息不齊銷售額是否計(jì)算免抵退稅不得免征抵扣額？答：?jiǎn)巫C不齊不參與免抵退計(jì)算。 ，再次安裝時(shí)總提示系統(tǒng)已存在該軟件？ 答：這是由于直接刪除軟件后，注冊(cè)表的信息沒有被正確刪除造成的。解決方法如下：點(diǎn)擊 開 始 → 運(yùn) 行 → 注 冊(cè)表 文 件 ， 找 到如下鍵 值 ：HKEY_LOCAL_MACHIME\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall 搜索DisplayName為*企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)*版等相近字樣的鍵值把它刪除， 再重新安裝即可。 月份以前的數(shù)據(jù)要不要一一錄入，以使全年累計(jì)相符？ 答：2002 年11 月份的數(shù)據(jù)要不要錄入，請(qǐng)與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局聯(lián)系。該免抵退稅必須逐月申報(bào)，不能同時(shí)錄入幾個(gè)月的申報(bào)數(shù)據(jù)。 ，對(duì)于企業(yè)是否有簡(jiǎn)捷的算法？ 答：你可以在出口貨物明細(xì)表中用篩選功能按鈕把當(dāng)月出口記錄篩選出來，然后點(diǎn)擊擴(kuò)展功能的“計(jì)算小計(jì)” ，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算人民幣離岸價(jià)總和既當(dāng)月免抵退銷售額。 ，如果要返回修改，如何操作？ 生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)后，撤消當(dāng)月申報(bào)數(shù)據(jù)之后即可進(jìn)行修改。 “本月單證不齊出口銷售額與申報(bào)明細(xì)表數(shù)據(jù)不符”的現(xiàn)象？ 答：這是由于用戶在生成匯總申報(bào)表后發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，改動(dòng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)后，對(duì)增值稅和匯總表沒有更新造成的，解決的辦法是更新增值稅申報(bào)表和匯總表數(shù)據(jù)，推薦的方法是將兩個(gè)表的數(shù)據(jù)全部刪除，重新錄入。 ？ 答：是手動(dòng)錄入，期末留抵稅額等于應(yīng)抵扣稅額減去實(shí)際抵扣稅額。 “出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入”中“人民幣離岸價(jià)”應(yīng)怎樣計(jì)算錄入？ 答：系統(tǒng)中的人民幣離岸價(jià)是系統(tǒng)自動(dòng)生成的，你只要把原幣離岸價(jià)和原幣匯率填入正確，人民幣離岸價(jià)是不會(huì)計(jì)算錯(cuò)誤的。 ， 那么原幣離岸價(jià)這一項(xiàng)目的錄入是需要你自己根據(jù)實(shí)際情況計(jì)算原幣離岸價(jià)即 FOB價(jià)。 版升級(jí)到 版后，在做一致性檢查時(shí)，系統(tǒng)提示錯(cuò)誤。 答：因?yàn)樵? 版中一部分商品代碼已經(jīng)更新，例如原先有一海關(guān)編碼為 39269090 為非基本碼，需在后加 1 改成 392690901才是基本碼，現(xiàn)升級(jí)代碼庫(kù)后 392690901 代碼已無，而